Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ГТ
Тхір Галина
01.02.2024 | 14:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо відбувається виділення ТзОВ, то як саме оподатковується перехід ТМЦ, ОЗ,та інших цінностей по податку на прибуток, ПДВ, в обох компаніях, та яка була створена до виділу і та яка новостворена, які наслідки також слід передбачити…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.02.2024 | 22:18

При виділу однієї компанії з ншої не відбувається постачання товарів/ОЗ.

Тому ні доходів чи витрат ні в кого не виникає.

В бухобліку - передаються активи та…Ще

ОМ
Міщенко Ольга Володимирівна
01.02.2024 | 14:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. 11.10.22 р. було виписано податкову накладну та зареєстровано на суму 1224 грн з ПДВ. відвантажили товар на суму 2160,00 з пдв.. Як зараз бути, довиписувати податкову накладну чи робити коригування і які штрафи будуть…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
01.02.2024 | 17:42

Наскільки ми зрозуміли першою подією було відвантаження товару на суму 2160 грн, тобто ПН була виписана на меншу суму. На думку ДПС у разі допущення у ПН…Ще

ЛА
Лариса
01.02.2024 | 14:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! "Нова Пошта" нам (юридичній особі, платнику ПДВ) відшкодувала кошти по претензії за прострочене зберігання товару. В призначенні платежу написали Без ПДВ. Чи потрібно зробити податкову накладну на суму відшкодування, як умовний продаж і якою датою…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
01.02.2024 | 17:25

Ні, не потрібно. Адже відповідно до п. 188.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 До складу договірної (контрактної) вартості не…Ще

ОМ
Макаренко-Прасол Оксана Павлівна
01.02.2024 | 13:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть будь-ласка, у підприємства заблокували податкову накладну. Подали копії всіх документів, але прийшла відповідь, що не вистачає. Як правильно і куди подати не вистачаючі документи…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
01.02.2024 | 14:49

Якщо ви отримали Рішення ДПС про надання додаткових документів то:

В Електронному кабінеті є форма J1307801 (повідомлення про подання додаткових пояснень…Ще

МУ
Мухамадієва Ольга Валентинівна
01.02.2024 | 13:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство в грудні 2023р виписало та зареєструвало податкову накладну з невірною датою. Розрахунок коригування (код 103) було зроблено в січні 2024, виписана нова вірна накладна груднем місяцем та зареєстрована в січні с порушення строків реєстрації. Чи потрібно подавати…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.02.2024 | 21:54

На нашу думку, зробити можна так:

1) уточнювати грудень не потрібно, адже у Вас поставок не додалося.

2) неправильна ПН та РК до неї не ставлять в декларацію…Ще

ЛА
Лариса
01.02.2024 | 13:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ПН вд. 112021 незареєстрована, але включена в зобовязання відповідного періоду (відображена у додатку 1 до декларації). Дана ПН незареєстрована до цього часу. Підкажіть чи можна її зареєструвати (чи є смисл), термін реєстрації, які штрафні санкції будуть. ПН на…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
04.02.2024 | 21:52

Як податкову накладну, так і розрахунок коригування до неї, можна зареєструвати в ЄРПН не пізніше 1095 календарних днів з дати складання такої податкової…Ще

КМ
Каріна Макарова
01.02.2024 | 13:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Складено помилкову ПН, яку податкова заблокувала. Чи потрібно до заблокованої помилково складеної ПН подавати коригування? і чи включати це в декларацію по ПДВ? і чи подавати пояснення на розблокування помилково складеної ПН…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
04.02.2024 | 15:02

Можна подати до контролюючого органу «Повідомлення про подання пояснень та копій документів», в якому зазначити про помилковість ПН, але без…Ще

КА
Катерина Сікун
01.02.2024 | 12:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо загальна сума векселя складає 75000 грн., який підприємство збирається списати з рах.621, то тоді запитання :
1.Яку суму списуємо на дохід ?
2.На яку суму складаємо податкову накладну з типом причини 13 ? Дякую за конкретну відповідь…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.02.2024 | 21:40

Вексель був виписаний на загальну суму боргу, який свого часу обілковувався на рах. Кт 631.

При видачі векселя була зроблена проводка Дт 631 Кт 621.

Тобто…Ще

ЛЮ
Людмила
01.02.2024 | 12:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, якою датою буде податкова накладна. Договір на охорону об'єта припинено 10.01.24р., згідно листа контрагентів. Акт виконаних робіт та рахунок за десять днів послуги охорони дата 10.01.2024. Оплата за послуги надійшла нам 12.01.2024. Податкова накладна від 10.01.2024…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.02.2024 | 16:08

У Вашому випадку першою подіє є постачання послуг. Отже, згідно з п.187.1 «в» ПКУ (…Ще

ОЛ
Ольга
01.02.2024 | 12:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Чи можна рееструвати ПН за мінусом повернення (реалізуємо торти)? В терміни вкладаємось…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
04.02.2024 | 21:23

Не можна. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця на підставі первинних документів.

Податкова накладна повинна бути…Ще

ЮБ
Балюк Юлия
01.02.2024 | 12:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД! У постачальника послуг відбулось блокування податкових накладних за період з 04.2022 по 07.2022. По Медку видно, що компанія намагалась розблокувати податкові в жовтні 2022 та березні 2023 року. Наразі невідомо чи буде намагатись розблокувати далі, чи підуть до суду. В якому…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
01.02.2024 | 16:59

На період зупиенння реєстрації ПН строк, протягом якого може бути відображений податковий кредит, зупиняється (п. 198.6 ПКУ…Ще

ЛЮ
Людмила
01.02.2024 | 11:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Постачальник, платник ПДВ (касовий метод) надав послуги Покупцю , платнику ПДВ (за першою подією) у січні. Покупець оплату зробив у лютому. Які будуть проводки у Покупця? Дякую…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
02.02.2024 | 07:43

У покупця проводки будуть наступні: Надходження у січні Дт 92 (або інший в залежності, що за послуги і яке їх призначення) Кт 631 на суму без ПДВ, і…Ще

ВА
Валентина
01.02.2024 | 11:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Дякую за Ваші професійні відповіді. І ще питання по ПДВ. Нашому підприємству Заблокували коригуючу податкову на зменшення податкового зобов"язання. Хоча таблиця по даному коду в податковій накладній прийнята податковими оргнами. Поскільки у нас ліміт ПДВ в електронному кабінеті…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.02.2024 | 14:58

Дійсно, у разі реєстрації мінусового РК, у Вас би відбулося збільшення реєстраційного ліміту. Це випливає з п.п.200.-1.3 ПКУ (…Ще

АН
Анна
01.02.2024 | 11:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ загальна система оподаткування , платник ПДВ, в грудні я подала на коригування ПН на зменшення податку (з 20% на 7%) мені її призупинили і в Декларацію за грудень я її не включила. В січні місяці (31.01) мені її зареєстрували і прийшло таке повідомлення…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
01.02.2024 | 18:14

Такий РК слід включити у грудень. Адже після розблокування ПН/РК реєструються не датою прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК, а датою направвлення його на…Ще

ОК
Оксана
01.02.2024 | 11:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Ситуація: ввезли товар з Європи, оформлено ВМД. Тепер товар повертаємо постачальнику. Підкажіть, будь ласка, які повинні бути у цій ситуації дії з ПДВ, чи потрібно нараховувати податкові зобов'язання…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
02.02.2024 | 09:15

Це залежить від того, у якому експортному режімі повертається товар. Так, якщо в режимі експорту або реекспорту (якщо товари поміщені у такий режим…Ще

ІР
Ірина
01.02.2024 | 11:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ перебувало на спеціальній 3групі ЄП за ставкою 2%. За рішенням ДФС було анульовано свідоцтво платника ЄП, цей період оскаржується в судовому порядку. ТОВ за новою заявою відновило сводотство ЄП за спец.ставкою 2%, яке діяло до скасування -до 01.08.23 За оскаржуваний період…

2

АК
Аліна, консультант
експерт
01.02.2024 | 15:14

Доброго дня! 😊Особистий консультант надає відповіді тільки на швидкі робочі питання. А Ваше запитання потребує детального вивчення та розгляду.Радимо…Ще

НА
Наталія
01.02.2024 | 11:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Наше товариство (платники ПДВ) сплатило постачальнику аванс за товар(постачальник на той час був платником ПДВ), постачальник виписав податкову накладну на аванс, але постачальник товар не поставив і повертає кошти вже бувши на єдиному податку, РК вони…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
01.02.2024 | 15:40

Так, потрібно. На думку ДПС, якщо покупець перерахував передоплату і отримав податковий кредит, то у разі повернення передоплати він повинен компенсувати…Ще

ТЕ
Тетяна
01.02.2024 | 11:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Якщо аванс та відвантаження в один день, вже зареєстрували ПН на суму авансу, далі потрібно на остаточну суму зробити ПН по відвантаженню? Чи робити мінусову РК до ПН на суму авансу та потім на всю суму зробити ПН…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
04.02.2024 | 20:55

Далі реєструється нова податкова накладна на суму відвантаження мінус аванс.

Рк робиться у випадку якщо після постачання товарів/послуг здійснюється…Ще

НА
Наталія
01.02.2024 | 10:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В ноябре 2023 была РК на минус, покупатель зарегистрировал ее в 2024 г.. На конец года по КТ 6432 весит сумма -2000,00 грн этот минус надо как то закрывать перед закрытием года…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.02.2024 | 16:00

Ні, не потрібно. В січні 2024 року (або лютому 2024 року, якщо зареєстровано покупцем 01/02/24 р.) буде запис Дт6432 – Кт 6412 «сторно»…Ще

УЛ
Уткіна Любов Олександрівна
01.02.2024 | 10:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство мало дебіторську заборгованість від лісгоспу. Наразі вони оплатили цю заборгованість але вже як філія лісгоспу (з іншим ЄДРПОУ). РК до минулої ПН від лісгоспу вони вже не можуть нам виписати. Що з цим робити як відкоригувати податковий кредит по…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.02.2024 | 18:55

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, мова йде щодо коригування раніше отриманого Вами податкового кредиту. Вважаємо, що незалежно від відсутності РК від…Ще

Усі консультації73789
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73763
Уточнення4
В роботі22
Очікує0
З відповіддю АІ911
Теми
Акциз5552
Бухоблік та фінзвітність21172
Відрядження9296
Військовий облік та бронювання5460
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49731
Зарплата72532
ЗЕД. Валютні операції10694
Кадри45145
Нерухомість та земля9714
ПДВ73789
Податок на прибуток26364
РРО/ПРРО, каса21684
Спрощена система23151
ФОП59006
Інше122783
20-ОПП770
Неприбуткові/благодійні організації1038
Транспорт, ТТН1124
Бюджетні установи164
Фермерські господарства263