Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

РГ
Гриценко Римма
23.01.2025 | 10:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як відобразити в бухгалтерському звіті заблоковані податкові накладні, термін яких пройшов більше 365 днів, на якому рахунку ? Сума ПН в електронному кабінеті відображена в перевищенні з мінусом за жовтень 2022 р. Дякую ВАМ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 16:39

В бухгалтерському обліку не передбачено відображення окремо податкових зобов’язань з ПДВ згідно із заблокованими ПН. Нарахування відображається за…Ще

IR
Iryna Kamorna
23.01.2025 | 10:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Купили товар з ПДВ за 18000, в т.ч. ПДВ-3000,00грн. Продаємо товар по ціні нижче покупної вартості за 15000,00, в т.ч. ПДВ- 2500,00грн. Чи треба виписувати податкову накладну на умовний продаж на 3000,00, в т.ч. ПДВ-500,00грн…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 16:33

ПН потрібно складати з типом причини 15.

Нюанси складення ПН з типом причини 15 на суму перевищення наведені в роз’ясненні податківців…Ще

ОК
Оксана
23.01.2025 | 10:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як правильно і у який термін списати 6442 ( незареєстровані ПН, нерозблоковані ПН, відмовлені за рішенням комісії / суду )…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.01.2025 | 17:48

Бухгалтерський запис Дт949 - Кт6442.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АН
Андрій
23.01.2025 | 10:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство зареєстрована у місті Харків, вело діяльність у м. Харкові та у м. Северодонецьк, який зараз окупований. На окупованій території лишилося залишки товарів на суму 200 тис. грн. У роки війни підприємство не вело діяльності.
ДПС у листопаді 2024 р. анулювало…

6

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2025 | 11:03

Ні, не може. Відповідно до пп. 4 п. 69.35-1 підрозд. 10 рохд. ХХ ПКУhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8462 Тимчасово, з 1 грудня 2023 року, діє…Ще

ЛА
Лариса
23.01.2025 | 10:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

НН от 18.07.2024 отправлена на регистрацию 02.09.24,штраф за несвоевременную регистрацию НН будут начислять за период с 19.08 по 01.09.24 ,т.е.14 к.дн.,спасибо…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 16:27

Так, строк прострочння реєстрації у вас складає 14 днів (з 19.08 по 09.02). ТОбто, штраф складе 2 % суми ПДВ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЮ
Людмила
23.01.2025 | 10:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

згідно договору з нерезидентом отримали права (роялті) на показ серіалів по телебаченню на свій канал та для інших каналів (інші ТОВ). наступний продаж прав на інші ТОВ потрібно оподатковувати ПДВ? Згідно умов договорів передається право на 6 показів протягом року…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2025 | 13:11

Якщо умови договору з нерезидентом передбачають право отримувача продавати право на показ серіалів іншим особам, тоді так, для цілей оподаткування це не…Ще

ІК
Ковальчук Ірина Анатоліївна
23.01.2025 | 10:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. В березні 2024 по покупцю виникла переплата1317 грн. (задвоїли платіж) було виписано ПН. В липні 2024 зроблена видаткова накладна на суму 1223 грн, товар інший не такий як податковій накладній. РК не було зареєстровано в липні. В січні 2025 перша подія видаткова накладна…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 16:25

Штраф за невчасну реєстрацію нульового РК не застосовується. Адже в такому РК відсутня база для нарахування штрафу (розділ А не заповнюється).

Далі Ви все…Ще

СБ
Бондарь Світлана Олексіївна
23.01.2025 | 10:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. підприємство займається купівлею-продажем електроенергії. під час податкової перевірки податкова в акті визнала не відображення підприємством в повному обсязі доходів з реалізації електроенергії. підприємством було придбано у постачальників електронергію більше ніж…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 18:43

Тоді вам варто надати заперечення до акту, в якому описати, чому виникла розбіжність.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СО
Софія
23.01.2025 | 10:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Під час складання на подання декларації з ПДВ, зроблено технічну помилку: у Додатку 1, розділ 1 податкові зобов'язання табл.1.1 вказали ПН 60000000000, на суму ПДВ 111тис.грн., що відповідно зменшило реєстраційний ліміт. Як виправити цю помилку?подати уточнюючу ДК з…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.01.2025 | 20:54

Взагалі трохи дивно, яким чином у Вас сформовано перевищення. Адже воно повинно виникнути лише тоді, коли сума нарахованих податкових зобов’язань з…Ще

ЛЮ
Людмила
23.01.2025 | 09:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!!! підкажіть будь-ласка чи може податкова при плановій документальній перевірці зняти податковий кредит, якщо в податковій накладній зазначена назва нашого підприємства скорочено. (напиклад: тов "сонечко" замість товариство з обмеженою відповідальністю "сонечко") на…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 10:42

Вважаємо, що це несуттєва помилка – відповідно не може бути підстав для зняття податкового кредиту.

Та згідно з п.201.10 ПКУ (…Ще

ОК
Оксана Милик
23.01.2025 | 09:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ
Надає мед послуги звільнені від ПДВ, подаикового кредиту нема
На баланс ОЗ ставимо разом з ПДВ
Придбали принтер вартість 100000+20000 ПДВ. На баланс 1531 631 120000
104 1531 120000
Він амортизувався 5 рокві. Зал варт =0
Хочу…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.01.2025 | 13:36

Ні, не потрібно.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АН
Анна
23.01.2025 | 08:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий ранок. Підкажіть, будь ласка, ФОП друга друга здійснює свою діяльність з жовтня 2024 р. За три місяці його дохід 1 380 400. Чи повинен він зареєструватися платником ПДВ, якщо так то з якого періоду…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 10:48

Ні, не потрібно.

Вимоги п.181.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4401 ) щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ при перевищенні…Ще

ЛВ
Вольтман Лариса Миколаївна
23.01.2025 | 08:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ з ПДВ, основний КВЕД оренда приміщення. Планує крім оренди приміщень здійснювати через ПРРО інтернет продаж абон.плати за корисування підписки за відвідування спорт.закладу. Підписчики фізичні особи, які оплачують на р/р ТОВ з власних карток ч/з еквайринг (не платники…

9

АК
Аліна, консультант
експерт
23.01.2025 | 10:20

Вітаємо! 😊 Ми побачили, що Ви вже задавали таке саме питання. Ми взяли його в роботу та незабаром Ви отримаєте відповідь. Хочемо зазначити, що незалежно…Ще

ІР
Ірина
23.01.2025 | 07:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.Юридична особа здає в оренду обладнання,згідно договору орендар в перший місяць оренди сплатив за перший і останній місяці оренди,було виставлено 2 рахунки і зареєстровано на підставі авансу 2 податкові накладні,облік ведеться по розрахункових документах.Протягом 2024 року…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 20:26

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, то згідно з додатковою угодою, аванс за останній місяць, який було сплачено в 2023 р., та зареєстрована ПН згідно з п.п.187.1…Ще

АО
Охременко Анна
22.01.2025 | 21:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якими проводками правильно буде відображати закінчення робіт послуг підряд?(на який рахунок закривати акт наданих послуг)…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 10:58

Наводимо на умовних цифрах:

Дт361 – Кт703 на 12000 – зазначена вартість наданих послуг;

Дт703 – Кт791 на 10000 – дохід б/ПДВ…Ще

АО
Охременко Анна
22.01.2025 | 21:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Подано документи на розблокування ПН,прийшла відмова з проханням надати Оборотні відомості по класах. Підкажіть,чи обов'язково має бути в детальній оборотці перелік номенклатури?
До прикладу,в базу вносяться рахунки прописуючи в номенклатурі тільки рахунок згідно якого…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 18:39

Деталізація повинна бути здійснена таким чином, що б мав місце сенс.

Наприклад, деталізація по ОСВ за с/рах.361 повинна містити найменування покупців та…Ще

ВІ
Вікторія
22.01.2025 | 21:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Зареєстрована помилкова ПДВ за підсумками дня, як правильно її анулювати, яким кодом…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 11:19

Складаєте на дату виявлення помилки, або у разі якщо строки реєстрації дозволяють, датою складення ПН за щоденними обсягами операцій, РК з кодом 103…Ще

ВІ
Вікторія
22.01.2025 | 21:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо ПН на послуги від не резидента в грудні місяці складена не тією датою, як в такому випадку виправити помилку…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 13:41

Слід мати на увазі, що згідно з п.21 Порядку № 1307 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ) «не допускається виправлення даних щодо…Ще

НЧ
Черненко Наталья
22.01.2025 | 20:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство не зареєструвало вчасно ПН за другу половину листопада 24 (строк 18.12.24). Дата реєстрації 22.01.25 Яуі штрафні сакції за несвоечасну реєстрацію та невключення суми до декларації з ПДВ. Підприємство має від'ємне значення в стр.21 з початку 2024р.. Тобто суми до…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 13:22

У Вашому випадку має місце порушення строків реєстрації ПН в ЄРПН на строк від 31 до 60 кал/днів, відповідно штраф складає 10% суми ПДВ ( п.90 підр.2…Ще

НА
Наталья
22.01.2025 | 20:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можу я включити податкову накладну за 8 міс2023 р. Уточнюючої декларацією? Та якого періоду можна уточнити 8 міс. 2023 чи 12міс.2024? А якщо вхідна податкова груднем 2023, то можна включити? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 19:26

Так, такі ПН можна включити в УР до декларації з ПДВ за грудень 2023 року.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Усі консультації73547
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73524
Уточнення1
В роботі22
Очікує0
З відповіддю АІ828
Теми
Акциз5526
Бухоблік та фінзвітність21038
Відрядження9268
Військовий облік та бронювання5415
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49530
Зарплата72285
ЗЕД. Валютні операції10655
Кадри45005
Нерухомість та земля9688
ПДВ73547
Податок на прибуток26301
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23080
ФОП58804
Інше122435
20-ОПП748
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1090
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255