Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

КО
Криховецька Оксана
24.09.2024 | 17:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ситуація.Сплата ПДВ у 2022 р не попала на електронний ПДВ рахунок,а на рахунок що був вказаний у "стан розрахунків з бюджетом" код платежу ПДВ що в ел кабінеті платника. Тобто на пряму. Це призвело до того - що залишок ел. ПДВ рахунку мінусовий, а у кабінеті платежу ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2024 | 22:10

Ми Вас розуміємо. Але відразу перерахувати помилково перераховані кошти з бюджетного рахунку ПДВ на рахунок в СЕА ПДВ не вийде. Тому що на рахунок в СЕА…Ще

ЛЮ
Людмила
24.09.2024 | 16:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД. ТОВ "А" купили мін.добрива у ТОВ "Б", і на наступний день ТОВ "А" продали ці самі мін.добрива ТОВ "Б" (у кого купляли) мін.добрива з націнкою. Які можуть бути податкові налідки від такої операції…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.09.2024 | 09:07

Вважаємо, що це звичайні господарські операції. І це право суб’єктів господарювання .

Згідно ч.1 ст.19 Господарського Кодексу (…Ще

СС
Сербовец Світлана Анатоліївна
24.09.2024 | 16:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ перерахувало аванс за товар і ПДВ віднесло до податкового кредиту, через певний час виявилось що підприємство отримувач авансу ліквідовано, ТОВ вирішило списати дебіторську заборгованність та виписати ПН на умовний продаж. Можете надати зразок заповнення ПН. Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2024 | 21:24

На жаль, але саме зразка такої ПН немає на сайті Семінар Ком. Тому спробуємо пояснити Вам, як заповнювати таку ПН.

У Вашому випадку Ви як покупець повинні…Ще

ІП
Палевич Ірина
24.09.2024 | 16:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. При імпорті товару митниця нарахувала ПДВ з митної вартості, яка втричі вища за контрактну. При продажі підприємство формує ПЗ від ціни продажу. Ціна продажу перевищує собівартість товару, але звісно менша від встановленої митної вартості. Виникає від*ємне значення…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2024 | 21:09

Так, Ви вірно зазначили, що митна вартість, яка зазначена в МД, ніяк не може бути в якості мінімальної бази оподаткування. Така вартість може служити…Ще

ВЛ
Ліщина Вікторія Геннадіївна
24.09.2024 | 16:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

нам заблокували реєстрацію пн в кількрсті 7 штук різним покупцям, але тип причини відмови один- перевищення обсягів продажу над придбанням. в цих пн є новий вид товару, яким ми досі не торгували. Чи можемо ми подати на розблокування подати один на всі пн пакет документів чи…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2024 | 17:47

В п.6 Порядку № 520 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#n16 ) серед іншого зазначено, що «платник податку має право подати письмові…Ще

ОЛ
Олександра
24.09.2024 | 16:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Ми Юридична особа поставили дизель-генератор іншій Юридичній особі. Але в дизель-генераторі вийшов з ладу акумулятор. Ми вирішили замінити акумулятор за гарантією. Коли виникатимуть податкові різниці при нарахуванні резерву по гарантійним замінам? чи потрібно…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.09.2024 | 08:21

Якщо Ви застосовуєте податкові різниці, то слід мати на увазі, що згідно з п.п.139.1.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n10685 )…Ще

ІР
Ірина
24.09.2024 | 15:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.не включали в кредит за попередній місяць зареєстровану постачальником ПН. цього місяця повертаємо частину товару і потрібно реєструвати РК з кодом 103 на мінус.як це відобразити у декларації з ПДВ? бо РК маємо зараз обов"язково ключити, а первісну ПН,яку вона…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.09.2024 | 09:16

Звісно, Ви можете це зробити. Та податківці не будуть проти – адже ж йде зменшення податкового кредиту та відповідно збільшення ПДВ до сплати. Разом…Ще

ЮЛ
Юлія
24.09.2024 | 15:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо підприємство зробило реалізацію на 1 мільйон у вересні , відповідно виникає обов'язок реєстрації ПДВ. Які найшвидші терміни його реєстрації платником ПДВ можливі? Чи можна подати заяву на реєстрацію швидше, щоб відповідно і платником ПДВ стати швидше…

1

СК
Стефанія, консультант
експерт
25.09.2024 | 09:38

Має подати заяву за формою 1-ПДВ не пізніше 10 жовтня 2024 року. Раніше - не заборонено і навіть вітається. За обов’язкової реєстрації суб’єкт…Ще

ІР
Ірина
24.09.2024 | 15:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство здійснює для своїх працівників закупівлю у не платників ПДВ продуктів харчування : кави,солодощі, сухі сніданки,газовані напої. Чи потрібно нараховувати компенсуюче ПДВ дані операції…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.09.2024 | 17:19

Просимо вибачення за затримку. Ви маєте право встановити порядок складення актів списання та/або роздавальних відомостей один раз в місяць. Або раз за…Ще

РО
Романова Наталія
24.09.2024 | 14:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. За порушення умов договору оренди наше підприємство має виставити штраф - 20 000, 00. Чи оподатковується ПДВ ця сума? Які проведення? Дякую…

1

СК
Софія, консультант
експерт
26.09.2024 | 12:49

Виставляється претензія конрагенту. Зразка не платформі не знаходжу.

Якщо ваше запитання потребує:

· надання бланків та шаблонів документів &ndash…Ще

МУ
Мусієнко Віра Миколаївна
24.09.2024 | 14:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день !
Який порядок реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, з дати складання якої минуло1095 календарних днів. І як відображати податковий кредит по даному розрахунку коригування .Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.09.2024 | 15:39

РК до ПН не може бути зареєстрований в Єдиному реєстрі податкових накладних пізніше 1095 календарних днів з дати складання ПН, до якої складений такий РК…Ще

ЛІ
Ліліана
24.09.2024 | 14:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ФОП платник ПДВ, виробництво меблів. Кошти надходять часткова переплата. Матеріали для виробницьва придбаваються після надходження передплати. УКЗТ ПК після УКЗТ ПЗ. Як зареєструвати правильно ПН на зобовязання щоб не зупинили реєстрацію ПН? Завчасно, дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.09.2024 | 15:32

Щоб не зупиняли реєстрацію ПН ФОП має подати в ДПС Таблицю даних платника ПДВ. За умови врахування такої Таблиці ПН блокуватися е будуть. Адже така Таблиця…Ще

ОШ
Шалан Оксана Миколаївна
24.09.2024 | 14:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Директор дала список товарів які пішли як рекламний продукт на списання. Актом списання я списую. Тепер мені на цю суму треба скласти податкову накладну. В полі покупець що я маю прописати в даному випадку…

1

СК
Софія, консультант
експерт
24.09.2024 | 23:00

У випадку, коли товари списуються як рекламний продукт і потрібно скласти податкову накладну, в полі "покупець" слід зазначити "Неплатник", оскільки…Ще

ЛИ
Лисканич Христина
24.09.2024 | 14:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ. Загальна система. Інтернет-торгівля. ТОВ продає товари через інтернет кінцевим споживачам. Перша подія оплата за товар на сайті - виписуємо ПН., потім з якихось причин товар повертається покупцем. Перша подія повернення товару на склад постачальника, після…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
25.09.2024 | 19:27

На нашу думку, тут треба враховувати таку норму ст. 192 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240903#n4621):

"192.2. ...Зменшення суми…Ще

ІР
Ірина
24.09.2024 | 14:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. В листопаді 2022 року Товариство продало куплене обладнання зі знижкою. Складено дві ПН: Одна покупцю на суму поставки, інша на себе «компенсуюча» на суму перевищення мінбази над фактичною ціною постачання, обидві зареєстровані в податковій.
В вересні 2024…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.09.2024 | 12:03

Покупцю не вистачає ліміту реєстарції для реєстрації цього РК - у них є на ліміті всього 2054.08 грн., тому зареєструвати РК в якому ПДВ на суму…Ще

ОЛ
Ольга
24.09.2024 | 14:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Постачальнику сплатили аванс за метал у сумі 500 тис.грн, ПН він так і не зареєстрував і ПК був списаний у витрати. Які наслідки з ПДВ у покупця, якщо перерахований аванс буде списаний (покупцем) після закінчення строку позовної давності…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.09.2024 | 15:27

Наслідків з ПДВ при списанні кредиторської заборгованості не буде. Адже податкового кредиту по цій операції покупець не отртмав.

Раді допомогти, звертайтесь…Ще

ТА
Татьяна
24.09.2024 | 14:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При проведенні ремонту будівлі та благоустрію теріторії підрядник провів вирубу дерев. Деревину в подальшому продасть. В Акті вик.рокіт КБ-2в підрядник відмінусовав від вартості виконаних робіт вартість вирубленої деревени, яку хоче продати . Вартість цієї деревина буде с ПДВ чи…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
24.09.2024 | 16:16

Підрядник відображає вартість в акті за договірною ціною, яка можу як включати, так і не включати ПДВ. Питання, за якою вартістю відображати вартість…Ще

НА
Наталія Кагарлицька
24.09.2024 | 14:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Постачальник виписав РК з "-" 21.03.2024, статус "Отримано" -18.04.2024. Зареєстровано - 18.04.2024. ДФС склала Акт камеральної перевірки з терміном прострочки 11 днів. Дії ДФС правомірні…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.09.2024 | 15:24

Ні, неправомірні. Адже відповідно до п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 Строк реєстрації від'ємного РК…Ще

ЮЛ
Юлия
24.09.2024 | 13:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня,за серпень не зареестрували податкову тільки виявили ,що робити ?декларацію ж вже 19.09 за серпень здали.Чи буде штраф…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.09.2024 | 14:58

Так, за несвоєчасну реєстрацію ПН буде нарахований штраф у розмірі залежно від строку прострочення реєстрації. Розмір штрафів наведений у п. 90 підрозд. 2…Ще

ЕВ
Евгения Сироклин
24.09.2024 | 13:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, якщо підприємство отримує кредит на виконання робіт. чи повино під-ство виписувати податкову на отримані кошти від банку, як зобовязання…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.09.2024 | 13:56

Ні, не потрібно. Адже ж у Вас не відбувається постачання товарів/послуг на адресу банка. Відповідно, отримані кошти від банка як кредит – це не є…Ще

Усі консультації73688
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73667
Уточнення3
В роботі18
Очікує0
З відповіддю АІ878
Теми
Акциз5547
Бухоблік та фінзвітність21124
Відрядження9280
Військовий облік та бронювання5445
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49663
Зарплата72446
ЗЕД. Валютні операції10676
Кадри45102
Нерухомість та земля9705
ПДВ73688
Податок на прибуток26339
РРО/ПРРО, каса21659
Спрощена система23120
ФОП58938
Інше122660
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1029
Транспорт, ТТН1108
Бюджетні установи163
Фермерські господарства261