Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОК
Оксана
08.11.2023 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Як правильно зробити коригування податкової накладної коли є чергове повернення товару? А саме: є податкова накл. 01.09. на 3 рядка, у 1-му і 2 рядках було по 12 шт. - з них повернули 29.09 по 2 шт.товару, а 30.10.- знову з рядка 1 повернули 4 шт. Відповідно 29.09…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 06:45

Якщо Ви 30/10/23 року збираєтеся коригуєте рядок, номер якого був до всіх коригувань 1, то звісно, треба враховувати, що після коригування від 29/09/23…Ще

НА
Наталія
08.11.2023 | 15:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. За 3-стор. договором (виконавець та замовник - резиденти, платник нерезидент)вартість послуг вказано в доларах 18 166,67дол з пдв. Вартість послуг визначається в гривнях по курсу на дату акту. На дату акту робимо податкову, де : Варіант1:18166,67долх…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.11.2023 | 21:43

На нашу думку, якщо замовник резидент, то всі первинні документи (акт наданих послуг має бути вказаний в гривнях, при цьому має бути визначена ціна в…Ще

ЛЕ
Леся
08.11.2023 | 15:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня .Перейшла на загальну систему з ПДВ .Як заповнити книгу обліку і витрат розділ 5-6 .Якщо в день було декілька придбань.В розділі реквізити( писати платіжна інструкція №222 ,а в шостий- всі суми разом без пдв)?.Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 22:27

З цього приводу є відповідне роз'яснення податківців, можна ознайомитися за посиланням: https://rv.tax.gov.ua/media-ark/local-news/624998.html . Отже…Ще

ОО
Остапчук Ольга
08.11.2023 | 15:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство, придбало новий електроавтомобіль (товар) без ПДВ. Чи при відчуженні даного автомобіля , як вживаного, потрібно нараховувати податкове зобовязання? Чи електроавтомобілі звільняються від оподаткування ПДВ на всіх етапах купівлі-продажу , як нові так і…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.11.2023 | 15:23

Так, якщо відбувається постачання товару, який відповідає кодам за УКТ ЗЕД, які зазначені в п.64.-1 підр.2 розд.ХХ ПКУ (…Ще

ГЕ
Геннадий
08.11.2023 | 15:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Нашему підприємству заблокували 2 вхідні податкові накладні від 19.10.23 та 26.10.23. Але вже 07.11.23 іх разблокували. Можемо лі ми включити вхідний пдв з них в податковий кредит і декларацію з пдв за жовтень 2023 р…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 12:18

Після рішення комісії про розблокування ПН реєструється днем її зупинення. https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/513135.html тобто у періоді…Ще

ЯТ
Яценко ТАтьяна
08.11.2023 | 15:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

було отримано ППР за типом ПН та В4 (завищення від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду), в яких було донараховано ПДВ за період 04.2018- 09.2021 за відсутність реєстрації податкових накладних (ПН) в порушення п.198.5 та…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.11.2023 | 21:28

1) на самому бланку ППР форми "В4" написано:

"Протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при…Ще

ЗО
Зоя
08.11.2023 | 15:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Податкова накладна була виписана не вірною датою та зареєстрована в єдиному реєстрі. Як треба виправити цю помилку…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 12:15

У разі помилкової дати в ПН таку ПН варто анулювати повністю та скласти вірну. Треба скласти РК "-" на таку ПН. У полі «Дата складання» &ndash…Ще

ШН
Шкандала Наталя Володимирівна
08.11.2023 | 15:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Юридична особа - резидент України надає замовнику-резиденту за Договором про надання послуг експедирування послуги із залізничного перевезення вантажу у міжнародному сполученні (Литва-Україна) за єдиним міжнародним перевізним документом із залученням…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.11.2023 | 18:22

Ставка ПДВ 0% може бути застосована тільки резидентом-платником ПДВ до міжнародного перевезення по маршруту вцілому.

В даному випадку - перевізник є…Ще

ІР
Ірина
08.11.2023 | 14:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник зареєстрував нашому підприємству податкову накладну на передплату від нас. Наше підприємство отримало на цей товар аванс від нашого покупця і подало на реєстрацію податкову накладну (кількість товару відповідає кількості товару від постачальника в податковій…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 12:14

Наявність товару за кодами відстежити в Ел кабінеті не можна. В цій ситуації СМКОР аналізує надходження товарів та вибуття таким чином надає висновок по…Ще

ЮК
Климчук Юрій олександрович,Тамара
08.11.2023 | 14:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП (загальна система,платник ПДВ)продає раніше куплений для власних потреб грузовий автомобіль по ціні нижче придбання.авто придбавалось з ПК і оплата була з рахунку ФОП.виписано 2 податкові накладні 1 - на ціну продажу,2-га на суму різниці між ціною придбання і…

0

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.11.2023 | 21:10

На нашу думку, якщо ремонт та шини були використані під час експлуатації авто в господарській діяльності ФОП, то ФОП мав право ці витрати врахувати при…Ще

MN
Nikishina Marina
08.11.2023 | 14:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть будь ласка як оформлювати податкову накладну на електрокар при реєстрації ПДВ (обсяг продажу більше 1 млн. грн.)…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 19:30

Якщо постачання звільнено від ПДВ, то не потрібно нараховувати за цим постачанням, та сплачувати ПДВ. Пільга діє до 01/01/26 року.

Раді допомогти…Ще

ОВ
Оксана Вацлавівна
08.11.2023 | 14:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
В серпні 2023 р. була виписана зайва ПН. Помилку побачили в жовтні, РК датований та зареєстрований в жовтні 2023 р. Нам потрібно подати уточнюючий розрахунок за серпень 2023 р., або можно врахувати цей РК в декларації за жовтень ?
Дякую за відповідь…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 18:36

Вважаємо, що потрібно скласти РК з кодом 103 на анулювання ПН датою від жовтня 2023 року та зазначити в рядку 7 “Коригування податкових…Ще

ОК
Оксана
08.11.2023 | 14:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, в вересні 2023 року було відвантаження товару покупцю. В жовтні покупець повернув частину товару. На дату повернення товару оплати за відвантажений товар не було. В жовтні був виписаний та зареєстрований розрахунок коригування до ПН за вересень. Після реєстрації РК…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 18:02

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, був складений та зареєстрований РК на зменшення кількості з кодом причини коригування 102 “Зміна кількості”. Тому…Ще

НА
Наталія
08.11.2023 | 13:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Існує заблокована вхідна податкова накладна від постачальника датована 06.07.2021 року. Постачальник подав документи на розблокування і отримав відмову 27.07.2021року по причині ненадання копій документів. 26.08.2021 подав скаргу - теж відмова у задоволенні. Сума…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 16:05

Вважаємо, що саме за такою ПН, вже можна зараз списати цей ПДВ на витрати : Дт949 — Кт644.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МА
Марія
08.11.2023 | 12:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Платник єдиного податку 2 групи,для здійснення, своєї діяльності працює з контрагентами платниками ПДВ,оплата накладних на придбання, товару з ПДВ. Чи потрібно подавати декларацію з ПДВ за 2023 рік ,для повернення ПДВ для такого платника…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
09.11.2023 | 11:41

Ні не потрібно, оскільки платники ЄП 2 групи не є платниками ПДВ та звільнені від декларування ПДВ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЄП
Пархоменко Євгенія Олександрівна
08.11.2023 | 12:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, товариство на загальній системі оподаткування, платник пдв. з 01.09.2022 по 31.07.2023 перебувало на спрощеній системі 2%. з 01.10.2023 -платник єдиного податку, без реєстрації пдв.
деякими постачальниками з різних причин податкові накладні за лютий- серпень 2022 та…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 13:39

У Вашому випадку є всі підстави для списання такого сальдо с/рах.6442 на витрати: Дт949 — Кт6442 на підставі бухгалтерської довідки у довільній…Ще

ЛК
Кулик Лідія Іванівна
08.11.2023 | 12:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Ми купили насіння кукурудзи за ставкою 14%.Залишки хочемо продати.Питання в Податковій накладній маємо вказати код 46.90 Неспециалізована оптова торгівля?Яка ставка ПДВ 14 чи 20%?Дякуємо…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 13:52

Вважаємо, що ставка ПДВ повинна бути 1005. Та ставка ПДВ відповідно 14% згідно з п.193.1 “г” ПКУ (…Ще

ЗО
Зоя
08.11.2023 | 12:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В ПН згідно експортної МД зазначається " дата замитнення", чи " дата переходу кордону."…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 16:34

ПН складається датою МД. При експорті товарів датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ є дата оформлення митної декларації, яка відображає…Ще

ЛЮ
Людмила
08.11.2023 | 12:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Неприбуткова організація (профспілка) є плаником ПДВ закуповує товари на адмінистративні потреби (канцтовари, чай, кава для співробітників и т.п.) від ФОП або ТОВ. Як у цьому випадку формувати податкову накладну…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 20:39

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, мова йде щодо нарахування компенсуючого ПДВ при придбані з ПДВ товарів, які вважаються використаними в операціях, що не є…Ще

НА
Наталія
08.11.2023 | 12:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!Підприєиство було на єдиному податку з 01.04.2022 р. З 01.08.23 р. перейшло на загальну систему оподаткування.Чи потрібно нараховувати умовний продаж на амортизацію основних засобів?Якщо так то які суми використовувати ?Різницю між сумою амортизації на 01.08.23 р. та…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.11.2023 | 14:41

Якщо об'єкти ОЗ у Вас і після повернення на загальну систему з ПДВ є на балансі, та залишкова вартість їх не дорівнює нулю, то не можна вважати, що ці…Ще

Усі консультації73699
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73682
Уточнення3
В роботі14
Очікує0
З відповіддю АІ883
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21131
Відрядження9284
Військовий облік та бронювання5448
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49669
Зарплата72457
ЗЕД. Валютні операції10680
Кадри45112
Нерухомість та земля9706
ПДВ73699
Податок на прибуток26343
РРО/ПРРО, каса21662
Спрощена система23120
ФОП58942
Інше122677
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1031
Транспорт, ТТН1109
Бюджетні установи163
Фермерські господарства261