Подскажите пожалуйста, если у предприятия две заблокированных налоговых накладных , налоговые периоды 06_2023, 09_2023, код согласно ДКПП одинаковый. Разблокируют ли налоговую составленную в периоде 09_2023( подадим пояснення), если налоговая за 06_2023 останется заблокированной…

Доброго дня. 05.05.2022р. була зупинена реєстрація ПН в зв.язку з ризиковістю підприємства.03.08.2023 за рішенням суду було знято ризиковість з підприємства.07.09.подано Повідомлення J13112603 / 13.09.2023р за рішенням комісії була відмова. 14.09.2023 прийшов лист з податкової…

Доброго дня.
Було виявлено, що по реалізації послуг за лютий 2023 року не була виписана ПН. Після подання уточнюючого розрахунку по ПДВ буде потрібно доплатити суму ПДВ по забутій ПН. Ця сума буде списана автоматично з електронного рахунку ? Як оплатити штраф за недоплату…

Доброго дня! Повідомлення на розблокування ПН від 09.08.22 подано в жовтні 2023р. Отримано відмову у прийнятті повідомлення у звязку зі порушенням терміну подання 365днів. Адже терміни до 01.08.2023 були призупинені. Чи я щось не так розумію? Чи є механізм подачі повідомлення на…

Доброго дня! В якому рядку декларації з ПДВ в розділі Податкові зобов'язання потрібно вказати суму операцій, що не є об'єктом ПДВ…

Доброго дня! Підскажіть, Якщо не подали на розблокування Розрахунок корригування на зменьшення. Клієнту її заблокували, але там звичайне корригування на повернення коштів на маленьку суму. Клієнт відкоригував і так ( без реєстрації) податковий кредит, а ми не відображали цей РК…

Добр.дня! Підск.,будь л., якщо ТОВка загальнос.та плат.ПДВ, перебуваючи на 2% спл.на митницю ПДВ у 10.2022р., а з 1.08.23 його статус платника ПДВ відновився. При оприбутк. імп.товару у 10.2022р. ПДВ був вкл.у митну вартість, а потім з 01.08.23р.залишки цього товару продаються…

ФОП платник єдиного податку 3 група, є платником ПДВ. Як розраховується 3%доходу єдиного податку - від сум доходу з врахуванням ПДВ чи без ПДВ…

Доброго дня! За серпень в декларацію з ПДВ не включили компенсуючі податкові накладні. Подаємо уточнену за серпень. Який штраф потрібно вказати в декларації з ПДВ і як його сплатити…

Юридична особа - резидент України надає послуги замовнику-нерезиденту за межами території України за договором про надання послуг експедирування: (1) послуги демонтажу/ монтажу порожніх вагонів; (2) компенсація за час користування вагонами, (3) організація перевезення порожніх…

Вітаю! В таблицю даних платника ПДВ (додаток 5 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної в ЄДПН), щоб уникнути блокупання податкової накладної при продажу тавару, який купували для продажу, можно вносити всі можливі варианти коду УКТЗЕД одного товару? І треба в оба…

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи обкладається ПДВ надання маркетингових, консультаційних послуг нерезиденту. Якщо так, то з яким кодом виписується податкова накладна. Як можливо уникнути ПДВ в ситуації, коли нерезидент має оплатити щось типу агентських/ комісії за…

Доброго дня. Після подання Таблиці даних та пояснення в вересні 2023 автоматично розблоковано податкові накладні, виписані датою серпня 2023. А податкові за березень 2022, які реєстрували після переходу зі спрощенки 2%( перейшли з 01.08.2023 на загальну систему) в строк 60кд.- у…

ТОВ(загальна система, платник ПДВ, виробляємо та реалізуємо алкогольні напої) Покупець планує придбати алкогольні напої в тарі місткістю 10л. Ця тара зворотня. Підкажіть, будь ласка, як в такому випадку вірно виписати видаткову накладну та відповідно скласки податкову накладну…

Доброго дня, в січні була отримана передплата від замовника на суму 1 000 000.00, потім у вересні підрядником (нами) були закриті акти виконаних робіт на 800 000.00, питання: треба робити коригування податкової за січень на 200 000.00? В січні замовник був неплатник ПДВ, а у…

Вітаю. Зареєструвала помилкову ПН в вересні. В жовтні робитиму коригування. Що в декларації? Потрібно відобразити податкові забовязання в вересні а потім їх зняти в жовтні? Чи не відображати , оскільки господарської операції не було…

Якщо підприємство зберігає майно згідно договору відповідального зберігання, то чи треба на це подавати 20-ОПП. Якщо треба, то що буде об"єктом…

Яку одиницю виміру краще використовувати для монтажних робіт? послуга або штука виглядають дивно…

Добрий день, будь ласка порадьте, як заповнити в Деклараціі розділ 3 при показниках р.19 -27025 грн, реєстрацій ліміт -40000грн. Як заповнити р.19.1, р.20? Дякую…

Доброго дня. Запитання по ПДВ.
Підприємство з 01.04.2022 перейшло на платника ЄП 2% . В період перебування на єдиному податку з 01.04.22р. до 31.07.2023 р. на підприємстві по рузультатах інвентаризації у 2022 р. та технічного висновку на обстеження МНМА були ліквідовані…