Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЛЮ
Любов
26.11.2024 | 11:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.
Не зареєстровані рк до податкових зобовязань з пдв згідно повернень товару. ОКрім завищення пз з пдв, чи є якісь наслідки? Які проводки по списанню пвд в такому разі? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.11.2024 | 13:58

За нереєстрацію РК може бути нарахований штраф, який становить 50 % суми ПДВ, зазначеної в таких РК (мається на увазі сума ПДВ з розділу А РК) (п. 120-1.2…Ще

АВ
Важненкова Анна Олександрівна
26.11.2024 | 11:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство не працює, за листопад не було операцій, чи потрібно здавати пусту декларацію по ПДВ…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.11.2024 | 20:43

Ми б рекомендували подати навіть пусту декларацію з ПДВ.

В цей період часу хтось міг на Вас зареєструвати ПН, чи можливо Ви "перетягуєте" ряд. 21 (від`ємне…Ще

ЮС
Самойленко Юлия
26.11.2024 | 11:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство виготовляє засоби РЕБ. Є платником ПДВ. Згідно абзацу 10 підпункту 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ такі товари звільнення від пдв. Скажіть, будь ласка:
1) який код пільги потрібно використовувати при складанні податкової накладної? 2) чи…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.11.2024 | 20:30

ПКУ визначено наступне в р. ХХ пр. 2 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=2024#n8035):

"32. Тимчасово, на період проведення…Ще

НІ
Іванова Наталія Миколаївна
26.11.2024 | 11:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Товар надійшов 05.07.24 , зареєстровано ПН, оплачено 25.07.24, тобто нуль. Далі виникає КЗ за товар у серпні-жовтні 2024.Підчас виробництва у жовтні знайшли брак по липневому товару. Повернення товару зареєстровано через мінусовий РК 29.10.24 до ПН від 05.07.24. Виникло…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 18:45

Так, ми теж вважаємо, що покупець не правий

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, Ви як постачальник здійснюєте облік не в цілому за договором, а в розрізі…Ще

МА
Мария
26.11.2024 | 10:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день . Підкажіть будь ласка , чи оподатковуються імпортні послуги ( ай ті сфера ) ? Ми будемо експортувати послугу , але вхідні послуги для неї будуть закупатись з-за кордону + тут , в України…

4

ОК
Олександра, консультант
експерт
26.11.2024 | 21:14

Об’єктом оподаткування ПДВ є операція з постачання послуг, якщо місцем постачання є територія України (п. 185.1 ПКУ…Ще

НА
Наталія
26.11.2024 | 10:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! На першу подію два платежі в один день по одному рахунку, чи можна виписати одну податкову накладну? Чи потрібно на кожен платіж робити податкову накладну в межах одного рахунка? Дякую…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
26.11.2024 | 20:35

В п. 201.7 ПКУ зазначено, що ПН складється на суму коштів, що надійшли на рахунок у банку/небанківському надавачу платіжних послуг як попередня оплата…Ще

ТЕ
Тетяна Острішко
26.11.2024 | 10:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Наш котрагент у вересні 24р. отримав новий витяг по ПДВ та код ІПН. У липні на даного контрагента була виписана ПН на аванс 50% по старому ІПН. Зараз при відвантаженні товару потрібно змінити номенклатуру в зареєстрованій ПН за липень, тобто зробити РК до ПН , в якій зазначений…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 17:33

На жаль, але на нашу думку, технічно не можливо скласти РК до ПН, де зазначений попередній ІПН – адже ж у Реєстрі платників ПДВ вже такий ІПН…Ще

ТЦ
Цибенко Тетяна
26.11.2024 | 10:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Не співпадають дані електронного рахунку. Причину знайшла. Один платіж був перерахований прямо на рахунок казначейства, мимо електронного кабінету, но це в минулі роки. Заборгованнсті по ПДВ немає. Що в даному випадку можна зробити? Дякую…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 16:06

У Вашому випадку слід надати заяву на повернення.

Є відповідне роз’яснення податківців: «…відповідно до п. 43.3 ст. 43 ПКУ…Ще

СН
Сніжана
26.11.2024 | 10:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
У ТОВ вперше виникає по декларації за 11.2024 р.19 і буде заповнено додаток 2 для отримання бюджетного відшкодування. Але це від'ємне значення виникло за рахунок включених в 11міс. ПН з датою виписки за 10.2024 і 09.2024.Виникають питання:
1)Чи можна…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 12:59

Так, цілком можливо такі ПН включити до бюджетного відшкодування.

Та за загальними правилами, Ви у графах 2 та 3 таблиці 1 додатку 2 Ви зазначаєте період…Ще

ТА
Таня
26.11.2024 | 10:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, який займається оптовим продажем автозапчастин, планує придбати вантажне авто для використання у госпдіяльності. Оплата за авто з рахунку ФОП. Видаткова накладна та податкова накладна будуть складені на ФОП. Чи має ФОП право…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 15:24

Так, Ви цілком маєте право на податковий кредит. Та також у Вашому випадку доцільно додати КВЕД 49.41. Крім того, Ви маєте право нараховувати знос та…Ще

РБ
Білоус Руслана Олександрівна
26.11.2024 | 10:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Маємо таку ситуацію: Товариство на загальній системі оподаткування з 01.10.2024 року, до цього було на єдиному податку 5%, перевищило у жовтні 2024 року ліміт, 1 млн.грн., в жовтні вже дохід 1млн.800 тисяч, я так розумію, до 10 листопада потрібно було подати заяву 1-ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 14:29

Так, вважаємо, що краще подати зараз заяву ф.1-ПДВ зараз.

Щодо відповідальності – якщо податкова виявить несвоєчасне подання, то при розрахунку…Ще

СЛ
Сагадін Лілія Віталіївна
26.11.2024 | 10:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо контрагент не розблоковує нам наш ПК, чи є можливість, щоб покупець сам подав на розблокування свого податкового кредиту? Бо чув колись дзвін, та не знаю, де він.
І якщо така можливість є, то які наші кроки.
Завчасно дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 11:04

За загальними правилами, такої можливості немає. Але є виключення – це стосується тільки розблокування мінусового РК.

Така можливість передбачена…Ще

ОП
Полових Оксана
26.11.2024 | 10:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Допоможіть порадою, заблокована РК - хто подає на розблокування. Постачальники чи покупці…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 10:46

Продавець

https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/692020.html

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЕ
Леся
26.11.2024 | 09:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Як рахується перша подія для реєстрації податкової накладної з ПДВ (і для запису в книгу обліку доходів і витрат )для перевізника який надає послуги.Завантаження чи розвантаження?Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 13:22

З боку зору ПДВ – береться перша подія: або зарахування коштів на поточний рахунок (п.п.187.1. «а» ПКУ…Ще

Інеса Стельмах
26.11.2024 | 09:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, питання наступне: на протязі грудень 2023 - 2024 років від колишнього орендаря надходять кошти на рахунок без договору оренди, який скінчився у 2020 році, Орендар не звільнив орендоване приміщення, з цього приводу було подано позов до суду, чи потрібно було…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 14:08

Вважаємо, що не потрібно орендодавцю нараховувати ПДВ.

Та отримані кошти, враховуючи наявне рішення суду, є оплатою неустойки, яка в свою чергу не…Ще

ТО
ТОВ "ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС"
26.11.2024 | 09:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Покупець сплатив однією сумою по двох рахунках на оплату (один договір, але дві специфікації) . В призначенні платежу вказано конкретні суми за продукцію, номери специфікації та номер договору. Ця оплата є першою подією для складання податкової накладної. Чи можемо ми в даному…

6

АК
Андрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 10:45

На наш погляд, в цій ситуації варто складати 1 ПН (п. 187.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 , аналогічна позиція і ДПС…Ще

НА
Наталія
26.11.2024 | 09:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Відповідно до п.201.16 ст.201 ПКУ, Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ... в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Обсяг постачання товару/послуги 43.99 , перевищує величину залишку…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 13:58

Згідно з п.2.-1 Порядку № 1165/1 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-п#n13 ), «значення показників D, Pпоточ та Pмакс відображається в…Ще

ZE
zerno@utagro.com.ua
26.11.2024 | 08:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство помилково зареєструвало податкову накладну в жовтні, в листопаді зробили розрахунок коригування,в результаті чого зменшилось податкове зобов'язання. Чи потрібно робити уточнюючу декларацію за жовтень чи можна включити цей РК в декларацію за листопад і…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.11.2024 | 13:51

Щоб не подавати уточнюючу за жовтень, ви можете відобразити зменшення податкового зобов○язання у листопаді (на підставі РК).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
26.11.2024 | 08:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Оплата була 22/08.ПН по оплаті.Акти КБ-3 закрилися 31/10.Потрібнго змінити ПН кол. 2,6,7. Був один рядок на одну роботу,Тепер буде три рядки на виконання робіт.Який код причини коригування обрати і чи є штраф за несвоєчасну реєстраці. таких коригувань як наведено у питанні…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.11.2024 | 16:25

Так, все вірно.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
26.11.2024 | 08:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Помилилися в 0,1 копійці при реєстрації ПН.Потрібно загальна сума 3650,зареєстровано 3649.99.Як виправити?Анулюватиі подати нову ПН?ПН виписана на неплатника…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
26.11.2024 | 11:49

На наш погляд це не суттєва помилка.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Усі консультації73649
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73625
Уточнення2
В роботі21
Очікує0
З відповіддю АІ860
Теми
Акциз5542
Бухоблік та фінзвітність21096
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5431
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49631
Зарплата72392
ЗЕД. Валютні операції10670
Кадри45076
Нерухомість та земля9702
ПДВ73649
Податок на прибуток26330
РРО/ПРРО, каса21646
Спрощена система23109
ФОП58904
Інше122597
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1025
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258