Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>🤖 АІ-Консультант знає, де знайти</b>

🤖 АІ-Консультант знає, де знайти

Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.

Спробувати
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

МА
Марина
27.01.2025 | 14:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підскажіть,будь ласка, є податковий кредит який утворився 13.01.2022;09.08.2022; 05.09.2022;17.10.2022; 16.11.2022 та 24.04.2023;10.05.2023.Які податкові накладні можна включати в податкову декларацію з ПДВ у січні 2025р. , а які можна списати в грудні 2024р на інші…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 23:56

Вважаємо, що усі ПН можна включати до податкового кредиту шляхом подання УР.

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, мова йде про своєчасно зареєстровані ПН. Слід мати…Ще

ВЯ
Василина Ярославівна
27.01.2025 | 14:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

чи враховується сума пдв за грудень 2024 року сплаченого у січні до фінзвітності за 2024 рік…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 17:00

Ні, не враховується.

Адже ж нарахування ПДВ до сплати (к-тове сальдо с/рах.6412) підлягає відображенню в Балансі (Звіті про фінансовий стан )станом на…Ще

НВ
Наталія Викторовна
27.01.2025 | 14:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть , будь ласка, при формуванні ПН по предоплаті на неповну суму товару (декілька позицій номенклатури), чи вважається помлкою, якщо ПН буде виписана на суму предоплати, але не пропоойційно по кожній позиції, а дробна частина буде тілки в одній позиції…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 17:19

Вважаємо, що це не є помилкою.

Адже ж у разі відвантаження товару все одно буде здійснено коригування номенклатури з кодом 104 «зміна…Ще

ОК
Куц Ольга Анатоліївна
27.01.2025 | 13:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
в декларації з ПДВ за 11 місяць 2022 року не показали суму ПДВ сплачену на митниці по ВМД.
я подаю уточнюючу за листопад 2022р. потім є декілька періодів, коли ПДВ сплачувалось( березень 2023, червень 2023, листопад 2024.)
за яки періоди мені…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 17:34

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, збільшення суми податкового кредиту за листопад 2022 року (рядок 11.1 декларації з ПДВ), призвело до збільшення сум в рядках…Ще

НА
Наталія
27.01.2025 | 13:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ на загальній системі виписує рахунок контрагенту на суму 120 тис грн. Контрагент платить аванс у сумі 121 тис. Сума рахунку контрагенту не збільшувалася.ТОВ Виписує ПН на суму 120 тис в день отримання авансу. В наступному місяці бухгалтер знаходить помилку. Як…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.01.2025 | 07:04

Доведеться «підігнати» кількість під суму 121000 грн. УР не потрібно подавати. Адже РК Ви зазначаєте в поточній декларації з ПДВ.

Раді…Ще

СГ
Гайдайчук Світлана Валентинівна
27.01.2025 | 13:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!
Постачальник надавав транспортні послуги з доставки нашої продукції за межі України 03.01.2024р . За датою першої події (03.01.24) створив ПН і 22.01.24 відправив на реєстрацію. ПН заблокували. І тільки 16.01.25 рішенням комісії регіонального рівня ПН була…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 15:47

Так, таку ПН потрібно відобразити в декларації з ПДВ в рядку 10.4 «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та…Ще

ТЕ
Тетяна
27.01.2025 | 13:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. У січні 2025 знайшла, що не зареєструвала Под накл на неплатника податку у травні 2024 року. Чи є штрафи на нереєстр ПН виписаної на неплатника пдв? Якщо я зареєструю цю ПН у січні (протермінування 236днів) то я маю у січні подати у січні уточнюючу деклацію за…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 15:24

Так, у разі виявлення при перевірки з боку податківців (це може бути і камеральна перевірка) передбачено застосування штрафу в розмірі 50% суми ПДВ…Ще

ТА
Татьяна
27.01.2025 | 13:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Придбали товар та передали його іншій установі як благодійність. виписали зведену податкову накладну з кодом 13.
Падаткова накладная на придбання буда заблокована. На сьогодні податкову разблокували. як тепер рознести розблаковану податкову накладну…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 18:28

Таку ПН Ви можете включити або у декларацію, в якій вона була виписана (якщо вона була направлена на реєсртрацію вчасно) або в декларацію за звітний…Ще

ОЄ
Ємельянова Олена Анатоліївна
27.01.2025 | 13:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ФОП на загальній системі оподаткування була платником ПДВ з 16.11.1998. Аналювання було 25.05.2011 за рішенням контролюючого органу (Причина аналювання : 38 - Обсяг постачання платникам ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 09:49

Обсяг доходу для обов'язкової реєстрації платником ПДВ слід рахувати за попередні 12 місяців. Тобто, станом на 01.02.2025 треба рахувати обсяги продажу за…Ще

ВІ
Вікторія
27.01.2025 | 13:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Виконавець підписав договір на виконання робіт по розчистці території.Те що залишається після розчистки (очерет) виконавець забирає собі і замовник згідно договору не оплачує такі роботи,всі затрати несе виконавець в замін отримує ним же викошений очерет.В договорі…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 16:59

Ви написати в питання, що виконавець виписує внутурішній акт. Такий акт також виконує роль первинного документа і підтверджує операцію із надання послуг…Ще

ТТ
Токмакова Тамара Витальевна
27.01.2025 | 13:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Нашему поставщику заблокировали налоговую накладную выписанную 14.12.23. По решению суда от 03.04.24 налоговую накладную разблокировали. Однако регистация лимита произошла 08.10.24. Имеет ли право наше предприятие включить в налоговый кредит в феврале 2025г ведь уже…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 18:23

Так, маєте право включити таку ПН у декларацію за лютий 2025. Якщо постачальник направив таку ПН на реєстрацію своєчасно, то після розблокування вона…Ще

ЛИ
Лилия
27.01.2025 | 12:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! 09.09.2024 року була виписана податкова накладна не на того контрагента.
1. Виписали розрахунок коригування 23.01.2025 р та зареєстрували. Подаємо уточнюючий звіт за вересень 2024р. Це вірно?
2. Виписали податкову накладну на правильного контрагента…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
29.01.2025 | 07:42

Як було зазначено у попередніх відповіддях помилкові ПН та РК до них у декларації не відображаються. Щоб у формулі реєстраційного ліміту не було показника…Ще

ЗО
Зоя
27.01.2025 | 12:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Якою бух. проводкою можна закрити податкову накладну, яка була зареєстрована, але виявилося, що підприємство не працює і коригування зробити не може. Підприємство не було закрите --- податкова зареєструвалася. Довідково: Відкрили підприємство з такою ж назвою --- та не…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
27.01.2025 | 17:05

Якщо ПДВ реєстрація контрагента покупця на якого була офорлменя ПН з відповідним ІПН була анульована у тому числі у зв’язку з реорганізацією, то тоді…Ще

ЗО
Зоя
27.01.2025 | 12:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Які бух. проводки по ШТРАФУ за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної. Чи треба показувати в декларації…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 17:20

Штраф відноситься на витрати (Дт 948 Кт 641). В декларації такий штарф не відображається.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ДА
Дарія
27.01.2025 | 12:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, повернули кошти покуцю 01.12.24 і в цей же день відправили йому РК, щоб він зарєстрував. Але на 27.01.25 ця РК досі незареєстрована? Чи треба було таку РК показувати у декларації за грудень 2024? Якщо покупець її зареєструє у лютому 2025 , то таку РК треба…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 17:19

Якщо ви постачальник, то в декларації за грудень такий РК не потрібно було відображати. Адже відповідно до пп. 192.1.1 ПКУ…Ще

AL
alexeenko1907@gmail.com
27.01.2025 | 11:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Ресторан, ПН виписуються двічі на місяць з Надання послуг громадського харчування загальною сумою. Колись була консультація в ЗІРе, що потрібно виписувати в розрізі проданих товарів, потім її анулювали. Як зараз? Чи являється це помилкою і який штраф за це…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 08:48

Дані ПН, у тому числі тієї, що виписується за щденними підсумками операцій, мають відповідати даним первинного документа. Якщо у вас первинним документом…Ще

AL
alexeenko1907@gmail.com
27.01.2025 | 11:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Мережа роздрібних магазинів. ПН на неплатника с кодом 11 виписуються двічі на місяць 15 та 31 числа. Чи являється це порушенням та який штраф передбачений? Дякую…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 17:05

Так, це є порушенням. Ви повинні виписувати ПН з кодом 11 щодня, тобто за щоденними підсумками операцій. Це передачено абзацом шостим п. 201.4 ПКУ…Ще

ЕЛ
Елена
27.01.2025 | 11:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Прийнято рішення про списання ПЗ Бітрікс, яка не була введена в експлуатацію і роботи по його розробці були придбані у Постачальника без ПДВ. ПЗ Бітрікс обліковується на 15рахунку. Чи треба нарахувати ПЗ та зареєструвати ПН? Які проведення треба зробити…

7

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 17:00

Ні, нараховувати ПДВ при списанні ПЗ не потрібно. Адже необхідність нарахування компенсучого ПДВ виникає тільки у разі, якщо товари/послуги, які…Ще

ІН
Інна
27.01.2025 | 11:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи можливо зареєструвати підриємству (ТОВ на загальній системі оподаткування, касовий метод ПДВ) від’ємні РК в січні 2025 р.(повернення переплати покупцю) до податкових накладних складених в період червень-грудень 2021 року та відкоригувати на зменшення податкові…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 16:56

Ні, вже не можна зареєструвати такі РК і не можна зменшити податкові зобов'язання. Адже відповідно до п. 192.1 ПКУ…Ще

ОЄ
Ємельянова Олена Анатоліївна
27.01.2025 | 11:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. При розрахунку доходу за останні 12 місяців від загальної суми доходу мінісуєтся акцизний податок при роздрібній торгівлі алкоголем та тютюном? Як це впливає на розрахунок доходу для автоматичного перехіду платником ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 16:54

Так, при визначенні граничного обсягу операцій із продажу для реєстрації платником ПДВ із загальної суми треба відмінусувати акцизний податок. Адже…Ще

Усі консультації73543
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73524
Уточнення1
В роботі18
Очікує0
З відповіддю АІ826
Теми
Акциз5526
Бухоблік та фінзвітність21038
Відрядження9267
Військовий облік та бронювання5415
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49526
Зарплата72280
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри45002
Нерухомість та земля9688
ПДВ73543
Податок на прибуток26300
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23079
ФОП58802
Інше122428
20-ОПП747
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1089
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255