Підкажіть, який код пільги вказувати в ПН при продажу товару з кодом УКТЗЕД 8806, який згідно п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України може постачатися без ПДВ…

Доброго дня! Підприємство перебувало на ЕП 2%. В цей період отримана передплата за послуги. ПДВ не було. З 01.08.2023року підприємство повернулося на загальну систему оподаткування і є платником ПДВ.
На теперішній час виконання послуги закінчено та закривається акт…

Доброго дня! На неплатника була зареєстрована податкова накладна від 03.04.2024 у якій була не вірно зазначена загальна сума. (різниця у 10 копійок). При цьому ПДВ зазначено вірно. ЧИ варто зараз формувати плюсове РК на базу оподаткування, коли ПДВ залишиться без змін? Які…

Добрий день, скажіть будь ласка ТОВ платник ПДВ. Надає послуги зберігання товарів та комплектації відправлень. За місяць останнім днем виписуємо акт на сумарну кількість палет які зберігали за місяць і на кількість сформованих відправлень за місяць. На акт відповідно податкову…

Підприємство продає через інтернет-магазин продукцію фізособам з передплатою. Чи правомірним буде виписувати податкові за день на суму відвантаження, тобто не виділяти окремо аванси? (Наприклад аванс 13.04.24р. 200 грн., відвантаження 20.04.24 2000грн. Виписано накладну 20.04.24…

У ФОПа в квітні були такі операції:
ФОПу надійшла передплата від замовника ТОВ «Майстер» згідно рахунку № 1 від 10.04.2023 року у сумі 54 000 грн з ПДВ дата 11 .04.2023 року ФОП отримав товар від постачальника ТОВ «Максимум» на суму 36 000 грн з ПДВ згідно рахунку № 078…

Вітаю. Отримали ПН від СТО - ремонт авто компенсовано страховою компанією платежем на СТО. Потрібно реєструвати компенсуючу ПН. Я вибрала наступні реквізити : Зведена код1, не підлягає наданню Х, код причини 13, Покупець = постачальник , іпн 600000000000. Чи все вірно? дякую…

Добрый день. Камеральная проверка выявила ,что налоговая накладная была зарегистрирована с нарушением сроков 16.08.2022. Налоговая накладная была подана на регистрацию с соблюдением сроков 15.08.2022 ( есть квитанция 1 ) ,но из за проблем на сервере ДПС принята только…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо ТОВ на загальній системі оподаткування відшкодовує покупцю-нерезиденту витрати на перевізку товару, то потрібно їх ділити на витрати по території України з нарахуванням 20% ПДВ та на витрати за межами України? Дякую…

как добавить налоговый кредит из разблокированных налоговых накладных…

Добрий день, тов з пдв, продає алкоголь, списано протермінований товар, списано, акциз нараховано, підкажіть будь ласка, яким документом в 1 с нарахувати ПДВ на списані товари…

Вітаю. Які показники у електронному кабінеті потрібно перевірити для реєстрації податкової накладної на замовника? Дякую…

Доброго дня. ТОВ загальна система була постачальником товарів, що оплачувались за кошти гранту МТД, відповідно складала звільнені податкові і мала право не складати компенсуючі податкові накладні. За рахунок цього сформувалось чимале від'ємне значення з ПДВ, і так як воно…

В квітні ми відгружали квадрокоптери які привозили зза кордону, продаж був на військову частину, гроші зайшли в травні . Яким місяцем реєструвати податкову? Дякую…

Добрий день. Кафе, надаємо послуги куріння кальяну. У нас заведена тех картка "Кальян Classic". Туди входить табак і різні штуки додаткові до кальяну. Підкажіть, який код уктзед потрібно ставити нам в податковій накладній на цей товар? чи скоріше це послуга…

на Підприємство, надійшов Додаток 2 в електронному кабінеті, що зг.п.8 Критерії ризиковості платника податку та додана табличка з кодами УКТЗЕД послуг та коди ЄДРПОУ контрагентів з 01.11.2023р. по 29.04.2024р. Підкажіть будь ласка мої дії, що потрібно подати в ДФС і на протязі…

Добрий день! Постачальник повернув гроші Покупцеві у квітні 2024р. та виписав мінусовий РК. Документ на реєстрацію не прийнято, так як минуло більш ніж 1095 календарних днів з дати складання ПН, до якої складено РК. Покупець всеодно враховує мінусовий РК у декларації з ПДВ за…

Добрий день! У квітні була тільки 1 операція, не об'єкт ПДВ (п.186.3 ст.186 ПКУ). З початку року жодних інших операцій не було. У квітні оплачено за інтернет з ПДВ. Виписали компенсуючу ПН 100% за п. 198.5 ПКУ. Чи потрібно з декларацією по ПДВ подавати додаток 6 «Розрахунок…

ТОВ отримала транспортно-експедиторські послуги від резидента на території України з ПДВ і використала це ПДВ далі в неоподатковуваних операціях (надала послуги ТЕО нерезиденту на території України). Чи потрібно виписувати на цю суму ПДВ отриманого компенсуючу податкову…

ТОВ резидент України надає транспортно-експедиторські послуги нерезиденту (Польша) на території України. Нерезидент оплатив послугу в Євро. Чи являється це експортом послуг для української компанії і чи є сплачена за послуги сума об'єктом оподаткування ПДВ…