Доброго дня. 10.01.2023р покупець повернув товар. Складено РК (-мінус). В декларацію за січень 2023р ,ця сума невключена(тому що не зареєстрована В ЄРПН). Якщо реєстрація буде в березні, то і в Декларації я включаю в березні…

Добрий день
Чи можна включити до складу податкового кредиту у Декларацію за лютий 2023р. податкову накладну за грудень 2021року (зареєстрована своєчасно, просто не врахована)…

Враховуючи, що на виправлення помилок у декларації (у нашому випадку це ПДВ) дається 1095 днів, а п. 198.6 ПКУ обмежує право на податковий кредит 365 днями з дати складання податкової накладної, у нашого підприємства виникло питання, чи можна буде включити через уточнюючий…

Добрий день.Підприєство є платником ПДВ та податку на прибуток (податкові різниці не рахує).. Списуємо дебіторську заборгованість (грошова) строк давності якої пройшов (три роки). Підкажуть будь-ласка податкову накладну ми виписуємо самі на себе умовний продаж чи по іншому? Які…

Не включено в податковий кредит податкові накладні за 02.2022 (зареєстровані 09.2022). Можливо їх включити в декларацію за лютий 2023р.? Дякую…

ООО, плательщик НДС.
Оказали нерезиденту услугу согласно ст.183.6 – место поставки место регистрации нерезидента, заполнили Д5 к декларации по НДС. Саму услугу мы приобрели у неплательщика НДС. Необходимо ли в данном случае составлять приложение Д6…

Добрий день. У квітні 2022р. здійснився продаж товару без ПДВ згідно довідника пільг. Було складено податкову накладну без ПДВ та зведену компенсуючу на придбані товари/послуги. В декларації з ПДВ заповнено Додаток 5. Податкова вимагає подати уточнення з Додатком 6, яку таблицю…

Ми постачальники, отримали попередню оплату від покупця (платник ПДВ) - нарахували ПЗ з ПДВ та зареєструваи ПН. Послуги не надавали ми повертаємо аванс покупцю. На дату повернення коштів покупець перебуває «спецЄП 2%». Питання: що з ПДВ- коригування, чи повинен покупець…

Поствчальник отримав декілька передплат однією сумою, але за різними рахунками(партіями). Чи можливе складання декількох ПН на суму отриманої передоплати, чи потрібно скласти одну ПН на всю суму…

Доброго дня! Не зареєстровано Податкове зобовязання за травень 2022 року на 93 тис. грн. Виявили при звірці , при складанні річної звітності. Допоможіть як виправити,і який штраф за невчасну реєстрацію. Дякую…

Добрый день. Предприятие будучи плательщиком НДС приобрело материалы и отразило налоговый кредит, затем перешло на единый налог 2% , в этом периоде материалы были использованы в хозяйственной деятельности, Как правильно списать использованные материалы? надо ли будет начислять…

Добрий день, ми ТОВ на зсо та платники ПДВ. 16 лютого отримали помилкові кошти від нашого контрагента (є договір але не працювали з ними з грудня 2022), 17 лютого згідно листа від контрагента ми повернули помилкові кошти. Питання: чи повинні ми складати податкову накладну від 16…

Під-ство з Миколаєва подало заяву на бюдж відшкод ПДВ. Назначено перевірку правомірності включ сум ПДВ до бюдж відшкод та від"ємного знач ПДВ в деклар. Внаслідок перевірки бюдж відшк було підтверджене, а від"ємне знач ми не змогли підтвердити докум, так як вся документ згоріла…

Добрий день. Благодійний фонд отримав від іншого благодійного фонду медикаменти як благодійну допомогу. В акті прийому передачі ці препарати з ПДВ. Я повинна при оприбуткуванні кожен препарат збільшити на суму ПДВ, чи так само як у фонда ПДВ повинно йти окремою строчкою. Дякую…

Добрий день, підскажіть будь ласка, чи потрібно в декларації з ПДВ показувати товар куплений без ПДВ у ФОПа…

ТОВ платник податку на прибуток , платник пдв, має від"ємне значення по декларації з пдв , яке накопичилося , починаючи з 2018 року, і вказане в хронологічному порядку в додатку 2 декларації з ПДВ. Чи є якесь обмеження ( 1095 днів) для використання цього від"ємного значення , чи…

при складанні ПН для :
- закриття тріщин та подряпин, відновлення поверхонь - відновлення покриття стелі - виконання шпаклювальних, грунтувальних робіт вірно вказувати код послуги зГІДНО З ДКПП "43.31"…

За новими правилами реєстрації ПН/РК якщо сума зобов'язань за місяць < або= 500 тис. грн, то ПН і РК з сумою без ПДВ < або= 5000,00 грн блокуватися не повинні. Чи стосується це також нульових РК з кодом 104…

Отримано аванс по замовленню, ставка пдв 14%. Через 3 місяці скасовано замовлення і є лист на перезарахування авансу на інше замовлення ставка ПДВ 20%. Зроблено РК до податкової накладної, причина код 104 зміна номенклатури, загальна сума накладної без зміни, лише помінялася…

Добрий день. В грудні 2021 року перераховано кошти за 12 т ДП, ставка ПДВ 20%, отримано 6500т в грудні 2021 року, податкову зареєстровано на всю суму за 12 тонн. В квітні 2022 року купуємо 6 тон ДП, оплачуємо за мінусом залишку, ПДВ ставка 7%, реєструє продавець податкову на…