Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НМ
Мартинович Наталія
15.11.2023 | 14:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Нам заблокували пн.ми подали таблицю в податкову.прийшла квитанція де написано-документ прийнято.і інформацію таблиці даних платника податку на додану вартість, зареєстрованої у контролюючому органі 13.11.2023 р. за № 9305124673 не враховано автоматично через невиконання вимог…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.11.2023 | 11:27

Рішення про врахування чи не врахування Таблиці даних платника податку має надійти Вам в електронний кабінет протягом 5 р.д. після отримання Таблиці ДПС.

Це…Ще

ЛЮ
Людмила
15.11.2023 | 14:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Коли внести до податкового зобов'язання заблоковану податкову накладну, якщо до кінцевого терміну складання декларації з ПДВ податкова накладна ще не розблокована. Чи можна таку податкову накладну включити до податкового зобов'язання того періоду, коли вона складена, наприклад…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
16.11.2023 | 13:39

Так. У разі формування суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних, не зареєстрованих (заблокованих)…Ще

ПН
Поплавська Наталія
15.11.2023 | 14:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство – платник ПДВ, надає ІТ послуги нерезиденту – єдина реалізація.
Щомісячно нараховує податкові зобов’язання згідно п. 198,5 ст. 198 ПКУ та складає зведену податкову накладну на суму зареєстрованого ПДВ (податкового кредиту).
В липні 2023р. було зупинено…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2023 | 23:30

На нашу думку, заблоковані ПН реєструються датою зупинки реєстрації, тобто липнем 2023.

Получається, що Ви отримали право на податковий кредит саме в липні…Ще

ОБ
Бойко Олена Миколаївна
15.11.2023 | 14:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство здає в оренду нежитлові виробничі будівлі у м.Харків для ведення господарської діяльності, які придбавало свого часу без ПДВ. До війни до собівартості оренди входило аморт.відрахування, податок на нерухомість, податок на землю... Після початку війни собівартість…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2023 | 23:18

На нашу думку, п. 188.1 ПКУ визначає наступне:

"...При цьому..., база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може…Ще

НА
Наталя
15.11.2023 | 13:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство купило в імпортера сигарети.
Імпортер зареєстрував податкову накладну виходячи із МРЦ.
Ми списали даний податковий кредит.
Я так розумію в поточному місяці в нашого Підприємства виникає зобов’язання розраховувати коефіцієнт анти ЧВ і…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2023 | 19:19

Якщо у поточноум місяці Ви здійснювали як оподатковувані операції, так і не оподатковувані (продавали сигарети), то так, ВАм потрібно визначити коефіцієнт…Ще

ІР
Ірина
15.11.2023 | 13:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Була заблокована помилково виписана податкова накладна. Ні оплати ні реалізації під неї не було. Підприємство надало пояснення J/F 1312603. Отримали рішення про: відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у зв'язку…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2023 | 22:52

На нашу думку, Вам відмовили в реєстарції ПН. І якщо вона помилкова, то немає сенсу оскаржувати таке Рішення до ДПСУ або до суду.

Як помилкову ПН - Ви не…Ще

ЛВ
Лариса Василівна
15.11.2023 | 13:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! У грудні 2018р. у контрагента заблокували ПН для нас, а в листопаді 2023р за рішенням суду розблокували. Чи можемо ми включити ці суми до ПК в листопаді 2023р.? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.11.2023 | 22:41

Вважаємо, що ні. Адже ж, з урахуванням існуючих на той період строків, суму ПДВ потрібно було включити протягом 1095 кал/днів з дати складення ПН. Тому…Ще

КУ
Кулібаба С.Д
15.11.2023 | 13:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня,ФОП на загальній системі з ПДВ,починаємо торгівлю цигарками,як правильно заповнювати податкові накладні,та декларацію з ПДВ…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2023 | 22:47

Все залежить від того, у кого Ви будете купляти тютюнові вироби. І чи Ви їх будете купляти з ПДВ (у виробників), або без ПДВ (у оптових продавців).

Постачанн…Ще

НК
Кушнір Наталія Романівна
15.11.2023 | 13:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Реєстрацію ПН призупинили, , повідомлення; Відповідно до п.201.16 ст.201 ПКУ, Пор. зуп. реєстрації пн Єрпн зупинена. Обсяг постачання товару/послуги 8419 , перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2023 | 18:22

ПН в даному випадку заблокували за критерієм 1 відповідно до Критеріїв ризиковості здійснення операцій…Ще

НА
Надія
15.11.2023 | 13:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня. надано в оренду транспортні засоби , які їздять під час війни на тимчасових номерах . Податкова накладна була заблокована, який документ подати в ДПІ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
15.11.2023 | 18:16

Для розблокування ПН потрібно подати пояснення та копій документів, що підтверджують інформацію, вказану в заблокованій ПНП. Для подання пояснення і копій…Ще

ЛЮ
Людмила
15.11.2023 | 13:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство перебувало на ЄП 2,0 % з 01.04.2022 по 31.07.2023р. Під час перебування на ЄП повністю замортизувалися ОЗ по рахунку 10.6 . Як скласти податкову компенсуючу накладну, та що вказувати у номенклатурі. ( Придбання цих ОЗ було в 2005-2006 роках)…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2023 | 22:34

На нашу думку, якщо ці замортизовані ОЗ залишилися на балансі, коли Ви вийшти з ЄП 2%, то нічого нараховувати не потрібно, адже не відбулася операція їх…Ще

СВ
Світлана
15.11.2023 | 13:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть,будь ласка,я подала 03.11.2023 повідомлення на розблокування ПН,до сих пір не отримала рішення.Питання,якій термін у податкової на розгляд мого повідомлення…

0

АК
Андрій, консультант
експерт
16.11.2023 | 13:37

5 робочих дні https://ck.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-661884.html

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІР
Ірина
15.11.2023 | 13:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як вийти з ситуації? Продавець виписав податкову накладну ,але на 2 одиниці товару зазначив менше (помилився) і сума відповідно менша .це грудень 2022 р .Як правильно з найменшими ризиками виправити…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.11.2023 | 22:05

Краще за все у Вашому випадку домовитися з покупцем, та скласти ПН вже поточним періодом: жовтнем або листопадом 2023 року. Якщо ж це неможливо, то…Ще

ХР
Христина
15.11.2023 | 12:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

виписана нами рк на мінус заблокована (жовтень)
коли її включати у декларацію…

5

АК
Андрій, консультант
експерт
16.11.2023 | 16:16

В періоді реєстрації РК.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛА
Лариса Резаненко
15.11.2023 | 12:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підприємство переїхало в новий офіс, обладнаний туалетними кімнатами. В зв'язку із цим необхідно закуповувати туалетний папір, миючі дезинфікуючі засоби для туалетних кімнат, накладки на унітаз і т.д. Чи потрібно виписувати податкові накладні на умовний продаж при…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.11.2023 | 16:23

Вважаємо, що не потрібно. Згідно із ч.1 ст.34 Закону України “Про систему громадського здоров'я” від 06.09.2022 р. № 2573-IX (…Ще

SL
slipko@extreme-ltd.com.ua
15.11.2023 | 12:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Передали дизель-генератор в безоплатне користування строком на 6 місяців на основі Акту приймання-передачі від 31.10.23. Запитання:
1)як довести податковій при перевірці правильність визначення звичайної ціни, яку ми будемо вказувати щомісячно виписуючи…

2

АК
Аліна, консультант
експерт
15.11.2023 | 15:00

Вітаємо! 😊 Ми побачили, що Ви вже задавали таке саме питання. Ми взяли його в роботу та незабаром Ви отримаєте відповідь. Хочемо зазначити, що незалежно…Ще

SL
slipko@extreme-ltd.com.ua
15.11.2023 | 12:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Передали дизель-генератор в безоплатне користування строком на 6 місяців на основі Акту приймання-передачі від 31.10.23. Запитання:
1)як довести податковій при перевірці правильність визначення звичайної ціни, яку ми будемо вказувати щомісячно виписуючи…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2023 | 22:19

На нашу думку, п. 188.1 ПКУ не прописує правила визначення звичайних цін для цілей визначення бази оподаткування ПДВ при постачанні (в т.ч. безоплатному)…Ще

НА
Надія
15.11.2023 | 12:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день,підкажіть ,будь ласка. Юридична особа,перебували на спрощеній системі 2% до 01.08.2023р. Проводимо капітальний ремонт будівлі,який розпочався на спрощеній системі і триває досі. Матеріали для ремонту були закуплені ще коли ми перебували на спрощеній системі,акт про…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.11.2023 | 19:52

Ні, не потрібно. Адже ж Ви придбавали матеріали, коли не були платниками ПДВ. Відповідно, права на податковий кредит не маєте. Тому і компенсувати з Вашого…Ще

ІР
Ірина
15.11.2023 | 12:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ займається діяльністю по КВЕД 42.21. Має підписаний договір з Комунальним підприємством, де написано, що джерело фінансування: місцевий бюджет та фінансування робіт здійснюється в межах фактичних надходжень відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України. 02.10.23 підписано…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2023 | 22:00

Так, Ви розумієте вірно.

Ви отримали оплату за рахунок бюджетних коштів і дата визначення ПЗ і складання Пн має визначатися за правилом п. 187.7 ПКУ (…Ще

НГ
Гавалюх Наталя
15.11.2023 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Податкова накладна складена 23.09.2020р та заблоковано, за рішенням комісії відмовлено у реєстрації, який термін подання до суду для розблокування і якщо до суду не подавати то який термін для списання податкового кредиту? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.11.2023 | 21:42

Якщо платник ПДВ не скористався правом на адміністративне оскарження (тобто, не надавав Скаргу, як у Вашому випадку), то він має право надати позов до суду…Ще

Усі консультації73712
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73698
Уточнення4
В роботі4
Очікує6
З відповіддю АІ887
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21135
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5449
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49679
Зарплата72468
ЗЕД. Валютні операції10683
Кадри45120
Нерухомість та земля9706
ПДВ73712
Податок на прибуток26345
РРО/ПРРО, каса21664
Спрощена система23123
ФОП58948
Інше122695
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1111
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262