Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОА
Оксана Андріївна
09.12.2024 | 11:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день .В жовтні виписано дод2 на податкову (мої зобовязання),сума мінусова і контрагент зареєстрував її з запізненням у 25 листопада .Питання як мені вказати в деці з подв цю відємну суму ? Треба уточнуну здавати чи можна в деці за листопад показати…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.12.2024 | 21:16

Якщо Рк на "-", датований 10/2024, а зареєстрований 25.11.2024 (і при цьому не було зупинки реєстрації такого РК), то маєте поставити його в декларацію за…Ще

ЛИ
Лилия
09.12.2024 | 11:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Наше підприємство оказало услугу БЮДЖЕТНІЙ установі 05.12.2024 р.на сумму 5000.00 грн.Але вони проплати в СУББОТУ 07.12.2024 р. ( у нас не робочий день) двома платежами 2000.00 грн та 3000.00 грн. Коли та на яку сумму ми повині скласти податкову накладну…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.12.2024 | 21:14

Якщо оплата надійшла з бюджетного рахунку, то ПН має бути складена на дату зарахування коштів на Ваш рахунок (п. 187.7 ПКУ…Ще

ЮЛ
Юлія
09.12.2024 | 11:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство має основний вид діяльності: виробництво панчішно-шкарпеткових виробів, КВЕД 14.31. Основний умовний код товару згідно УКТ ЗЕД: 6115 (Колготки, чулки, гольфи, носки та підслідники та інші панчішно-шкарпеткові вироби). У податковій накладній нами відображається код…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.12.2024 | 20:48

Якщо Ви продаєте товар, то для цілей заповнення ПН не дивіться на код послуги по ДКПП, а дивіться на код УКТ ЗЕД з Закону про митний тариф України № 2697 (…Ще

ОБ
Байскова Оксана Олександрівна
09.12.2024 | 11:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ з жовтня перейшло на загальну систему і стало платником ПДВ. В жовтні робить оплату на компенсацію комунальних послуг за вересень і постачальник реєструє ПН в жовтні по касовому методу (ТОВ вже є платником ПДВ) на послуги вересня (коли ТОВ не було платником…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.12.2024 | 16:40

Вважаємо, що у Вашому випадку немає право на податковий кредит.

Уся справа в тому, що ці послуги пов’язані так чи інакше з орендними операціями (або…Ще

ЛА
Лариса
09.12.2024 | 11:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

19 жовтня 2023 року ТОВ «А» придбало товар у постачальника ТОВ «Б» , 20 жовтня 2023 року за товар розрахувались. ТОВ «Б» надіслав податкову №1 від 19.10.2023 на реєстрацію вчасно, її заблокували, потім подав скаргу -відхилили. Наразі статус податкової «відмовлено за рішенням…

18

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.12.2024 | 14:34

На жаль, але поки що немає підстав для списання суми ПДВ на витрати.

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, Ваш постачальник надав позов до суду на рішення комісії…Ще

ТЕ
Тетяна
09.12.2024 | 11:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ (мікро, загальна система, продавець). Отримали предоплату за имп.товар 02.08.2024, зареєстрували податкову накладну. Згідно дод.угоди-1 змінилася ціна 08.11.2024 в сторону збільшення, покупець доплатив, склали РК -”0” на дату предоплати та ПН на дату доплати. Далі…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
09.12.2024 | 12:50

На нашу думку, обидва РК слід робити датою відвантаження. Адже саме на цю дату змінилась ціна товару, тобто стало відомо, що ПН на доплату від 08.11 має…Ще

НА
Наталія
09.12.2024 | 11:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Может ли предприятие, как то в судебном порядке повлиять на контрагентов которые отказываются заниматься разблокировкой НН? жалобу по декларации подавали но на нее никто не реагирует. Покупка была без договора техники в Цитрусе…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
09.12.2024 | 13:25

Так, можна подати позов на суду на постачальника за завдання збитків покупцю у вигляді неотриманого права на податковий кредит. Такі справи підсудні…Ще

Андрій
09.12.2024 | 11:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

в договоре с резидентом цена за товар привязана к курсу евро(доллару) на момент оплаты. Товар поставлен, оплаты на конец квартала нет, пересчет монетарной задолженности на дату баланса увеличивает размер задолженности, дискуссия возникла относительно того, надо ли доначислять…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.12.2024 | 18:11

Маємо зазначити, що на кінець кварталу у Вас немає монетарної статті, щоб щось перераховувати, курсових різниць немає при розрахуноках між резидентами на…Ще

ОЛ
Ольга
09.12.2024 | 10:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, будь ласка, у листопаді 2024р. за результатами інвентарізації встановлені незначні нестачі товарів, які були придбані з ПДВ до 2015 року. При списанні ми повинні нарахувати та скласти податкову накладну по п.198.5 на умовні ПЗ з ПДВ та вказати у ній порядкові номери…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
09.12.2024 | 12:32

На нашу думку, якиїсь відовідальності за невірне зазначення у зведеній ПН номера, дати ПН чи інших реквізитів не буде. Адже як такової відповідальності за…Ще

СО
Сорока Олена Анатоліївна
09.12.2024 | 10:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. В грудні м-ці подаю уточнену Декларацію по ПДВ за вересень, збільшую ПК р.19. Питання: це уточнення мені "протягнути" через декларацію жовтня? чи таке уточнення (відємне значення ) показати в грудні в р.16.2…

9

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.12.2024 | 14:20

Якщо це не вплине на зменшення ПДВ до сплати (рядок 18 декларації) або на збільшення ПДВ до відшкодування (рядок 20.2 декларації), то не потрібно надавати…Ще

ЛЮ
Людмила
09.12.2024 | 10:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД. ТОВ Продає автобус громадянину. Громадянини автобус отриамв, але не розрахувався. Чи може висіти заборгованість по цій операції…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.12.2024 | 11:57

Так, може.

У Вашому випадку продаж відображається відображається бухгалтерським записом Дт377 – Кт712. Отже, поки не надійдуть кошти (це запис…Ще

ВІ
Вікторія
09.12.2024 | 10:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Підкажіть будь ласка, як заповнити в декларації з ПДВ рядок 15. Було повернення коштів від постачальника, а розрахунку коригування не буде. Я цифру ставлю в 15 рядок, а вона зникає. Дякую…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.12.2024 | 17:54

На нашу думку, спочатку таку суму треба поставити в таблицю 2.2 додатку Д1 - мають бути заповнені, зокрема:

- гр. 3.4

- внизу - рядок "переноситься до…Ще

ЕЛ
Елена
09.12.2024 | 10:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Суд прийняв рішення на користь нашого контрагента про реєстрацію податкової накладної від 30.09.2023 року ,виписаної на наше підприємство.,яка була заблокована податковою .Контрагент не зможе мені відправити зареєстровану податкову накладну. Де я зможу іі побачити…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.12.2024 | 13:22

В електронному кабінеті можна побачити або СЕА ПДВ – реєстр операцій в поточному періоді (тобто в грудні 2024 року), або – ЄРПН &ndash…Ще

ОЛ
Олександр
09.12.2024 | 09:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При купівлі МНМА необхідно в додатку 1 декларації ПДВ проставляти відмітку з графі 5 (ознака здійснення операцій з придбання необоротних активів)…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.12.2024 | 17:14

Так, необхідно проставляти позначку "х" про придбання необоротних активів, адже МНМА - це теж необоротні активи за визначенням п. 3 р. І НПСБО 1 (…Ще

СВ
Світлана
09.12.2024 | 09:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.РК за листопад зареєстрований 15 грудня 2024 року.Чи можу я включити даний розрахунок у Декларацію по ПДВ у листопаді 2024 року…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.12.2024 | 17:11

На жаль, Ви не уточнюєте:

1) Ви продавець чи покупець

2) Пк на "+" чи на "-"

Якщо Ви продавець і РК на "-", то його можна включити в 11/2024, якщо:

- він…Ще

ЛК
Кузьменко Людмила Миколаївна
09.12.2024 | 09:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Ми с/г підприємство, виростили соняшник,переробили на олію, реалізуємо населенню через власний магазин.Раніше облік вели в літрах, ціна була як за літр,тепер при складанні податкової накладної на кінцевого споживача потрібно ставити кілограми.Чи потрібно мені міняти…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.12.2024 | 11:31

Ні, в касовому чеку не потрібно змінювати одиницю виміру. Позначку у графі 3.2.2 потрібно ставити в ПН з датами складення починаючи з 01/12/24 р., тобто з…Ще

ІН
Інна
09.12.2024 | 08:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В листопаді подали декларацію на відшкодування ПДВ за жовтень. Зараз отримали в ел. кабінеті рішення про проведення документальної перевірки по відшкодуванню. Роз'ясніть, будьласка всі ньюанси таких перевірок, бо вперше будемо проходити. Тобто цікавить коли саме з…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.12.2024 | 10:14

Вважаємо, що маєте право.

Згідно з п.50.2 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1258 ), «платник податків під час проведення…Ще

НШ
Шаброва Наталья
09.12.2024 | 07:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажить будь ласка: Постачальнику перераховано аванс за товари, цей же постачаник є і покупцем підприємства і від нього отримано аванс як від покупця. Наразі прийтяно рішення що потавок не буде, а також товар від покупця також поставлено не буде. Гроші не…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.12.2024 | 11:47

Так, потрібно.

З цього приводу є відповідне роз’яснення податківців: «у випадку, якщо умови договору купівлі-продажу не виконані (після…Ще

ОЛ
Ольга
08.12.2024 | 22:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство зареєструвало податкову накладну на Неплатника податку. Потім з'ясувалося, що неплатник був платником. Але при заключенні договору контрагент не надав Підприємству жодних документів, що він платник ПДВ. Потім він подав Скаргу в ДПС. Підприємству загрожує штраф за…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.12.2024 | 10:51

На жаль, але такі моменти ніде не зафіксовані в податковому законодавстві.

Та штрафу за несвоєчасну реєстрацію ПН у Вашому випадку ніяк не уникнути, у разі…Ще

ОВ
Олександра Володимирівна
08.12.2024 | 20:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір! Ми сплачували аванс у 2022 та 2023 р. за газ, отримали податкові накладні, поставили у кредит. Потім в наступних місяцях було відвантаження кожен місяць по іншім цінам, газ та бензин. РК постачальник не зробив своєчасно, бо вони були в ризикових. Зараз вони зробили…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.12.2024 | 15:47

На нашу думку, певні ризики є.

Але позиція ДПСУ на сьогодні така

ЗІР (101.13, https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=36163):

"Чи потрібно…Ще

Усі консультації73617
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73601
Уточнення2
В роботі14
Очікує0
З відповіддю АІ850
Теми
Акциз5539
Бухоблік та фінзвітність21081
Відрядження9274
Військовий облік та бронювання5425
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49596
Зарплата72356
ЗЕД. Валютні операції10668
Кадри45054
Нерухомість та земля9695
ПДВ73617
Податок на прибуток26320
РРО/ПРРО, каса21636
Спрощена система23101
ФОП58881
Інше122547
20-ОПП759
Неприбуткові/благодійні організації1022
Транспорт, ТТН1102
Бюджетні установи159
Фермерські господарства257