28.09.2021р. підприємство,платник ПДВ, отримало аванс на суму 59400,00 грн. в т.ч. ПДВ 9900,00. цією ж датою була виписана ПН на повну суму авансу з однією товарною позицією у кількості 300шт. за ціною 165 грн.без ПДВ. З 28.09.21р. по травень 2023р клієнт (платник ПДВ) отримав…

В заблокованій податковій накладній неправильно вказаний код УКТ ЗЕД товару. Розблоковувати її, чи виписати нову з правильним кодом…

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, ми маємо проводити реалізацію в червні на суму 15 млн. Але говорила з податковою, вони сказали, що у нас реєстраційний ліміт на зараз 11 млн. Ми не зможемо зареєструвати податкову, поки не заплатимо кошти ПДВ…

Добрий день! Організація . неплатник ПДВ. сплатила рекламні послуги Фейсбук- можливо на платформі є подробиці складаняя та подання спеціального розрахунку п.208.4ПКУ Дякую…

Чи можливо включити до податкового кредиту в декларацію за травень 2023 року податкові накладні за березень 2020, квітень 2020,червень 2020, серпень-вересень 2021 року. Дякую Уточнення: А якщо врахувати, що підприємство застосовує касовий метод і оплата була у серпні 2021 року…

Якщо виникли зміни номенклатури, але контрагенту не виписали розрахунок коригування до податкової накладної, яка буде відповідальність…

Доброго дня,
Підкажіть, будь ласка, як можна представити продаж комп'ютерної програми так, щоб прирівняти платіж до роялті з метою уникнення сплати ПДВ…

Чи зареєструються в ЄРПН розрахунки коригування на зменшення, які планується скласти у червні 2023 року до податкових накладних за період грудень 2019-квітень2020 року…

Доброго дня, підкажіть будь ласка про залишення статусу платника ПДВ... Якщо підприємство не працює, директор зараз на війні, але він не хоче щоб його лишали статусу платника. Тому що коли він повернеться, підприємство повинно відразу працювати платником ПДВ. Що зробити щоб не…

Під час перебування на ЄП 2% підприємство списало протерміновану заборгованність по спожитому газу.яка виникла при перебуванні на загальній системі опдаткування.ПДВ по касовому методу. Після переходу на загальну систему оподаткування потрібно по цьому боргу нарахувати ПЗ…

Добрий день, підкажіть, будь ласка, якщо покупець реєструє нульову РК та змінює номенклатуру (виписану на аванс), прицьому обсяги самої ПН не змінюються, чи потрібно таку "0" РК відображати в декларації і якщо так, то в якому періоді, якщо сама вхідна ПН відображена у пізніших…

Товар отримано 17.05.23. Товар оплачено 20.05.23. Товар повернуто постачальнику 25.05.23. Якою датою скласти РК? Постачальник або пізніше поверне гроші за товар, або взамін вишле інший товар…

Під час камеральної перевірки податкова вказує, що невчасно зареєстровано податкові накладні за червень 2022р. та накладає штраф. Підкажіть будь ласка , чи можливо оскаржити даний штраф? Приклад реєстрації
ПН від 08.06.2022р. дата реєстрації 04.07.2022р…

Наш контрагент з 01 квітня 2022р. перейшов на єдиний податок 2% і його реєстрація платником ПДВ була призупинена. Контрагент не надав нам податкову накладну на оплату його послуг в лютому 2022р. та не виписав податкову накладну на підставі акту наданих послуг від 31 березня…

Доброго дня! Юридична особа - орендодавець 3 група єдиного податку платник ПДВ до 1 липня був на ставці 2%. Чи потрібно обкладати ПДВ орендну плату за липень 2023року від орендаря, якщо вона надійшла на рахунок в червні 2023року, коли статус платника ПДВ був призупинений…

Добрий день!
У серпні 2022р. будо складено РК на зменшення ПЗ, яке при реєстрації було заблоковано. Відпровідно до декларації з ПДВ такий РК не було включено. В квітні 2023р. цей РК розблоковано. Чи потрібно подавати УР до декларації з ПДВ за серпень 2022р., Або включити…

ТОВ А получило предоплату за товар от ТОВ Б. Товар не поставили, деньги вовремя по условиям договора не вернули. Б подало в суд на А, по судебному решению нужно вернуть долг 300000 и пеню, суд сбор и прочее 50000. Вернули одной суммой. Как правильно выписать РК на возврат денег…

Доброго дня. В липні та листопаді 2021 покупець перерахував нам передплату за товар згідно рахунку. було виписано податкові накладні по оплаті. Зараз покупець надіслав лист в якому просить ці кошти перекинути на інший рахунок. по якому у нього борг. які мої дії,щодо податкових…

В випадку консерваціі ОЗ с залишковою вартістю чи потрібно нараховувати ПДВ…

Добрый день
Зарегистрировали налоговую накладную на неплательщика по дате акта в феврале (10.02), а должны были по дате оплаты (12.02)- у них оплата за счет бюджетных средств
Нал обязательства в этом периоде отразили в декларации за этот период(февраль)
Какие…