Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо є податкова накладна від постачальника яка не була включена до податкового кредиту у термін 365 днів. Виписана та зареєстрована у листопаді 2021 року. Чи можу я подати уточнюючу декларцію з ПДВ за жовтень 2022 року та включити її до…

Доброго дня! Нашому підприємству ( виробництво) заблокували (п.1 критеріїв ризиков) реєстрацію ПН по передплаті від покупця. 1) Чи достатньо для розблокування таких документів: договір, рахунок, виписка банку ( вказано: попередня оплата), пояснення? 2) Чи потрібно в такій…

Доброго дня. В податковій накладній покупцю був не вірно вказаний код товара, який відрізняється від коду постачальника. В результаті податкова заблокована. Підскажіть, будь ласка, спосіб виправлення помилки. Які шанси, що податкова накладна буде розблокована…

Доброго дня! Підриємству було відмовлено у бюджетному відшкодуванні( рішення ДПІ надійшло у січні). Що далі робити з від'ємним значенням ПДВ, яке раніше було заявлено до відшкодування, в якому відмовлено, якщо воно складалось з кількох місяців? Як повертати в декларацію та…

Доброго дня!
У липні 2020року було сплачено нерезиденту за послуги, податкова накладна зареєстрована своєчасно та включена в податкові зобов'язання, але не включена в податковий кредит. Питання: чи можливо подати уточнюючу декларацію з ПДВ та включити суму у податковий…

Доброго дня. Нам була нада послуга(фарбування двері) в 2021 році, податкова наклада була зареєстрована, оплата не проводилась, оскільки фарба була підібрана не в колір. Як нам списати данний борг…

Добрий день. Підприємство має податкові накладні отримані від постачальника в липні-серпні 2021 р. , але які не були включені в податковий кредит в місяцях їх отримання. Чи має підприємство право їх включити до податкового кредиту в лютому 2023 р…

Що є придбаннями подвійного призначення для застосування п.199 ПКУ при розподілі вхідного ПДВ у виробничого підприємства при здачі металобрухту як технологічного відходу? Тільки адмінвитрати, понесені з ПДВ? Чи потрібно включати витрати на придбання ПММ для авто директора теж в…

Доброго дня. Підприємство помилково зареєструвало дві ПН на одну подію. Пізніше на підставі бухдовідки про виявлення помилки на реєстрацію було подано РК з кодом 301 причиною 20. ДПС відхилено РК з поясненням "РК з кодом причини "20" не відповідає даним по перевищенню"…

27.12.2022р зареєструвала ПН з не вірним кодом товару на платника податку. В лютому 2023р зареєструвала нульовий РК від 27.12.2022р із запізненням. Чи буде нараховано штраф за несвоечасну реєстрацію РК? Дякую…

Решение о разблокировке декабрьской налоговой накладной поставщика принято 07.02.2023г. Можно ее включить в декларацию января 2023г…

Добрий день. Постачальник повернув передоплату у липні 2021 року, коригування з ПДВ на повернення передоплати відсутнє. Підприємство не зменшило податкового кредиту за датою повернення передоплати. Як виправити помилку у звітності, на підставі якого документа? Підприємство…

Доброго дня! Платник ПДВ поставляє Міністерству оборони по договору продукцію з кодом 8710 00 00 00 без ПДВ. Згідно п.32 підрозд. 2 розд. ХХ Перехідних положень ПКУ це товари оборонного призначення. П.198.5 до них не застосовується. Чи потрібно платнику ПДВ виписати податкову…

Податковий кредит (ПН за лютий 2022 зареєстрована в ЄР 12.07.2022) не відобразили в декларації. Який звітний період необхідно уточнювати через УР, червень чи липень 2022р? Дякую…

Добрий день.
3 роки тому підприємству надали послуги з ПДВ, за які було оплачено не в повному обсязі. Як правильно закрити заборгованість та які є наслідки, та що з ПДВ…

Підкажіть, підприємство в серпні 2022року сплатила за програмне забезпечення, на що отримала податкову накладу бнз ПДВ, та включила її в декларацію з ПДВ, а також відобразила в Додатку 5, у січні 2023 року нам повертають гроші, та роблять рк, яке блокують, чи потрібно…

Добрий день. Постачальник не зареєстрував податкової накладної минуло 3 роки. Як відобразити в обліку цей ПДВ в обліку, які проводки по цій податкової накладной треба зробити по і коли…

Прошу підказати, як і коли відображати в обліку РК і ПН за червень 2022 р., якщо ці дві накладні було складено і зареєстровано у лютому 2023. Точніше РК до ПН невірної за червень 2022 виписано датою 01.02 2023, а ПН вірну за червень -29.06.22 р. з нумерацією червня.? Питання на…

Доброго дня. Чи обов язково продавцю робити РК на мінус при поверненні покупцем оплаченого товару ? Дякую…

Заблокували податкову накладну на реалізований товар власного імпорту(причина, немає товару) . Можна приклад пояснення, в мене це перший раз…