Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЛЮ
Людмила
25.01.2024 | 11:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Несвоєчасна реєстрація коригування до под. накладної,нульовка,зміна ціни.Чи має бути штраф…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 12:44

Ні, штрафу за несвоєчасну реєстрацію такого РК не повинно бути. Так як немає бази для його нарахування – ні ПДВ, ні обсягу постачання.

Єдине що…Ще

ЯВ
Яна Викторовна
25.01.2024 | 11:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Податкова заблокувала 2 податкові накладні за січень. Який порядок відображення податкових накладних у звітності з ПДВ? Я маю їх показати у додатку 1? А якщо їх не встигнемо розблокувати? Або якщо розблокуємо до 5.02-кінцевий термін реєстрації, тоді не показувати у…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 12:16

Якщо на момент подання декларації з ПДВ за січень 2024 року ПН не будуть розблоковані, то Ви їх зазначаєте в таблиці 1.1 додатку 1 до декларації. В інших…Ще

СВ
Світлана
25.01.2024 | 11:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Бюджетне підприємство оплатили аванс 19.12. виписана ПН. 22.12 здійснено відвантаження - виписана 2 податкова накладна. 26.12. отримали решту суми оплати. Питання: чи обовязково коригувати ПН від 22.12 на 26.12? (З посиланням на закон.базу). Якщо обовязково…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
02.02.2024 | 11:45

Сподіваємось, що правильна ПН все ж від 26.12.2023? а не від 26.01.2024?

За прострочку реєстрації ПН на 11 днів штраф буде 2% від суми ПДВ в цій ПН (п. 90…Ще

ЕЛ
Елена
25.01.2024 | 11:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. У нас медичний заклад перйшов з єдиного податку на загальну систему оподаткування. Чи звільнені від оподаткування ПДВ медичні послуги? Чи все ж таки необхідно подавати заяву на ПДВ? Підкажіть , будь ласка, з чого взагалі починати…

6

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 19:58

В даний час передбачена пільга з ПДВ згідно з п.п.197.1.5 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 ) щодо «постачання послуг з…Ще

ОЛ
Олена
25.01.2024 | 11:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Якщо в реєстрі платників ПДВ по нашому постачальнику вказано, що 16.01.2024р. анульовано його реєстрацію платника ПДВ за рішенням контролюючого органу, то чи можемо ми (покупці) у січні 2024року списати на 949 рахунок з 644 суму ПДВ по незареєстрованих…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.01.2024 | 12:59

На нашу думку, - так можете списати Дт 949 Кт 644 по всім ПН по цьому постачальнику, які висіли ще з 2022 р., адже якщо зараз анульована реєстрація…Ще

СА
саша
25.01.2024 | 10:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми продали товар покупцю 85 шт., 16.12.2023 р., оплата 18.12.23 нам покупець товар 15.01.24 повертає одну позицію за несправності які мої дії? роблю повернення реєструю РК на повернення ? роблю перезаміну товару виписую нову ПН нову видаткову та виписую нову ПН? чи все таке 0 РК…

16

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2024 | 10:44

Вважаємо, що при наявності документів, які підтверждають, що все відбувається в межах гарантійної замені, не потрібно тоді ні РК робити, ні визначати нову…Ще

НА
НАТАЛІЯ
25.01.2024 | 10:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Отриманий акт з нової пошти, в якому є пересилка на значну суму на допомогу воїнам. Листів про допомогу немає. Як правильно зняти податковий кредит на частину акту? Як оформити под накладну і як її показувати у звіті…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
25.01.2024 | 13:10

Тобто Ви отримали від НП акт і податкову накладну (ПН) на якусь суму, що містить в себе також суму пересилки ЗСУ.

Уся сума ПДВ за такою ПН включається до…Ще

ТЕ
Тетяна
25.01.2024 | 10:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня ! Чи має підприємство право на включення податкової накладної до податкового кредиту у січні 2024 року , якщо дата виписки пн 08.10.2021р.. Реєстрація її була зупинена і розблокована вона була 06.10.2022 року…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 11:49

Так, має. Згідно з п.80 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ) перебіг строку 365 кал/днів, необхідних для включення…Ще

ОК
ОксанаШ
25.01.2024 | 10:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В один день, по одному рахунку на суму 10000,00 грн за транспортні послуги Замовник зробив два платежі на суми 8000,00 і 2000,00. Скільки Замовник повинен виписати податкових накладних 2 чи 1? Бо підтверджуючих документів на оплату два на суму 8000,00 та 2000,00…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 16:18

Вважаємо, якщо протягом одного дня надійшло декілька платежів - все одно складається одна ПН. Навіть у разі якщо сплата за різними рахунками та згідно з…Ще

МИ
Мирослава
25.01.2024 | 10:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. При формуванні податкових накладних за грудень 2023 року п-ство допустило помилку. 27.12.2023 р покупець оплатив повністю суму послуг авансом і на цю дату мала б бути сформована і зареєстрована ПН (оскільки в даному випадку оплата була 1-шою подією з ПДВ), однак…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2024 | 12:03

В такому випадку у Вас повинні були бути ПН від 27/12/23 на неповну оплату (за 2 години) та ПН від 31/12/23 на одну годину. Отже тому робите ПН на 2…Ще

АГ
ГОНЧАРЕНКО Альона Анатоліївна
25.01.2024 | 09:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Виписали податкову накладну на попередню оплату. 27.12.23 була реалізація (повна відгрузка товару) 19.0.2024 Набирає клієнт і каже що назва в ПН і ВН різняться і потрібно зробити уточнення. РК - нульове з кодом 104 виписали 19.01.2024 - зареєстровано. Клієнт набирає і каже чому…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 12:08

Якщо клієнт наполягає, то можливо доведеться спочатку зробити РК на відновлення старої назви товару, та потім зробити РК датою від 27/12/23 року. В ПКУ…Ще

ЛЮ
Людмила
25.01.2024 | 09:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. При реализации готовой продукции ниже себестоимости нужно ли составлять вторую налоговую накладную на разницу между себестоимостью и ценой реализации? Если нужно, то какой датой, ведь полную себестоимость получаешь по окончанию месяца? Как составить эту накладную. И…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 20:49

Слід зазначити, що база оподаткування готової продукції не повинна бути нижче ніж її звичайна ціна, а не собівартість. Це випливає з вимог п.188.1 ПКУ (…Ще

ОК
оксана
25.01.2024 | 09:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Минулого року робила уточнюючі і мала нарахування штрафу по ПДВ. В кабінеті платника в "стан розрахунків з бюджетом" відображено всі суми, а в "реєстрі трансакцій" далеко не всі. Чому таке може бути і як відобразити в обліку? Адже по 315 рахунку операцій не було…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.01.2024 | 22:33

https://7eminar.ua/events/1365/1041 Урок 4. Меню «Єдиний реєстр податкових накладних»

https://7eminar.ua/events/1365/1042 Урок 5. Меню…Ще

ТЕ
Тетяна
25.01.2024 | 08:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

На основание договора поручения на таможенное оформление груза ,таможенный брокер оплачивает сертификацию груза ФОПу ,который не является плательщиком НДС . Вопрос заключается в том как перевыставить услугу клиенту с НДС или без…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 14:55

Все одно потрібно нараховувати ПДВ, так як це перевиставлення послуг підпадає під операцію з постачання. Є відповідне роз’яснення податківців…Ще

НП
Ніна Петрівна
25.01.2024 | 08:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При складанні декларації за листопад 2023р. включена податкова накладна помилково складена з невизначеним ІПН 5000000000. Станом на 24.01.24 виявлена ця помилка. Склали коригування вказаної податкової за листопад з нульовим значенням і одночасно виписали податкову за листопад…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 20:18

Вважаємо, що нічого не потрібно робити. Адже ж за результатами коригування податкові зобов’язання з ПДВ за листопад 2023 року не повинні змінитися…Ще

ОК
Оксана
25.01.2024 | 08:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку. На підприємстві є Дт заборгованість рах 37. Вона з 2019 року. Контрагент не проти повернути кошти. Чи зможе наше підприємство зарееструвати розрахунок коригування. Якщо ні , а кошти повернуть, як відкоригувати податковий кредит, якіми документами. Дякую…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.01.2024 | 11:36

На жаль, при поверненні коштів Ви (чи Ваш покупець, якщо він платник ПДВ) не зможете зареєструвати РК на "-", оскільки вийшов строк 1095 днів для можливої…Ще

ВЯ
Яйлоянц Валентина
24.01.2024 | 21:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Страхова компанія відшкодувала згідно договору страхове відшкодування за авто ,якому заподіяно шкоду ,Сума без ПДВ.Чи потрібно мені на цю суму нарахувати ПДВ і перерахувати в бюджет,Я думаю що ні,та всеж таки хочу зрозуміти чи права в цьому питанні.Дякую…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.01.2024 | 23:37

Якщо оплата від СК заходить на рахунок власника авто і він потім самостійно оплачує ремонт на СТО, то підстав для нарахування умовних ПЗ за п. 198.5 немає.

…Ще

ТЕ
Тетяна
24.01.2024 | 20:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть якщо ми почали з жовтня робити ПН (зведена ПН код ознаки№2 - у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу Українина) компенсуючі ПДВ зобов'язання коли нам потрібно робити коригування ПН? І потрібно зробити лише за…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
31.01.2024 | 21:06

У Вашому випадку повинні бути відображені РК за результатом річного розподілу ПДВ – тому заповнюється рядок 4.1.1 декларації з ПДВ.

Раді допомогти…Ще

ТЯ
Янішевська Тетяна
24.01.2024 | 20:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ А отримало від засновника (ТОВ В) внесок в статутний фонд в вигляді приміщення. Вартість згідно протоколу та акту приймання-передачі 1 000 000 грн. Засновник ТОВ В при передачі приміщення зареєстрував податкову накладну для ТОВ А на суму 200 000 грн. Питання…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 16:14

Згідно з наведених Вами даних, вартість приміщення повинна бути 1200000 грн., в т.ч. ПДВ 20%. Записи в обліку тоді повинні бути : Дт46 – Кт40 &ndash…Ще

ТЕ
Тетяна
24.01.2024 | 19:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть якщо ми почали з жовтня робити ПН на компенсуючі ПДВ зобов'язання коли нам потрібно робити коригування ПН? І потрібно зробити лише за жовтень, листопад і грудень? по розподілу ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2024 | 12:31

Якщо ми вірно зрозуміли, Ваше питання стосується заповнення рядка 3.1 таблиці 1 при здійсненні річного розподілу ПДВ. На нашу думку, при заповненні…Ще

Усі консультації73765
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73738
Уточнення0
В роботі26
Очікує1
З відповіддю АІ904
Теми
Акциз5551
Бухоблік та фінзвітність21158
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49712
Зарплата72511
ЗЕД. Валютні операції10692
Кадри45134
Нерухомість та земля9711
ПДВ73765
Податок на прибуток26362
РРО/ПРРО, каса21678
Спрощена система23143
ФОП58989
Інше122751
20-ОПП769
Неприбуткові/благодійні організації1036
Транспорт, ТТН1122
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263