7eminar | Особистий консультант

Точна відповідність

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

ПДВ

Очистити фільтр

ІР

Ірина

12.08.2024 | 22:22

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. Питання:
ФОП загальна система з ПДВ торгує підакцизним товаром, а саме алклголем. Реєструємо пн за щоденними підсумками. Якщо вдень продали на 1000 грн, то і реєсруємо пн на 1000 грн.? не виймаємо з нього акцизу…

1

ОК

Ольга, консультант

експерт

13.08.2024 | 13:23

Із бази нарахування для податкової накладної потрібно виключити акциз.

Відповідно до п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №…Ще

ВА

Валентина

12.08.2024 | 22:20

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. ТОВ платника ПДВ реалізує послуги як з 20%ПДВ так і Без ПДВ (звільнені п.186.3). Необхідно робити розподіл податкового кредиту? Підкажіть, будь ласка, алгоритм і зразки розрахунків. Якщо виявили, що в попередні роки не робилося- як бути в цьому випадку? Дя6…

1

ОК

Ольга, консультант

експерт

23.08.2024 | 12:15

Так, пропорційний розділ ПДВ потрібно робити.

Разом з оподаткованими операціями (надання послуг в Україні) у Вас відбуваються і операції, які не є…Ще

ОШ

Шалан Оксана Миколаївна

12.08.2024 | 21:34

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як юа різниця між полдажем фізособі нерезиденту та юрособі нерезиденту. Купуємо товар в Україні з пдв та експортуємо в Німетчину…

2

ОК

Ольга, консультант

експерт

14.08.2024 | 18:42

ПДВ-облік при експорті товарів залежить від того, оформляється МД чи ні.

Якщо оформили МД в режимі експорту, то маєте право застосувати нульову ставку ПДВ…Ще

ЛА

Лариса

12.08.2024 | 20:46

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Питання в наступному. Експортуємо товар. В Україні такий не продаємо. В інвойс вписали самостійно визначені коди, але брокер застосував інші. Крім того змінив одиниці виміру. Приклад:
в інвойсі Темброблок стерео п'ятиполосний К266 Набір 5шт. 8543709000
в ВМД…

2

ВК

Валентина, консультант

експерт

13.08.2024 | 13:12

ПН складаємо по даним МД.

А з брокером рекомендуємо узгоджувати дані інвойсу та МД ДО того як, вже оформлені і інвойс і МД.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МА

Марія

12.08.2024 | 20:15

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Які потрібно надати документи? підприємство подає податкові накладні на послуги за КВЕДом 43.22 реєстрацію ПН зупиняють вже є і рішення про нереєстрацію (Відпов до п.201.16 ст.201 ПКУ. Обсяг постачання послуги 43.22 , перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу…

2

ЮК

Юрій, консультант

експерт

13.08.2024 | 20:23

У Вашому випадку при виконанні певних умов є можливість для автоматичного розблокування ПН при прийнятті Таблиці даних платника ПДВ. Є відповідне…Ще

ОШ

Шаблій Ольга

12.08.2024 | 20:04

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Порадьте як належало і як поправити в декларації з ПДВ, якщо: при імпорті товару у 03.2024 митниця не побачила Сертифікат з перевезення товару EUR.1, тому було завищено мито та, відповідно, ПДВ на 90тисяч грн. у декларацію 03.2024 включили в ПК цю суму. За зверненням…

3

ЮК

Юрій, консультант

експерт

13.08.2024 | 19:59

Є невелике роз’яснення податківців з цього приводу: «у звітному періоді, в якому відбулось оформлення аркуша коригування, платник податку…Ще

МА

марина

12.08.2024 | 18:53

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день, ТОВ на общей системе налогообложения плательщик НДС с 22 февраля 2022 года не регистрировала налоговые накладные , если сейчас отправим на регистрацию налоговые накладные, какие штрафные санкции предусмотрены…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

13.08.2024 | 12:23

Щодо ПН з датою складення до 15.01.23 року: штраф буде складати 50% суми ПДВ – порушення строків реєстрації на 366 кал/днів та більше (п.п.120.-1.1…Ще

СЮ

Сакун Юлія Валеріївна

12.08.2024 | 17:56

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Нагадайте термін реєстрації ПН на період дії воєного часу. Мене конкретно цікавить ЧЕРВЕНЬ 2022 року. Чи можна було вчасно не реєструвати податкові накладні за червнь 2022року без штрафних санкцій…

2

ЮК

Юрій, консультант

експерт

13.08.2024 | 11:53

Щодо строків реєстрації ПН(РК) за червень 2022 року: за 1-15 числа – не пізніше 30/06/22 р., за 16 – 30 числа – не пізніше 15/07/24 р…Ще

КА

Катерина

12.08.2024 | 17:37

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД, підкажіть будь ласка, якщо прийшло рішення щодо документів на розблокування (РК), але медок пише що повідомлення не може бути розшифровано, воно прийшло за сертифікатом могу покупця, а я постачальник.
Чи може я якось сама витягнути ці рішення…

2

ЮК

Юрій, консультант

експерт

13.08.2024 | 12:49

Це більше технічне питання до фахівців, які обслуговують програму Медок. Зі свого боку Ви можете зробити наступне: передивитися в електронному кабінеті…Ще

ІР

Ірина

12.08.2024 | 17:34

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, як правильно зареєструвати податкову накладну при безоплатній передачі неплатнику пдв? Просто виписати звичайну податкову на неплатника, а за базу нарахування вказати справедливу вартість не нижче придбання…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

13.08.2024 | 12:03

Так саме.

Складаєте ПН на фактичне постачання на неплатника, тобто зазначаєте найменування товар та його кількість без ціни.

Та також складаєте ПН на суму…Ще

ІР

Ірина

12.08.2024 | 17:32

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть будь ласка, якщо ми безоплатно передаємо товар кінцевому споживачу фізичній особі, то чи обов’язково потрібна її ідентифікація (паспортні дані, проживання і т п) у видаткових накладних…

2

ЮК

Юрій, консультант

експерт

13.08.2024 | 11:35

Не обов’язково.

Слід дотримуватися загальних даних щодо оформлення первинних документів, які зазначені у ч.2 ст.9 Закону про бух/облік (…Ще

ТА

Татьяна

12.08.2024 | 17:26

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Отримали імпортні запастини на безоплатій основі та замінли по гарантії,при списанні цих запастин потрібно буде нараховувати компенсуюч. ПДВ…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

13.08.2024 | 11:23

Вважаємо, що не потрібно.

Адже ж відбувається використання товару (запчастин) в господарської діяльності.

Тому ніяк не можна при цьому застосовувати норми…Ще

МА

Марина

12.08.2024 | 17:24

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо невірно зареєстрована податкова (дата невірна). Потрібно знімати її в "0" РК та реєструвати нову податкову вірною датою? Який код потрібно вказати при реєстрації РК в "0"? За невчасну реєстрацію буде штраф в такому випадку…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

12.08.2024 | 19:02

Так, якщо в ПН невірно зазначена дата, то треба повністю анулювати цю ПН і виписувати нову вірною датою. Для анулювання помилкової ПН офорляєяться РК із…Ще

ЛЛ

Люда Люда

12.08.2024 | 17:19

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. В податковій накладній невірно вказано назву підприємства. Потрібно зробити РК. Як правильно сформувати Рк і який вказати код причини? Будь ласка з прикладом…

2

ОК

Ольга, консультант

експерт

12.08.2024 | 17:55

Якщо в ПН допущена помилка в назві отримувача, але вірно вказаний ІПН та інші реквізити , то продавець має право виправити таку помилку склавши РК, в якому:

ТП

Пашкова Тетяна

12.08.2024 | 17:13

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

З якого моменту ФОП на загальній системі стає платником ПДВ?
Обіг за 11 місяців (з 1 вересня 2023 року по 31 липня 2024 року) склав 1000 200,00 грн без ПДВ ( з ПДВ загальна сума 1 200 240,00)
Як відбувається перехід. Самостійно подати заяву? Чи податкова надсилає…

1

ОК

Олександра, консультант

експерт

13.08.2024 | 20:59

Відповідальність саме за неподання заяви на ПДВ реєстрацію законодавством не встановлена.

Але відповідно до п. 183.10 ПКУ будь-яка особа, яка підлягає…Ще

ОЛ

Ольга

12.08.2024 | 17:05

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора.В липні 2023 р. по декларації ПДВ не показано коригування зобов. на +2065грн.пдв, ( за липень 23р. вийшов р.21-3000грн) В серпні 2024р. подано уточнення і зменшено відємне значення (буде 935грн.) Як правильно показати зменшення по дод.2 і в якому періоді…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

13.08.2024 | 13:43

Якщо зменшення від'ємного значення ПДВ за липень 2023 року не вплинуло на рядок 18 декларацій за наступні звітні періоди (тобто, в періодах після 2023 року…Ще

МА

Марина

12.08.2024 | 16:55

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Помилково було складено ПН на суму акта наданих послуг 10000, хоча була передплата 5000, та вже виписано ПН на 5000. Як правильно виправити помилку…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

12.08.2024 | 18:51

В данроум випадку має місце сумова помилка, тобто помилка у кількісних чи вартісних показниках ПН. Для виправлення помилки постачальник має виписати РК до…Ще

КА

Катерина

12.08.2024 | 16:35

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД, підкажіть будь ласка, РК від 11.06.24 заблокували, в декларації за червень, її не вказували, 12.08 прийшло рішення про розблокування, та наступне повідомлення про (Реєстрацiя перевищення ПЗ над сумою податку за 06 місяць) Які мої дії? що це значить…

2

ОК

Ольга, консультант

експерт

13.08.2024 | 12:07

Вам потрібно подати уточнюючий розрахунок за червень 2024 і включити у нього розблокований РК. Після цього показник Перевищення зникне, адже сума по…Ще

ЮЛ

Юлія

12.08.2024 | 16:35

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо відправили ПН на реєстрацію. ЇЇ заблоковано, треба подати документи на розблокування. Але виявили, що ціна змінилася і треба зробити коригуючи податкову накладну на ту, що заблоковано. Як правильно це зробити? Строк реєстрації майже витік, не встигнемо розблокувати. То ж…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

13.08.2024 | 11:54

РК слід оформити датою, на яку виникли підстави для його оформлення. Тому для надання конкретної відповіді, опишіть ситуацію (чим передбачена зміна ціни…Ще

ТР

Руденко Тетяна Костянтинівна

12.08.2024 | 16:34

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Згідно договору та специфікації до договору, ТОВ розрахувало збільшення ціни товару, склало та надало покупцю акт коригування ціни у липні 2024 р.
Специфікація підтверждує факт того, що при збільшенні курсу, збільшується розрахунок оплати (підписана…

0

ВК

Валентина, консультант

експерт

13.08.2024 | 11:34

Ні, поки що Ви не маєте проводити коригування ПДВ та складати ПН поки покупець не допатить Вам цю різницю в ціні.

Позиція ДПСУ

ЗІР (101.15…Ще

Усі консультації73728

Мої консультації0

Обрані0

Статуси запитання

З відповіддю73705

Уточнення3

В роботі12

Очікує8

З відповіддю АІ891

Теми

Акциз5549

Бухоблік та фінзвітність21140

Відрядження9288

Військовий облік та бронювання5450

ЄСВ, ПДФО, ВЗ49685

Зарплата72479

ЗЕД. Валютні операції10685

Кадри45122

Нерухомість та земля9707

ПДВ73728

Податок на прибуток26350

РРО/ПРРО, каса21666

Спрощена система23127

ФОП58955

Інше122704

20-ОПП766

Неприбуткові/благодійні організації1032

Транспорт, ТТН1113

Бюджетні установи163

Фермерські господарства262