Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>🤖 АІ-Консультант знає, де знайти</b>

🤖 АІ-Консультант знає, де знайти

Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.

Спробувати
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

КА
Катерина
24.01.2025 | 15:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

у грудні підпрА везло на підпр Б товар- замовили машину трансп.перевізника(по попередній заявці прописали вантаж 25тонн).по факту при загрузці було 24,98тн, а при вигрузці 24,94тн (похибка вагів 40кг - 0,1%).В результаті виходить, що в підписаній між клієнтами видатк.накладній…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.01.2025 | 16:52

1. Штраф за несвоєчасну реєстрацію нульовоих РК не застосовується. Адже в таких РК відсутня база для нарахування штрафу (розді А не заповнюється).

2. Якщо…Ще

ОС
Сівіріна Олена
24.01.2025 | 15:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Як уточнити показники таблиці 1 додатку 2 до декларації з ПДВ за вересень 2024 р. за допомогою уточнюючого розрахунку? За цей період додаток 2 подавався без реквизиту - Постачальник (індивідуальний податковий номер), зараз треба подати уточнення по періоду…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 11:20

Ні, не потрібно. Адже в додтаку 2, до якого зараз подаєте уточнюючий не були зазначені ІПН постачальника.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

IN
incognito
24.01.2025 | 15:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ 4 група на єдиному податку, платник ПДВ, здійснив експорт проса власного виробництва. ВМД від 21.12.2024р. Склали податкову накладну на основі ВМД датою 21.12.2024. 24.01.25 виявлена помилка в номенклатурі податкової накладної: у ВМД вага вказана у кг, в податковій вказали в…

0

СК
Світлана, консультант
експерт
26.01.2025 | 16:42

Так, Вам варто скласти РК і змінити одиницю виміру, кількість і ціну. Адже відповідно до пп. "е" п. 201.1 ПКУ…Ще

ОЛ
Олена
24.01.2025 | 14:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Продавець у грудні 2024 виписав та зареєстрував ПН на товар. Потім була зміна номенклатури. Продавець зареєстрував нульовий РК (код 104), але зареєстрував несвоєчасно. У грудні та січні ці РК + ПН не проведено у декларації ПДВ. Не буде помилки, якщо провести цей РК разом з ПН у…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
26.01.2025 | 16:36

Ні, це не буде помилкою. Можете відобразити таку ПН у декларації за лютий 2025. РК взагалі в декларації не відображається. Адже у ньому не змінюєтьтся сума…Ще

НА
Наталья
24.01.2025 | 14:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Якщо я роблю уточнюючу за жовтень 2024, якщо в мене змінюється дод.2, добавляється сума, чи потрібно мені росписувати за новими правилами ту суму , що була заявлена в дод.2 звітної деклараціі? чи тільки розписати ті суми, що добавляю…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.01.2025 | 16:33

В такому разі треба зазначати тільки суми, які добавляються.

Порядок виправлення помилок у таблиці 1 додатка 2 наданий ДПС за посиланням…Ще

ОФ
Фанок Оксана Іванівна
24.01.2025 | 14:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! підкажіть будь ласка, як правильно списати рекламу? чи необхідно нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання з ПДВ:одну умовний продаж нульову і одну на суму перевищення (тип причини — 15)?цей рекламний матеріал ми імпортували з товаром для продажу. Сам рекламн…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.01.2025 | 16:07

Якщо роздача таких матералів оформлена як витрати на маркетинг або рекламу, то нараховувати компенсуючі ПДВ ПДВ на вартість таких товарів не потрібно…Ще

ОЛ
Ольга
24.01.2025 | 14:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Постачання товарів для власних потреб УВКБ ООН. Операція звільнена від оподаткування ПДВ. Як оформити ПН? х, причина 12, найменування покупця, код 20000000000.
Код ставки 903…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
09.02.2025 | 15:28

Так, якщо опеація звільняється від оподаткування, тобто у гр. 8 зазначається код ставки 903, то у гр. 9 слід зазначит коди пільги. У графі 7 зазначається…Ще

РГ
Гриценко Римма
24.01.2025 | 14:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня ! в січні 2022 року при здачі декларації з ПДВ по звіту показана сума Под. зобов`язень 247483 грн, по даних ЕРПН показана сума 244515 грн сума перевищень по даним СЕА 2968 грн, це помилково не врахований додаток №2 від 14.02.2024 року на суму 2967,42 грн, також в…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.01.2025 | 19:57

На жаль, але не можна подати УР до декларації з ПДВ за січень 2022 року.

Тому що згідно з п.69.1 підр.10 розд.ХХ ПКУ (…Ще

АН
Анна
24.01.2025 | 14:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Бухгалтер забув зареєструвати податкову накладну за жовтень 2024р. Подає на реєстрацію сьогодні. таке питання: яка подальша дія, подаємо уточнення по ПДВ за жовтень і платимо штраф чи навпаки ? І яка сума штрафу за несвоєчасну реєстрацію та недоплату по декларації…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.01.2025 | 16:00

Так, сплачуєте ПДВ на рахунок в СЕА. Ніде штраф 3% та пеня не зазначаються. Щодо сплати штрафу за несвоєчасну реєстрацію - треба чекати ППР

Раді допомогти…Ще

ОА
Оксана Андріївна
24.01.2025 | 14:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Податкова накладна за 26.11.24 була заблокована (27.12.24 її розблокували). На неї зроблено коригування також 26.11.24 (17.12.24 відправили контрагенту). Але контрагент її до сьогодні не зареєстрував. Які наші дії? Якою датою потрібно було виписати коригуючу? Чи…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.01.2025 | 14:43

Код причини зазначається 103. Код 301 зазначається, якщо одніє датою були виписані дві абсолютно однакові ПН.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
24.01.2025 | 13:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Заблокована ПН №5 від 15.09.2024р. Подали додаткові поясненя - відмова, потім подали скаргу - скаргу не задовільнили . Чи маємо право подати ще раз на реєстрацію цю саму ПН під іншим номером з тією ж датою 15.09.2024р? Чи знімуть податковий ліміт ще раз…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2025 | 17:06

Так, можна подати на реєстрацію таку саму ПН під іншим номером.

Щоб у разі реєстрації такої ПН реєстраційнрий ліміт не зменшився ще раз, вам треба подати…Ще

АН
Андрій
24.01.2025 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Подали декларацію на відшкодування ПДВ. Податкова просиль забрати з відшкодування ПДВ, так як у грудні 2024р. небуло експорту. Можливо у Вас є приклади Уточнюючої і додатку 2,3 , де все правильно відображено (забираємо відшкодування ПДВ)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.01.2025 | 18:24

На жаль, але таких прикладів у нас немає.

У Вашому випадку Ви вимушені анулювати відшкодування ПДВ та збільшити від’ємне значення ПДВ.

Тому у Вашому…Ще

ЮК
Кришень Юлия
24.01.2025 | 13:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

13.01.2025р.була сформована та відправлена под.накладна на реєстрацію.Не прйняли бо нехватило регістраційного ліміьту.Чиможна копіювати цю податкову накладу та відправити знову після поповнення ліміту…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.01.2025 | 17:45

Вважаємо, що можна.

Слід мати на увазі, що згідно з п.6 Порядку № 1307 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ), «облік (нумерація)…Ще

ІР
Ірина
24.01.2025 | 13:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ - платник ПДВ з оборотом до 1 млн. грн на загальній системі. В січні 2025 р. по отриманому акту звірки з покупцем виявили, що в березні 2024 р. була проведена переоцінка товарів - зменшення вартості на суму 56 тис. грн. Як зараз вірно провести корегування…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 13:30

На жаль, але так. Потрібно робити УР до декларації за березень 2024 року.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
24.01.2025 | 13:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Питання з приводу отримання квартири. ТОВ, платник ПДВ, у рахунок боргу отримує квартиру за іпотечним Договором. При оформленні на облік у Товаристві треба платити ПДВ чи ні? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 07:28

Ні, не потрібно.

Адже ж отримання квартири, як і отримання будь якого іншого товару, не є операцією з постачання товару з Вашого боку. Саме тому і не…Ще

ТН
Татьяна Николаевна
24.01.2025 | 13:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.
Постачальники не подали на розблокування ПН реєстрацію яких зупинили в 10, 11, 12 2021р. ( період для розблокування 1095), а також ПН с жовтня 22 по вересень 23 (період розблокувння 365)
Чи можна суми ПК за 2021, 2022,2023 списати на витрати в кінці 2024?

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2025 | 19:19

Потрібно списати в кінці 2024 року.

Що стосується строків для подання документів на розблокування ПН – цей строк складає 365 кал/днів, що настають за…Ще

НА
Наталія
24.01.2025 | 13:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Великий платник податків, платник ПДВ. Отримали від декларантів митну декларацію ЕК 10 з двома датами. Під митне оформлення вантаж став 22 січня, а закінчилося митне оформлення 23 січня. У розділі 23 митної декларації ЕК 10 зазначено курс валют станом на початок митного…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.01.2025 | 14:06

У Вашому випадку ПН слід складати датою від 23.01.25 р. При цьому з метою зазначення вартості товару береться офіційний курс НБУ на 22.01.25 р.

З цього…Ще

ДМ
МУЗИКА Діана Сергіївна
24.01.2025 | 12:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

режим РЕЗ, На зараз маємо зареєстровано першу ПН(0%- пдв) умовно на 1000 тон. Але на корабль буде загружно 500 тон і виписана остаточка ВМД, а інша партія по цій ПН 500 тон буде рузитись на інший корабль і буде інша ВМД. Змогу я зробити два РК і з яким кодом (чином) на цю ПН,Або…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.01.2025 | 17:13

На жаль, нам невідомо - як Ви оформлюєте МД: чи спочатку була періодична декларація на 1000 тн, а потім пішли додаткові на 500 т та далі

Якщо це дійсно…Ще

ЛЮ
Людмила
24.01.2025 | 12:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У підприємства є податковий борг по пдв але ми судимось . Коли платимо по декларації то кошти податкова зараховує в заборгованість по боргу пославшись на ст.87 п.87.9 ПК України. Чи правомірно це…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.01.2025 | 15:47

Це не правомірно, але на жаль, ДПС так робить на практиці.

На сьогодні Ви, як платник ПДВ самостійно не сплачуєте податки до бюджету, а лише поповнюєте…Ще

СВ
Світлана
24.01.2025 | 12:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство малодохідник, платник пдв. Було створено резерв в 2023 сумнівної заборгованості по абсолютній сумі по певному дебітору. В січні 2024 дебітор планує закрити цю заборгованість, я спишу дану суму на дохід з резерву. А скажіть будь-ласка,1) чи будуть податкові наслідки…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 12:02

ПДВ-наслідків на при визнаанні забргованості сіунівною, ні при списанні цієї заборгованості як безнадійної не буде. Адже ви вже нарахували податкові…Ще

Усі консультації73545
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73524
Уточнення1
В роботі20
Очікує0
З відповіддю АІ827
Теми
Акциз5526
Бухоблік та фінзвітність21038
Відрядження9267
Військовий облік та бронювання5415
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49526
Зарплата72282
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри45003
Нерухомість та земля9688
ПДВ73545
Податок на прибуток26301
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23080
ФОП58804
Інше122431
20-ОПП748
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1090
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255