Доброго дня. Маємо отриманий аванс за товар (який вже не плануємо поставляти) від контрагента в сумі 10 тис. по договору № 1, маємо заборгованість цього самого контрагента за надані йому послуги по договору № 2 в сумі 10 тис. грн. Маємо бажання провести залік. Який тип угоди…

у 2021р у підприємства виникла переплата ПДВ на бюджетному казначейському рахунку (не електронний) з причини подання після сплати ПДВ уточнюючого розрах на зменшення зобов’язання у попередньому періоді. До 2024 р зобов’язань з ПДВ не виникало. У лютому 2024 р знову виникли…

Працівнику було видано спец. одяг (ЗІЗ), при цьому працівник платника податку звільняється, але термін використання ЗІЗ не настав і його вартість утримується із заробітної плати працівника, у зв'язку з тим, що такий одяг не повертається платнику податку, а залишається у…

Добрий день. У податковій накладній є 5 позицій поставки послуг. У 4 з них виявили помилку в ціні (занизили). Підкажіть, будь ласка, як відкоригувати дану податкову накладну. Виписати датою виявлення помилки, код причини 101. Чи потрібно відмінусувати повністю всю податкову…

При складанні в лютому ПН замовнику не вірно вказаний номер філії ,тому зроблено РК на обнулення (в строки але в березні) та складено нову ПН з вірними реквізитами.Ця ситуація вплинула на суму перевищення за лютий та березень.Як відобразити в Декларації з ПДВ за лютий данний…

ФОП на ЗС став платником ПДВ. 1) Якщо отримали від орендаря кошти ще без ПДВ, а акт по оренді виписую вже коли платник ПДВ, то в акті писати без ПДВ чи з ПДВ? 2) надання послуг по оренді без ПДВ, а кошти платить вже коли зарестровано платником ПДВ- чи виникає податкове…

Вітаю! Чи необхідно приватному підприємству подавати нульові декларації з ПДВ (в зв'язку з відсутністю діяльності ПН виданих немає, остання декларація де була діяльність ПДВ до сплати, можливо будуть вхідні ПН лише абонплата за послуги зв'язку - призупинити немає можливості)…

документальний прихід товару. постачальник зробив відвантаження ще у вересні 2023, а накладну прислав у березні 2024. Товар приїхав до на новою поштою і дуже мілкий, що в ТТН не вказаний опис. Податкова була по передоплаті. Які наслідки у отримувача, якщо накладну проведемо…

ФОП на загальній системі, платник ПДВ планує до 15.03.2024 подати заяву на перехід на спрощену систему на єдиний податок 3 групи без ПДВ. Якою датою буде анульовано статус платника ПДВ: датою подання заяви - допустим 12.03, чи дата переходку на спрощену систему 01.04.2024р. і чи…

Добрий день. ТОВ (виробниче підприємство) придбає питну ( бутильовану) воду для потреб та споживання працівників. та відвідувачів. Уданому випадку чи є зобов"язання по нарахуванню ПЗ з ПДВ (для отримання податкового кредиту), і чи виникає потреба коригування фін..результатів при…

Резидент ДІЯ СІТІ уклав ГІГ контракт з ГІГ спеціалістом нерезидент( громадянин Туреччини), має посвідку на тимчасове проживання в Україні ( має ІПН) на послуги розробки ПЗ.Чи повинні ми нараховувати ПДВ на вартість ціх послуг?
Чи обкладаються послуги отрманим ПДВ…

Доброго дня. Питання таке: в грудні 2022 в нас було заблоковано дві корректировки постачальників, але я їх включила в декларації за грудень 2022. Зараз один постачальник розблокував свою корректировку дата розблокування лютий 2024. Чи правильноя включила їх в грудні 2022? чи…

Доброго дня, ящо нашому постачальнику заблокували податкову накладну він подав на розблакування потім отримав відмову подав на оскарженя і теж отримав відмову, що нам робіти з сумою яка на рахунку 6442 в такому випадку…

Добрий день.
Компанія імпортувало товар у лютому, а в червні цього ж року цей товар було вивезено у митний режим переробки за межі митної території України строком до 1090 днів. Товар не використовувався на території України.
Ця операція без ПДВ чи ПДВ -0%.
Чи…

Доброго дня. Таке питання : заблокували податкову накладну від 20.12.2023р. Подали пояснення 12.01.2024 р. Прийшло рішення з відмовою від 18.01.2024р з відмовою, подали скаргу на скасування рішення про відмову в реєстрації 23.01.2024 - отримали відмову про скасування рішення…

Вопрос по срокам разблокировки н/н.
Н/Н от 06.10.2022 года заблокирована 26.10.2022.
Сегодня, т.е. 07.03.2024 отправила пакет документов на разблокировку. Пришло попередження: граничный срок регистрации 29.02.2024, с-но ст.49п.49.18 ПКУ??? Какой предельный срок для…

Вітаю! Підкажіть алгоритм подачі документів та розблокування ПН. Дякую…

Добрий день! Контрагент прийняв рішення не розблоковувати зупинені ПН 2021 року, чи можливо списати такий податковий кредит в обліку…

Доброго дня. В грудні 2023р. була складена та реєстрована ПН згідно п.198.5 ПКУ. В березні 2024р. було виявлено, що помилково була занижена загальна сума зведеної ПН за рахунок не включення однієї вхідної ПН. Складаємо РК до ПН за грудень чи додаткову зведену ПН ? Якщо РК, то…

Добрий день! Підприємству заблоковано ПН. Підкажіть алгоритм конкретних дій по розблокуванню ПН, які документи, куди, на якому ресурсі та в якій формі треба надати для успішного розблокування ПН. Дякую за відповідь…