Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

АЛ
Алла
22.01.2025 | 10:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть будь ласка чи можу я зараз відправити повторно РК на реєстрацію за січень 2024 року (вони були не прийняті ДПС так як були заблоковані ПН згідно яких вони формувалися, ПН вже розблоковані)…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
23.01.2025 | 14:06

Так, Ви можете направити повторно РК на реєстрацію, якщо Пн вже розблокувалися.

РК можна зареєструвати в ЄРПН протягом 1095 днів з дати складання ПН (п…Ще

СВ
Світлана
22.01.2025 | 10:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Які штрафні санкції передбачені при реєстрації РК на зменшення ПЗ при реєстрації з запізненням РК на зменшення ПЗ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 18:14

Це загальні штрафи згідно з п.90 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ), а саме – від 2% до 25% від суми ПДВ, в…Ще

ЗО
Зоя
22.01.2025 | 10:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Постачальник не зареєстрував податкову накладну за 19.12.2023р. Коли можна списати суму ПДВ на витрати…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 14:02

Вважаємо, що 19.12.24 року вже можна списати на витрати.

Згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 ), «суми податку…Ще

СВ
Світлана
22.01.2025 | 10:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Зареєструвала податкову накладну на неплатника, а покупець платник ПДВ, як правильно подати коригування до податкової накладної…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 17:56

Потрібно на дату виявлення помилки скласти РК на анулювання до невірної ПН, тобто з кодом 103 «Повернення товару або авансових платежів».

Оскільк…Ще

ОЛ
Олена
22.01.2025 | 10:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, Птатник ПДВ, ПнВК, та юр.особа-нерезидентом уклали ЗЕД договір. Умови договору передбачають: 100% попередню оплату(оплата в валюті), постачання товару здійснюється на умовах EXW (Ex Works – Франко завод) згідно з правилами Інкотермс 2020. Покупець зобов’язаний забрати товар…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 09:08

Вважаємо, що ні. Адже ж це вже не Ваш товар.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТБ
Басій Тетяна
22.01.2025 | 09:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ заг сист., ПДВ був у ризикових і блокувало всі ПН. По ПН подали пояснення і скаргу - не пройшли, вирішили без суду. Покупець 1 (ПН заблокована по відвантаженню товару) повертає товар нам назад (РК зареєструвати ми не можемо, бо ПН заблокована). Після повернення цей же…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2025 | 17:15

Ми Вас розуміємо. Але вважаємо, що спосіб розрахунку за товар ніяк не повинен впливати на необхідність коригування (зменшення) податкового кредиту та/або…Ще

ЕЛ
Еліна
22.01.2025 | 09:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Маю одного контрагента. Один договір з ним. Облік ведеться по рахунках.
По одному рахунку сальдо дт 270грн, по іншому рахунку сальдо кт 270грн. Згорнуте сальдо нульове.
Це операції в 2020, 2021роках.
Податкові накладні зареєстровані 2 рази (і на…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 17:27

Вважаємо, що так і потрібно зробити – тобто закрити Дт361 – Кт361 простими операціями.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЯП
Павленко Яна Юріївна
22.01.2025 | 09:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В марте 2024г бухгалтер ошибочно зарегистрировала НН клиенту-НДСнику. Осознав ошибку, сформировала РК и отправила клиенту. Сменились должностные лица и ситуация потерялась. Сейчас клиент ставит нас в известность, что РК в статусе "Реєстрація зупинена". Как выйти из этой…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:57

Навряд чи вдасться ще раз зареєструвати такий РК, хоча можна спробувати. Разом з цим покупцю не варто зважати на помилкову ПН – він не повинен просто…Ще

ОК
Коваленко Олена Михайлівна
22.01.2025 | 09:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

працівник ТОВ платника ПДВ та прибутку. з корп картки оплатив товар, що передаме безоплатно ЗСУ. Накладну та податкову мгмзин не надає, лише чек на суму 20т грн, як відобразити в бухобліку таку операцію? як закриється ПДВ якщо не дають податкову…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 16:41

Вважаємо, що в такому випадку слід суму ПДВ включити до складу вартості товару - згідно з п.9 НП(С)БО – 9 «Запаси» (…Ще

ЛЕ
Леся
22.01.2025 | 09:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Податкові накладні, які були вчасно зареєстровані не взято до податкового кредиту, а термін давно сплив. Чи можна списати і з якого періоду можна списувати…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 15:00

Так, звісно можна списати на підставі інвентаризації розрахунків

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Т«
ТОВ «АКК „ВАРІАНТ“»
22.01.2025 | 08:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку. Покупець зареєстрував розрахунок коригування за грудень 2024 року, але первинних документів не яких немає. Виправити розрахунок коригування немає можливості
Постачальник не відобразив у декларації з ПДВ у рядку 7,1.
Які наслідки для постачальника, якщо…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 16:09

Вважаємо, що наслідків у постачальника не повинно бути – адже ж мова йде про РК на зменшення податкових зобов’язань з ПДВ.

Єдине, що може бути…Ще

OL
Olga
21.01.2025 | 23:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Потрібно уточнити ПДВ звітність за кілька місяців. Є ряд.16.1 і ряд 21. При заповненні уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань як заповнити Додаток 2, коли податковий кредит переноситься кілька місяців підряд…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 23:17

Якщо кожен раз зміна показників рядків 16 впливає на зміну показників рядків 21, та також рядків 19 – доведеться послідовно разом з УР надати…Ще

ОК
Оксана
21.01.2025 | 21:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый вечер. Покупателю была оформлена РН 30.12.2024 - без оплаты. Выписана и зарегистрирова налоговая накладная 30.12.2024, b SM-07 - 2 шт. - 2305 без НДС = 4610 грн.(с неверной номенклатурой). Нужно было указать в НН SM-07 Graphite - 1 шт. - 2270 и Slinex SM-07 White - 1шт…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 16:02

Потрібно на дату виявлення помилки (до 16/01/25 р.) скласти РК з кодом 104 «Зміна номенклатури».

Тобто Ви вилучаєте рядок 1 ПН b SM-07 - 2 шт…Ще

СВ
Світлана
21.01.2025 | 20:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство придбаває цукор у сільгоспвиробника по складу цукрового заводу і підписує трьохсторонній акт . Даний с/г виробник отримав цукор на цукровому заводі в результаті переробки власних буряків. Цукровий завод нашому підприємству-покупцю цукру не виставляє послуги…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 12:34

Ні.

Підстав для нарахування ПДВ немає, так як не відбувається з Вашого боку ні операцій з постачання товарів (п.п.14.1.191 ПКУ…Ще

СВ
Світлана
21.01.2025 | 20:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство допомагає для ЗСУ. Для безоплатної передачі підприємство закуповує товари з ПДВ і без ПДВ. При оформленні акту прийому-передачі при передачі товарів ЗСУ всі товари і послуги , що безоплатно передаємо потрібно показувати без ПДВ, без проставлення суми ПДВ чи все ж…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 13:49

Вважаємо, що треба зазначати без ПДВ.

Адже ж по перше у Вас ПДВ не нараховується (п.32.-1 підр.2 розд.ХХ ПКУ…Ще

ВВ
Вікторія Вікторія
21.01.2025 | 19:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Здравствуйте! В октябре в декл по НДС ошибочно указана сумма від'ємного значення, в декларации за ноябрь учтена правильная сумма, в декабре сдана уточненка за октябрь. Подскажите пожалуйста, в декларации за декабрь нужно было отражать данные уточненки за октябрь? Как правильно…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 20:20

Вважаємо, що не потрібно. Це було б потрібно, якщо подання УР, який впливає на показник рядка 21, не впливав би на значення рядків 18.1 (ПДВ до сплати) або…Ще

ОВ
Варивода Олена
21.01.2025 | 19:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

в травні 2023 отримали передплату за товар(1 подія) виписана та зареєстрована ПН. в чрвні 2023 року товар реалізовано покупцю , помилково виписана ПН, зареєстрована та включена в декларацію. Помилка виявлена в лютому 2024. Надана рк, яка була заблокована. Документи на…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 11:50

Так, Ви маєте право це зробити.

Є відповідне роз’яснення податківців: «…в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в…Ще

АЛ
Алла
21.01.2025 | 18:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство у 2022 році придбало ТМЦ. Постачальники не зареєстрували податкові накладні, які б могли нам сформувати податковий кредит. Чи правильно я розумію, ми вже втратили право на нього ? І як правильно списати цей ПДВ ? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 11:13

Так, все вірно.

Останній період, в якому б постачальник зареєстрував би ПН, та Ви б мали право на податковий кредит – це липень 2024 року. Це…Ще

ОЛ
Олена
21.01.2025 | 17:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

20.12.24р.отримали аванс від покупця за а/м у розмірі 40% та зареєстрували ПН на цю суму. 24.12.2024р виписан акт приймання-передачі а/м та акт огляду для постановки авто на облік в МРЕВ, на підставі цієї операції виписали ПН на залишок вартості а/м 60%. 24.12.24 пройшла дер…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.01.2025 | 11:15

Думаю, що так - ПН на 24.12.2024, на дату передачі товару, як це написано в ст. 187 ПКУ

Додатково рекомендуємо отримати ІПК

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛБ
Барабаш Людмила
21.01.2025 | 17:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір! С.г.товаровиробник (ЄП 4гр.)- Продавець при оформленні податкової накладної при відвантаженні кукурудзи вказав Код товару УКТ ЗЕД - 1005 ( такий як у таблиці даних платника ПДВ) і застосовує такий код УКТ ЗЕД постійно при реєстрації ПН. Чи може Покупець Товару…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
22.01.2025 | 23:25

На наш удумку, оскільки ПН складає саме продавець (Ви), то Ви маєте визначати - який код УКТ ЗЕД по товару вказувати в ПН.

Проте, якщо Ваш покупець…Ще

Усі консультації73547
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73524
Уточнення1
В роботі22
Очікує0
З відповіддю АІ828
Теми
Акциз5526
Бухоблік та фінзвітність21040
Відрядження9268
Військовий облік та бронювання5415
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49530
Зарплата72285
ЗЕД. Валютні операції10655
Кадри45006
Нерухомість та земля9689
ПДВ73547
Податок на прибуток26301
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23080
ФОП58805
Інше122436
20-ОПП748
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1091
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255