Вітаю .Підприємство є платником ПДВ та податку на прибуток (річник). В період з 2019 по 2022 роки є вхідні податкові накладні, які продавець або не хоче реєструвати, або не хоче розблоковувати. Ми знаємо точно, що вхідного ПДВ по таких контрагентах ніколи не буде. Чи можно…

ФОП на заг.сис-мі перейшов на ПДВ з 10.10.2023.Відповідно надали організаціям витяг ПДВ.Але одна з них сказала,що ПН сформують не по першій події(оплата проходила по частинах на протязі місяця),а в загальному в кінці місяця за отриманий товар(паливо,яким також заправлялись на…

Вітаю, ситуація: була ПН 1 від 18.10.23 на аванс в сумі 549473,45 грн., але сума авансу 549473,44грн. За умовами дог. вивантаження відбулося 20.10.23р. Я роблю РК 1 від 20.10.23 до ПН 1 від 18.10.23р, в якій знімаю кіл-сть 50,877193т та ціну 9473,68 по ПН1 і додаю 50,877193т за…

Доброго дня! Які терміни сплати штрафу ,нарахованого самостійно в уточненій Декаларації з ПДВ на збільшення ПЗ за поточний період ( Уточненка за 09 місяць 23р. відправлена 23.10.23)…

Покупець оплатив на рахунок ТОВ суму яка складається із двох рахунків. ТОВ веде облік по виписаних рахунках. Чи можна виписати дві податкові накладні на одну оплату, т.як в тексті призначення платежу вписано 2 номери рахунку. Дякую…

Добрий день! ТОВ поставляє товар іншому ТОВ згідно договору, яким передбачена постоплата за поставлений товар. Договором передбачена оплата з рахунку в Державній казначейській службі. Договором не обумовлено, що реєстрація податкових накладних здійснюється касовим методом (по…

Добрий день. Підприємство-експортер уклало договір поставки товару в кількості 1 штука вартістю 198200 доларів. Підприємство-експортер отримало часткові оплати за товар 04.09.23 - 20000 доларів, 27.10.23 - 29550 доларів. 30.10.23 відвантажили товар. Як потрібно заповнити Розділ…

Якщо в жовтні 2023р. подать ПН на умовний продаж по кредиту 2023р. і зменьшити ср. 21 декларації а в грудні 2023р. повернеути - внести його до кредиту. Так можно зробити…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка у вересні було виписано дві пн одна на невірну суму(більше ніж треба) друга помилкова пн (надлишкова) вона не потрібна. В Деклараціі за вересень вони відображені. Що тепер треба робити РК 1 на анулювання по 103 причине и виписати вереснем пн на…

Добрий день! Товариство (загальна система) придбаває миючі засоби, серветки, туалетний папір тощо для використання працівниками в офісі. Чи нараховуються компенсуючі податкові зобов'язання на такі товари зг. ст. 198.5 ПКУ…

Добрий день! Підприемство придбало станок 50000 грн (в т.ч. ПДВ 8333,33 грн), який використовувався тільки в господарській діяльності в оподатковуваних операціях. Згодом він був списаний. Оприбуткований металобрухт чорних металів, який продали спеціалізованому підприємству…

20.07.23 ми зробили поп. оплату нашому постачальникку за гсм 30000,00 грн., і 60000,00 грн. Він зареєстрував пн тільки на 60000,00 грн. 01.10.2023р. ми підписали договір відступлення права вимоги. В цьому ж місяці нам анулювали реєстрацію пдв. РК на зменшення пк ми вже не…

Доброго дня! Допоможіть будь ласка! За рішенням суду замовник сплатив кошти в сумі 357 031,54 грн. З них сума 297 072,00 грн. основний борг за яким ми судилися і за цими коштами виникають податкові зобов'язання. Мені треба в податковій в "описі (номенклатура) товарів/послуг…

Доброго дня. ТОВ 4 група с/г під-во. ТОВ придбало добрива. Податкову за 19.06.2020року було заблоковано. А 14.07.2020 було рішення суду про реестрацію ПН. У квітанції так і зазначено, що прийнто рішення про реєстрацію. А 14.09.23р. В реєстрі операцій появилась квітанція про…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно при продажу металобрухту утилізаційній компанії (використаний інструмент (основний засіб) нараховувати компенсаційний ПДВ за ст. 198.5 ПКУ та на яку суму: на вартість продажу металобрухту або на суму податкового кредиту, який ми…

Добрий день!
РК на збільшення зобов"язань складено до заблокованої ПН. В які строки потрібно зареєструвати РК після розблокування ПН? Дякую…

Добрий день, питання в наступному. Не була подана декларація з ПДВ за березень 2022 року., в 1 квітня 2022 товка перейшла на єдиний податок 2%, і з 01 серпня 2023 повернулася на загальну систему. Підскажіть будь-ласка які штрафи застосовуються якщо зараз подати декларацію за…

Добрий день!
Ми пл.ПДВ та под.на прибуток орендуємо приміщення під шоу-рум у пл.ЄП (3 гр). Придбали обладнання для облаштування системи вентиляції та кондиц. в орендованому приміщенні. Орендодавець не буде компенсувати поліпшення після розірвання договору оренди.
1…

Що є підтвердженням статусу магазина безмитної торгівлі?
Плануємо постачати власну продукцію магазину безмитної торгівлі. Виходячи з норм Митного кодекс та ст. 195 ПКУ, операції з постачання товарів магазину безмитної торгівлі оподатковуються ПДВ за ставкою 0% (як при…

Вітаю! Підприємство з 01.05.2022р перейшло з загальної системи з ПДВ на спрощену систему оподаткування третьої групи за ставкою 2%. На момент переходу на спрощену систему, товарний залишок з ПДВ Підприємства становив 1 млн. грн. При перебуванні на спрощеній системі (з 01.05.22…