7eminar | Особистий консультант

Доброго дня. Питання оподаткування послуг з міжнародних перевезень вантажу з Польщі в Україну . Чи виникають податкові зобов'язання та за якою ставкою 20% чи 0%?;. Замовник нерезидент (Польща ) , наше підприємство виконавець та отримувач коштів за перевезення вантажу, місце…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

17.02.2024 | 11:14

На нашу думку, якщо Ви здійснюєте міжнародне перевезення з Польщі в Україну чи в зворотньому напрямку (з перетином кордону) і це перевезення оформлено…Ще

ЛІ

Лілія

16.02.2024 | 10:23

Інше

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Надаємо послуги на теріторії клієнта (виконання монтажних робіт), у відрядження монтажники їздять на автомобілях фірми. Склоочисник та інша побутова хімія на службові авто (які залучені для виконання робіт, але суто для доставки робітника) на який рахунок витрат правильно…

ВК

Вероніка, консультант

експерт

17.02.2024 | 21:55

Вважаємо, що на рахунок 23 "Виробництво", так як цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Та…Ще

ЛЛ

Лещишин Леся

16.02.2024 | 10:22

Покупець здійснив передоплату продавцю за послуги. На дату передоплати обидва — платники ПДВ. Продавець склав податкову накладну і зареєстрував в ЄРПН. Згодом сторони розірвали договір, залишилась невикористана передоплата, продавець повертає передоплату покупцю. Але на дату…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

17.02.2024 | 00:14

На жаль, ПКУ визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=2024#n4621):

"192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку…Ще

ТЕ

Тетяна

16.02.2024 | 10:22

Доброго дня. Цікавить чи можна ФОП виводити кошти з wise…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

АК

Анастасія, консультант

експерт

16.02.2024 | 12:46

Так, можна.

Якщо кошти, отримані від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зараховані на рахунок, відкритий у системах Payoneer і WISE, та в…Ще

НА

Ната

16.02.2024 | 10:22

Кадри

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ФоП Єдиний податок 2-га група. Має 8 найманих осіб. 7 чоловік працюючих і 1 у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.Чи є обовязковим в цій ситуації оформлення працівника- інваліда ? Дякую…

ТК

Тетяна, консультант

експерт

17.02.2024 | 12:38

Ні, не потрібно.

Відповідно до ст. 19 Закону 875 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text Для підприємств, установ, організацій, у тому числі…Ще

АЛ

Алла

16.02.2024 | 10:21

Вітаю. Податкова на 272 020,00 (пдв--45336,67) від 02.08.2022р. несвоєчасно зареєстрована 16.09.22 (у зв'язку відсутністю коштів). Чи будуть застосовані штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію під час війни та пеня? ППР не отримано. ППР в кабінеті засвітилося 14.11.23р…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

17.02.2024 | 00:11

1. Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН під час війни будуть застосвані. якщо дата складання Пн до 16.01.2023, то застосвують старі штрафи - по п…Ще

ТЕ

Тетяна

16.02.2024 | 10:20

Підприємство працювало перший рік (2023). За підсумками року було отримано прибуток, податок з якого буде сплачено у березні 2024 за даними декларації з податку на прибуток. У звіті про фінансові результати за 2023 (рядок 2300) відображається сума податку з декларації за 2023…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПК

Поліна, консультант

експерт

17.02.2024 | 10:37

Якщо ви не застосовуєте НПСБО 17 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#o17 ), в бухобліку податок на прибуток нараховується в сумі, зазначеній в…Ще

ВТ

Трубчанінова Вікторія Олексіївна

16.02.2024 | 10:20

Інше

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, будь ласка! Підприємство змінило вид діяльності. Здаємо форму 20-ОПП. Заповнюємо двома рядками. В першому, як було (в графі 2-6),в другому,як стало (в графі 2-1). Приміщення орендоване. Те саме, але було перейменування вулиці,тому зразу змінюємо і адресу.Видає помилку…

СК

Стефанія, консультант

експерт

17.02.2024 | 04:19

Ні, якщо іще зміна об'єкту ( по призанченню) по одній адресі - доастньо подати 20-ОПП з однією сстрокою, перший код 3 = зміни, а далі змінити в принципі…Ще

ОК

ОксанаШ

16.02.2024 | 10:18

Треба відображати в додатку 1 до Деклараціі з ПДВ коригуючи налогові накладні "0" код причини 104 . ? Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

16.02.2024 | 17:21

Ні. Нульові РК взагалі не підлягають відображенню в декларації з ПДВ та/або в додатках до неї.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТА

Ануфрієва Тетяна Іванівна

16.02.2024 | 10:16

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, просимо надати відповідь стосовно надання оплачуванної відпустки для навчання студента взо на заочній формі навчання на рік? яка тривалість відпустки, згідно норм законодавства? дякую…

ТК

Тетяна, консультант

експерт

17.02.2024 | 12:45

Тривалість залежить від різних факторів. Але орієнтуйтесь на довідку-виклик з навчального закладу, там буде наведено тривалість такої відпустки.

Відповідно…Ще

ТЕ

Тетяна

16.02.2024 | 10:13

Доброго дня. Підскажіть будь ласка чи потрібно заповнювати графу 28 (таблицю) звітності КІК, у разі якщо діяльність на контрольованій фірмі не здійснювалась, а декларація КІК фактично нульова…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

16.02.2024 | 23:58

В Звіті про КІК ряд. 28 "Умови звільнення від оподаткування прибутку КІК" має бути заповнений, якщо у Вас є підстави для такого звільнення.

Зокрема…Ще

ЧТ

Черкашина Тетяна

16.02.2024 | 10:12

ТОВ(загальна система)Подаємо ф 1-м, ф 2-м. Нагадайте,будь ласка, до якого числа подається податкова декларація з податку на прибуток? Чи змінилась форма звіту? До якого числа треба сплатити податок на прибуток…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПК

Поліна, консультант

експерт

22.02.2024 | 21:21

Так, ставка лишається у розмірі 18%

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ

Тетяна

16.02.2024 | 10:11

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, чи потрібно долучати до звітності КІК переклад фінансової звітності контрольованої компанії та яким чином потрібно завіряти звітність КІК (оригінальну) та переклад даної звітності…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

16.02.2024 | 23:55

На нашу думку, маємо врахувати наступні норми ст. 39-2 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n18466):

"39-2.5.2. Контролюючі особи…Ще

НА

Наталья

16.02.2024 | 10:10

Доброго дня! ТОВ Статутний капитал фіз особи 50/50 Один учасник хоче вийти та передати свою частку другому .(юрист каже що це оформлюється Договором на продаж та актом приймання передачи) Що в бух. та податковому обліку ? Як це правильно провести? Чи будуть виникати податки у…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

17.02.2024 | 12:20

В бухгалтерському обліку підприємства - зиіни в аналітичному обліку (тобто Дт40/вибувший учасникКт40/другий учасник). Більше ніяких проведень не…Ще

ТЕ

Тетяна

16.02.2024 | 10:10

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, фізична особа (резидент України) 05.07.2022 року зареєструвала іноземну фірму в Польщі. Відповідно фінансова звітність КІК була подана за період з 30.06.2022 року по 31.12.2022 року. Питання: У графі 10.1 і 10.2 звіту про КІК якій період…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

16.02.2024 | 23:53

На нашу думку, Ви маєте подати два окремих Звіти про КІК:

за 2022 рік, де вказати в ряд. 10.1 та 10.2 - дані про звітний 2022 рік (з 30.06.2022 по…Ще

ТЕ

Тетяна

16.02.2024 | 10:10

Добрий день. Підприємство платник податку на прибуток (звітність квартальна), застосовуємо податкові різниці.
1.По листу-зверненню від В/Ч перераховуємо кошти підприємству платнику податку на прибуток за моноокуляр нічного бачення.
2.Купуємо і передаємо БФ (в реєстр…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

АК

Аліна, консультант

експерт

16.02.2024 | 11:15

Доброго дня! 😊 Особистий консультант надає відповіді тільки на швидкі робочі питання. А Ваше звернення містить декілька запитань на різні теми, що…Ще

ТЕ

Тетяна

16.02.2024 | 10:09

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Керівництво вирішило виплатити премію за жовтень, листопад, грудень працівникам у лютому. Чи увійдуть ці суми до доходу за жовтень, за листопад, за грудень…

ТК

Тетяна, консультант

експерт

23.02.2024 | 13:09

Ні, показутйе всю загально нараховану суму премії в одному рядку із зарплатою лютого

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛІ

Лілія

16.02.2024 | 10:09

Інше

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В яких випадках потрібен акт приймання передачі товарів ?
Якщо забираєм товар на місці і немає ттн чи достатьню тільки видаткової накладної…

ОК

Олександра, консультант

експерт

19.02.2024 | 09:06

Якщо відбувається передача запчастин між підприємствами в ході виробничого процессу, наприклад поєтапна збірка, і потім повертаються після завершення…Ще

ЕВ

Евгения Сироклин

16.02.2024 | 10:07