Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ІН
Інесса
14.11.2024 | 17:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Нашого постачальника віднесли до ризикових. Їм заблоковано податкову і коригуючу до неї. Це означає, що я включаю собі в кредит тільки після розблокування обох накладних (податкової і коригуючої). Я ж не можу зменшити собі кредит, якщо коригуючу заблоковано…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
15.11.2024 | 08:55

Ви маєте обов’язок зменшити податковий кредит після того як отримаєте право на відображення цього податкового кредиту у декларації з ПДВ. Адже у пп…Ще

Коваль Лариса
14.11.2024 | 17:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ платник ПДВ, постачальник повернуло кошти покупцю-платнику ПДВ у звязку з тим, що було невиконане вчасно замовлення на виготовлення продукції. ТОВ-постачальник склав РК до ПН і надіслав його покупцю-платнику ПДВ на реєстрацію . Реєстрація цього РК зупинена…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
15.11.2024 | 08:47

Від’ємний РК на реєстрацію подає покупець, а оформлю продавець. Якщо у квитанції заначено, що ризиковим є платник, що подав на реєстрацію РК, то тоді…Ще

КА
Катерина
14.11.2024 | 17:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Наше предприятия работает по договору комисии является Комисионер.
платим НДС и таможенный сбор при растоможки и НДС ложится к нам в кабинет в НК. , как и инные расходы
выставляем мы счета за возмещение расходов без НДС правильно ли мы делаем,
А вот наше…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
15.11.2024 | 15:57

Якщо комітент нерезидент і товар імпортується для продажу його в Україні, то тоді особа, відповідальна за митне оформлення (декларант), повинна сплатити…Ще

АН
Анна
14.11.2024 | 16:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

1. У підприємства є велике від'ємне значенян по додатку 2 (з 2020 року), майже за кожен місяць є суми, як відобразити їх в новій декларації?
2. Як відображати нове від'ємне значення якщо: отримано від двох постачальників ПН по 50 тис., разом 100 тис., зобов'язань за цей…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2024 | 20:36

При заповненні додатку Д2 (таблиця 1) зверніть увагу на наступне

В додатку Д2 наводиться розшифровка від'ємного значення рядка 19 декларації з ПДВ у…Ще

ОЛ
Ольга
14.11.2024 | 16:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Який алгоритм виправлення невірно виписаної податкової накладної серпня 2024р., якщо вона помилково виписана не на всю сумму (передоплата 10000, податкова накладна зареєстрована на 9999,43).Помилка виявлена в поточному періоді…

5

СК
Софія, консультант
експерт
15.11.2024 | 16:13

Щоб виправити помилково виписану податкову накладну, у якій була вказана не вся сума, необхідно виконати наступні кроки:

Скласти розрахунок коригування (РК):

…Ще

ІН
Інна
14.11.2024 | 16:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! РК складено 17.10.2024 коли останій срок реєстрації…

3

СК
Софія, консультант
експерт
19.11.2024 | 16:24

Дійсно, є перехідні положення (Підрозділ 2 розділу XX доповнено пунктом 89).

п. 89. "Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, введеного Указом…Ще

АН
Анна
14.11.2024 | 16:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У постачальника купуємо паливо. Постачальник реєструє податкову від 15.10.2024р. по оплаті потім формує нульовий (без суми) розрахунок коригування від 31.10.2024р. та реєструє розрахунок коригування, реєстрація РК 11.11.2024р. Чи можна включати РК до декларації по ПДВ? Чи не…

3

ІК
Ірина, консультант
експерт
15.11.2024 | 15:04

Законом України від 12.01.2023 р. №2876 внесено зміни до Розділу ХХ ПКУ. Незважаючи на назву цього Закону, зміни у більшості стосуються саме термінів…Ще

ОЛ
Олена
14.11.2024 | 16:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Контрагент виявився ризиковим. Чи може податкова при перевірці донарахувати ПДВ та зняти витрати…

2

ІК
Ірина, консультант
експерт
15.11.2024 | 14:55

якщо ваш контрагент ризиковий це є підставою, для того, щоб вам блокували всі ПН на цього контрагента.

п. 8 порядку 1165…Ще

АО
Абрамова Олена
14.11.2024 | 16:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Податкова накладна від 10.01.2023( податковий кредит) від постачальника була призупинена у січні 2023. Було постачальником подано на разблокування, но по решенню була відмова реєстрації. Постачальник подав до суду та виграв справу, згідно рішенню від 24.04.2024(…

2

ІК
Ірина, консультант
експерт
15.11.2024 | 14:19

Пунктом 19 Порядку № 1246 визначено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання…Ще

ГЕ
Геннадій
14.11.2024 | 16:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство імпортувало сировину для виробництва продукції реалізація якої звільнена від ПДВ. При розмитненні сплатили ПДВ. Для складання компенсуючої податкової накладної що вказувати в колонці 2? Номер митної декларації ? Які ще колонки треба заповнювати? Чи є…

2

ІК
Ірина, консультант
експерт
16.11.2024 | 13:29

у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна…Ще

ТО
Окунева Тетяна Сергіївна
14.11.2024 | 15:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Значення ряд.6 дод. 2. Декларації з ПДВ заповнювати з копійками, чи округляти ? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.11.2024 | 10:04

Будь ласка.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Мосієнко Ірина Іванівна
14.11.2024 | 15:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день! Предприятие реализовало собственную продукцию, налоговую накладную заблокировали, в разблокировке было отказано. Покупатель решил вернуть товар продавцу. Как быть с заблокированной налоговой накладной, ведь РК не зарегистрируют по причине той же блокировки…

17

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.11.2024 | 18:51

Вам потрібно надати документи на розблокування ПН.

Та в поясненні дійсно, варто розписати повністю господарську операція, то зазначити, що товар був…Ще

ВІ
Віта
14.11.2024 | 15:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Підприємство-ритуалка на ЗС без ПДВ. З огляду на нововведення по законодавству хоче "підстелить собі соломку" і назбирати трохи податкового кредиту. Чи варто перейти на платників ПДВ з 01.12? І якщо перейдемо, то Податкові накладні до прийняття закону виписувати на 0% ПДВ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.11.2024 | 18:22

На жаль, але трохи складно щось спрогнозувати та давати пораду.

Разом з цим слід заначити, що «згідно із розділами V та ХХ ПКУ до оподатковуваних…Ще

МО
Моренко Юлія Романівна
14.11.2024 | 15:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Філія Тростянецьке лг у зв'язку з реорганізацією має повернути нам зайво сплачені кошти в сумі 34262,47(у т.ч пдв), А повертає нам 28552,06 (без урахування ПДВ) і прописує в призначенні без пдв, оскільки пдв вони не можуть коригувати то і 5710,41грн пдв вони не…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.11.2024 | 12:37

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, Вами було сплачено в свій час на адресу філії Тростянецького ЛГ сума 34262,47 грн., в т.ч. ПДВ 20%: 5710,41 грн., але…Ще

ІР
Ірина
14.11.2024 | 15:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Договір поставки, постачальник - ТОВ "А" резидент України платник ПДВ; покупець і він же платник - нерезидент України юридичка особа "В"; грузоотримувач - юр особа "С" яка є резидентом України; місце постачання - територія України, валюта договору - євро. Умови…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2024 | 17:42

ПН завжди складається продавцем на покупця за договором.

По Вашій ситуації:

ПН складає постачальник А на покупця В (нерезидент).

Оскільки місце постачання…Ще

ВІ
Вікторія
14.11.2024 | 15:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

04.09 була зареєстрована ПН на суму отриманої передоплати від неплатника, 16.10 повертаємо частину отриманої передоплати згідно Листа від покупця, складаємо РК до зареєстрованої ПН з (-) на суму повернення з кодом причини коригування 102, т.я. повернення часткове. По кожній…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.11.2024 | 17:16

Ми Вас розуміємо. Ви нічого не порушили, Рк з кодом 102 «Зміна кількості» складено вірно, дата складення РК теж визначена вірно.

Але…Ще

ОМ
Мещерякова Ольга Сергіївна
14.11.2024 | 15:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкаєіть будь ласка чи має громадська організація реєструватися платником пдв…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2024 | 17:05

Якщо обсяг операцій постачання товарів/послуг за останні 12 місяців у Вас догягне 1 млн.грн. і більше, Ви маєте в обов`язковому порядку зареєструватися…Ще

ІР
Ірина
14.11.2024 | 15:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД. 31.08 було складено акт надання послуг де вказано період серпень місяць та подано ПН 31.08, проте у ПН помилково прописали липень. Ця податкова припинена в реєстрації. Що мені скорше робити. РК чи розблокування? і чи є якісь штрафні санкції до цього…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.11.2024 | 11:22

РК до заблокованої ПН ніяк не можна зареєструвати.

Тому слід спочатку розблокувати ПН та потім робити РК з кодом причини коригування 104 «Зміна…Ще

Т«
ТОВ «АКК „ВАРІАНТ“»
14.11.2024 | 15:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство виробник готової продукції. В жовтні місяці виникає , що собівартість готової продукції вище ніж продажна ціна готової продукції . Чи повино підприємство до виписувать подоткову накладну…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.11.2024 | 10:57

Якщо ціна у Вашому випадку не вище звичайної ціни – не потрібно.

Справа в тому, що згідно з п.188.1 ПКУ(…Ще

ОК
Комарицька Ольга
14.11.2024 | 15:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Відповідно до розділу ХХ «Перехідних положень» підрозділу 2 п. 23 ПКУ до 01.01.2027 від оподаткування ПДВ звільняється постачання брухту кольорових металів. Чи треба нараховувати ПДВ на списання нестачі брухту міді, виявленного за результатами інвентарізації…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.11.2024 | 16:56

На нашу думку, якщо у Вас обліковувався саме брухт кольорових металів на раз. 209 і була виявлена його нестача, то при її списанні немає підстав…Ще

Усі консультації73652
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73643
Уточнення3
В роботі5
Очікує0
З відповіддю АІ860
Теми
Акциз5542
Бухоблік та фінзвітність21097
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5431
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49633
Зарплата72392
ЗЕД. Валютні операції10671
Кадри45079
Нерухомість та земля9702
ПДВ73652
Податок на прибуток26330
РРО/ПРРО, каса21646
Спрощена система23109
ФОП58906
Інше122599
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1026
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258