Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

МЛ
Матвійчук Лариса
27.11.2023 | 16:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ платник ПДВ.У жовтні пропустили одну ПН .Подали на реєстрацію у листопаді.За жовтень сформувала уточнюючу декларацію по ПДВ(вийшло заниження податкового зобовязання).Питання: 1.Чи нараховувати в УТ декларації штраф ,та у якому розмірі? 2.Який штраф за…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.11.2023 | 15:13

1. Штраф у разі самостійного виправлення помилок на період дії воєнного стану не застосовується (п. 69.38 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Тобто зазначати…Ще

КА
Катерина
27.11.2023 | 16:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ на загальній системі оподаткування. Продаємо куплений товар, не виробляємо. Заблоковано РК, де був вказаний код УКТЗЕД, відмінний від коду, який вказав постачальник. Десь тут читала, що таку ПН треба визнати помилковою, не розблоковувати взагалі, а скласти нову ПН з…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.11.2023 | 18:42

Так, якщо у заблокованому РК вказаний невірний код, то розблоковувати його не потрібно. ПОвідомляти, що РК помилковий не потрібно.

Зареєструвати ПН/РК до ПН…Ще

ЛЮ
Людмила
27.11.2023 | 15:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
ТОВ отримало передоплату за товар 10200,00 - 16.11.23. Сам товар відвантажено 17.11.23, на суму 15600,00. В накл.: товар 1 - 1 шт на суму 9000,00; товар 2 - 5 шт на суму 3110,00; товар 3 - 2 шт на суму 3490,00. Чи вірно розумію, що буде дві ПН (за 16.11.23 на…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.11.2023 | 18:32

Так, 16.11.2023 потрібно виписати ПН на суму передоплати, а 17.11.2023 на різницю між сумою відвантаження і сумою передоплати.

На нашу думку, якщо у рахунку…Ще

МА
Маргарита
27.11.2023 | 15:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД. Якщо подаю уточнюючий розрахунок за лютий 2022 року, то я маю його сформувати у поточному періоді (листопаді 2023) і вказати в ньому звітний податковий період листопад 2023, а звітний період, що уточнюється лютий 2022? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.11.2023 | 18:28

Ви формуєете уточнюючий розрахунок у періоді листопад 2023 року. Рядок 02 звітний перод не заповнюється, а у рядку 03 зазначається лютий 2022 року.

Раді…Ще

МА
Маргарита
27.11.2023 | 15:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД.Деку з ПДВ за лютий 2022 подала 15.06.2022 з позитивним значенням (26298 грн), так як не відображала в декларації незареєстрований под.кредит.В липні 2022 року(в поточній даті) подала уточнюючий розрахунок за звітний лютий 2022,в якому відображаю уже на той час зареєстрований…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.11.2023 | 23:15

По витягу з еклектронного рахунку Ви нічого не побачите, крім залишків коштів на ньому (нам може бути 0 грн.)

Зайдіть в електронний кабінет в СЕА ПДВ/Реєстр…Ще

СМ
Малиць Соломія Леонідівна
27.11.2023 | 15:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ.Звільнився директор, зареєстрували новий ЕЦП ключ.За декілька днів залишились незареєстровані податкові накладні,їх не приймають тому що на дату складання документу був інший директор,відповідно інший ключ.Як вийти з ситуації та зареєструвати податкові накладні…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
28.11.2023 | 12:15

Якщо на період "старого директора" був діючий ключ на бухгалтера, то реєструєте ПН саме ним.

Додатковий алгоритм, який спрацьовує, але не у всіх, у Вашій…Ще

МА
Маргарита
27.11.2023 | 15:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, будь ласка, чи можемо зазначити такий код послуги при виписці податкової на послуги від нерезидента - "Розробка документу "Концептуальна основа комплексу для енергетичної утилізації відходів" -код 74.14.21? По договору вказані послуги по підготовці даних: визначення…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.11.2023 | 14:47

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ДК 016:2010 не містить коду послуг 74.14.21, такий код був в попередньому класифікаторі ДК 009:2005, який є не…Ще

ЮЛ
Юлія
27.11.2023 | 15:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. У разі здійснення операцій з перевезення вантажу з України до Болгарії, де постачальник - резидент України, а замовником виступає нерезидент (Болгарія), що вважається місцем постачання та розташування цих послуг? Україна чи Болгарія…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
27.11.2023 | 17:26

Місце надання послуг важливо для цілей ПДВ. Якщо ваше запитання про оподаткування ПДВ послуг перевезення, в яких перевізником (постачальником послуг…Ще

ОЛ
Ольга
27.11.2023 | 15:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажіть який вказувати період виникнення від'ємного значення ПДВ у додатку 2 до декларації ПДВ за листопад 23 р. Ситуація наступна: в листопаді 23 р. ми повернули кошти своєму покупцю - той зареєстрував своєчасно РК до ПН за липень 23 р., а інший покупець повернув…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2023 | 09:09

По обом цим РК період виникнення від’ємного значення листопад. Адже підстави для коригування виникли саме у листопаді,незважаючи на те, що операції…Ще

ОЛ
Ольга
27.11.2023 | 15:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Є декілька періодів , які потрібно уточнити з ПДВ. Уточнення збільшують від'ємне значення в рядку 19 помилкових декларацій.
В Поточній ПДВ_декларації можна врахувати значення колонки 6 рядка 21одного УР , чи можна сумувати з декількох…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.11.2023 | 18:23

В одній поточній декларації у рядку 16.2 Ви можете сумувати дані рядків 21 декількох уточнюючих розрахунків.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МА
Марина
27.11.2023 | 14:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Станом на 27.11.2023 р. ТОВ виявили, що за листопад 2021 р. була виписана ПН на 600 грн., в т.ч. ПДВ 100 грн, а треба на 540,00 грн., в т.ч. ПДВ 90 грн. Покупець вимагає відкоригувати ПН за 2021 р. та зменшити податкове зобовязання. Чи можна зараз коригувати довоєнний період…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.11.2023 | 18:11

Так, можна.

Відповідно до п. 192.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621 Розрахунок коригування до податкової накладної може бути…Ще

НВ
Наталія Вікторівна
27.11.2023 | 14:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Фізична особа неплатник ПДВ повертає лізинговій компанії предмет лізингу. Потім лізингова компанія передає цей предмет по новому договору фінансового лізингу юридичній особі. Новий лізингоотримувач юридична особа хоче отримати податкову накладну на всю договірну…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.11.2023 | 15:19

На нашу думку, правила визначення податкових зобов`язань ЛК має враховувати наступні:

1) "187.6. Датою виникнення податкових зобов’язань лізингодавця…Ще

ОЛ
Ольга
27.11.2023 | 14:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! По договору з кнотравгентам було задвоєно ПДВ, а саме: Договір на суму 300000 ( в т.ч. ПДВ -50000), перша подія в листопаді 2022р-відвантажено товар на всю суму договору на 300000 , складно та зареєстровано ПН на 300000. в грудні 2022р контрагент провів повністю…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
27.11.2023 | 17:56

Для анулювання зайвої ПН потрібно оформити розрахунок коригування, у гр. 2.1 якого слід зазачити тип причини коригування 103. Усі рядки ПН в такому РК…Ще

ГА
Галина
27.11.2023 | 14:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи потрібно та як складати ПН в разі списання автомобілів, які буде демонтовано…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.11.2023 | 19:28

ПН також не потрібно оформлювати, адже така операція не є об’єктом оподаткування.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛК
Коршок Людмила Миколаївна
27.11.2023 | 14:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВу з 01.10.2023р. анулювали реєстрацію платника єд. податку 3 гр. 5%, дізналися з облікових даних в ел. каб. платника податків 25.11.23р. Причина анулювання КВЕД 61.10- Діяльність у сфері проводового електрозв"язку, з роз"яснень ДПС не можна здійсн. діяльність по даному КВЕДу…

1

СК
Стефанія, консультант
експерт
27.11.2023 | 23:17

ПКУ 183.4. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених цим…Ще

ВІ
Іванова Вікторія Володимирівна
27.11.2023 | 14:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Підкажіть будь-ласка чи потрібна реєстрація пн, якщо кошти зайшли 03.11.2023, а повернення коштів 07.11.2023…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
27.11.2023 | 17:01

На наш погляд ні, оскільки пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text об’єктом оподаткування…Ще

СА
Саша
27.11.2023 | 14:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Який поставити код ДКПП код при реєстрації податкової послуга -оренда кавомашини Eversys Cameo Classic C2ms Tempest…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.11.2023 | 15:55

На нашу думку, це код за ДКПП 77.39 "Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ШО
ШКВИРА Оксана
27.11.2023 | 14:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Погрузка товару здійснена 30.11.2023 р.ТТН виписано 30.11.23. Транспортні послуги за рахунок Постачальника. Право власності переходить до Покупця у нього на складі (машина приїхала 01.12.2023р) Якою датою необхідно виписати видаткову накладну та податкову накладну? У бух обліку…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.11.2023 | 09:03

Якщо договором передбачено, що право власності на товар переходиту покупця на складі, то в цьому випадку дати оформлення ТТН та видаткової накладної (ВН)…Ще

НА
Наталія
27.11.2023 | 13:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Хочемо надати послугу нерезиденту - створення сайту - чи оподатковується ПДВ експорт такої послуги? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.11.2023 | 14:15

Вважаємо, що у Вашому випадку немає об'єкту оподаткування ПДВ. Вказану Вами послугу слід віднести до послуг ".. з розроблення та тестування програмного…Ще

НО
Остапчук Наталия
27.11.2023 | 13:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. На рахунок ТОВ , платника ПДВ, зайшли кошти від покупця (з ним є Договір) по Акту виконаних робіт. Акт-перша подія , ПН зареєстрована. Сума від покупця, що була отримана на наш рахунок відрізнялась від суми в Акті , та призначення теж не відповідало номенклатурі…

7

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.11.2023 | 23:13

Якщо є договір і рахунок, тоді на нашу думку, доцільно:

1) виправити призначення платежу (покупець пише в=Вам листа, що в платіжці читати ХХХХ) - так, щоб…Ще

Усі консультації73717
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73699
Уточнення3
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ888
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21137
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5450
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49679
Зарплата72470
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45120
Нерухомість та земля9707
ПДВ73717
Податок на прибуток26347
РРО/ПРРО, каса21665
Спрощена система23124
ФОП58952
Інше122699
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262