Постачальник на оплату виписав ПН на дизпаливо -ПДВ7%.В останій день місяця РК, де зменшуються обсяги за ставкою 7% і додається товар за ставкою 20%.Як показати в декларації Додаток 1 табл.2.2 обсяг постачання? (згорнути рядок V+VI розділу А РК).В мене виходить так: гр.4=- 40…

ПДВ травня 2022 року. Чи маємо право зменшити податкові зобовязання за травень 2022р по первинним документам(повернення покупця) , якщо РК на зменшення не зареєстровано нашим покупцем, бо вони не мають можливості зареєструвати…

Доброго дн. Коригування на зменшення. Коли та в якому періоді покупець та постачальник повинні відобразити коригування у декларації з ПДВ? Чи буде штраф, якщо не відобразили у декларації з ПДВ?
Постачальник не реєструє коригування. І відмовляє це без причини. Покупець може…

Доброго дня! Якщо податкова накладна від постачальника за 30.09.2021р. та за 30.09.2022р. на даний час не зареєстрована в зв'язку з зупинкою реєстрації податкової накладної в ЄРПН, як бути покупцю, що буде з ПДВ…

Вітаю. 23.02. ми сплатили аванс за товари у сумі 1020,26 (20%ПДВ), 28.02 товар відвантажений. 02.03 ми повертаємо частину товару на суму 577,54 і надаємо листа про зарахування частини коштів в рахунок оплати іншого рахунку у сумі 519,06 (з них 347,70-товар без ПДВ), а залишок…

Доброго дня! Чи пожна получити статус платника ПДВ? Підприєства зареєстровано в 2022 році січні 2022 р. Перебуває на загальній системі оподаткування. Чи можна подати заяву на добровільну реєстрацію платником ПДВ в квітні 2023 р.? Які умови добровільної реєстрації платником ПДВ…

Доброго дня. Як вірно заповнити розрахунок коригування к зведеної подат. накладній,яка складено згідно ст. 198.5.1( операції звільнені від оподаткування). В графі 1.2. ставимо рядок,якій підлягає коригуванню за знаком -. А в гр.2,2…

ДД,зареєструвала податкову вірно у строк, пришло повідомлення,що контрагент не прийняв податкову, яка вже зареєстрована. По базі бьється,що вони платники ПДВ, усі коди вказані вірно.На звязок не виходять
Які дії бухгалтера…

Доброго ранку! Складаю декларацію з ПДВ за лютий2023. ПЗ в мене з "- 10000", ПК з "+3974",рядок 16 - 120000. Питання? Як в додатку 2 до декларації відобразити за лютий відємне значення: 10000+3974 = 13974? Чи потрібно повертатися в попередній період. Дякую…

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, заповнити уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ. Усього за розділом I "-22", за розділом II - 0. Як заповнити розділ III…

Доброе утро ! Вопрос такой.Предприятие ,где моя основная работа,сейчас находится в Соответственно стаж не идет.Так же я работаю на другом предприятии по совместительству ,на полставки. Заработная плата 5700 грн. Правильно ли я понимаю,что если будет зарплата 6700 ,то у меня…

ТОВ купило товари з ПДВ ставка 20%, але потім товар отримав статус медичного препарата. На сьогодні підприємство має право продавати товар ставка ПДВ 7%. Чи потрібно виписувати на себе компенсуючу ПН при продажі товару, який купили та отримали податковий кредит зі ставкою 20%…

21/04/21 по первому событию-реализация товара была зарегистрирована налоговая накладная на сумму 60000,00грн пдв 10000,00. прошла оплата товара на сумму48000,00грн в тч пдв 8000,00 грн (второе событие). остаток дт 12000,00 грн. 15,03,23. был сделан возврат товара на 18000,00…

Вітаю! Шановні колеги.
у жовтні,листопаді,грудні 2022 р.були зареєстровані зайві податкові накладні.
Я відкорегувала цей момент додатком 2 до відповідних податкових з типом причини 20 в поточному періоді, тобто в березні 2023 р. ,Питання:
як вірно відобразити…

Доброго дня! ПН від 17.01.2022 зареєстрована згідно рішення 03.11.2022. В дк за листопад 2022р. не включили в податковий кредит. Чи можемо цю ПН включити в декларацію за лютий 2023р. чи потрібно здавати УР за листопад 2022р. Дякую…

Добрий день, Постачальник -нерезидент по кредит ноті прощає нам заборгованність за непроданний із за війни товар. Весь цей товар ( папірові журнали) буде здан на макулатуру. В який момент ми повині нарахувати условний ПДВ у розмірі ПДВ від суми списаного боргу, який дорівнює…

Доброе утро ! Разъясните пожалуйста. У нас были заблокированы несколько Расчетов-корректировок Налоговые обязательства (возврат денежных средств).Их разблокировали и они попали в реестр в декабре 2022 и январе 2023. Но увидели это мы только сейчас.Вопрос -могу ли я отобразить их…

Доброго дня!в минулому місяці була заблокована накладна на суму пдв 144300грн. після подання декларація сума "Перевищ" вийшла 144299 грн. тобто на 1 грн менше. Чи може це завадити розблокуванню податкової…

Доброго дня. Допустила помилку у 200 номерів при реєстрації ПН в Медку. Підкажіть будь ласка, чи можна використати ці номери у наступному місяці, бо не буде послідовності в нумерації. Чи залишити все як є. Дякую…

Доброго дня! Податкова анулювала реєстрацію ПДВ ще у 2021р. причина відсутність операцій протягом 12 міс. На залишку залишилися товари, придбані з ПДВ, але податкові накладні не були включені до податкового кредиту (тоді ще можна було включати протягом 1095 днів). Чи донарахує…