7eminar | Особистий консультант

Добрий день!
Виявлена помилка в даті податкової накладної в серпні місяці. Якщо зараз зробити розрахунок коригування для аналювання ПН з невірною датою і зареєструвати ПН з вірною датою , то чи буде застосовуватися штраф як за несвоєчасну зареєстровану накладну ? Якщо так…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

АК

Андрій, консультант

експерт

06.11.2024 | 11:13

На жаль так буде штраф.

Сума штрафу залежить від кількості протермінованих днів:

2 відсотки суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових…Ще

НС

Слуцька Наталія

06.11.2024 | 10:51

Кадри

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підскажіть будь ласка, якщо працівник працює на підприємстві з квітня 2023 року, і йому не нараховували і не виплачували відпустку, чи є це правопорушенням…

ГК

Галина, консультант

експерт

06.11.2024 | 17:42

У Вашому випадку ні.

У період дії воєнного стану не застосовуються норми частини п'ятої статті 11 Закону "Про відпустки"…Ще

НА

Наталія

06.11.2024 | 10:50

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юр.особі на спец.рахунок надійшли лікарняні, нараховані по рах.663 та які без утримання оплатили працівнику. ПДФО і ВЗ утримали із ЗП (рах.661). Які наслідки ? Чи є це порушенням…

НК

Наталя, консультант

експерт

07.11.2024 | 12:17

ОЛ

Олена

06.11.2024 | 10:50

Добрий день. ТОВ на загальній системі надає ліцензії на використання свого програмного забезпечення (електронна черга). На передачу ліцензії виписували ПН. Чи вірно це? і якщо ні, то як тепер виправити зареєстровані ПН. І яка відповідальність може бути за невірну виписку ПН…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

06.11.2024 | 18:31

Якщо плата за ліцензії підпадає під визначення роялті, то нараховувати ПН не потрібно було. Адже відповідно до пп. 196.1.1 ПКУ…Ще

ВА

Валентина

06.11.2024 | 10:49

Доброго дня. ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, займається будівництвом житлових будинків. Для виконання робіт, заключили договір з ФОП на виконання робіт краном. Кран працює на ел.енергії, лічильник числиться за ТОВ, і відповідно, оплачує рахунки за…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ІК

Ірина, консультант

експерт

09.11.2024 | 12:36

У разі вашої правомірності віднесення витрат на електроенергію до сумісності будівництва та відображення ПДВ у податковому кредиті залежить від того, чи ці…Ще

ЯН

Яна

06.11.2024 | 10:49

Нерухомість та земля

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ на загальній системі надало в оренду іншому ТОВ обладнання, в договорі прописана сума щомісячних платежів, чи можемо ми не нараховувати індексацію на дані орендні платежі…

СК

Світлана, консультант

експерт

06.11.2024 | 18:28

Індексація орендної плати здійснюється тільки якщо це прямо передачено договором. Тому, якщо в договорі нічого не сказано про індексацію, то нараховувати…Ще

Lena

06.11.2024 | 10:47

Добрий день. ФОП на загальній системі отримав кредит. Кошти зайшли на р/р ФОП. Скажіть, чи включаються такі кошти в дохід ФОП на заг.системі…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Олександра, консультант

експерт

06.11.2024 | 16:03

Ні, не включаються, якщо кошти повертаються у визначений кредитним договором строк

Кредит – це кошти, що надаються банком фізичній особі на визначений…Ще

НА

Наталія

06.11.2024 | 10:47

Доброго дня.
Підприємство планує оплачувати Старлінк для ЗСУ. Старлінк приймає сплату з картки котра повинна бути прив'язана до акаунту. Але це лише разова фінансова допомога для активації старлінків у підрозділах ЗСУ.
Як правильно оформити та відобразити дану…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Софія, консультант

експерт

06.11.2024 | 17:15

В бухоблікку Д-т 949 К-т 311 як зазвичай при наданні благодійної допомоги.Потрібний договір с ЗСУ, або лист прохання та лист-підтвердження. Також потрібно…Ще

ТО

ТОВ СОФІЯБУД

06.11.2024 | 10:42

Вітаю! В підписаному із замовником договорі підряду та договірній ціні вказана тверда ціна. Підрядник поніс більші витрати, які замовник відмовляється включати в акт виконаних робіт. Це - будівельні матеріали. Як підряднику (на підставі яких докуменів, на який рах. витрат)…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Софія, консультант

експерт

07.11.2024 | 11:27

На мій погляд. безпечним буде нарахувати компенсуючий ПДВ за п. 198.5 ПКУ. Прямих норм щодо такої ситуації, коли замовник не визнав витрати, немає. Ви…Ще

ЛЄ

Лєна

06.11.2024 | 10:41

ФОП 3 гр ЄП займався переробкою деревини і сплачував еко податок із стаціонарних джерел забруднення. Виробничу діяльність не веде уже більше двох років, але декларацію з еко податку подає щоквартально пустою, а в додатку з нулями. Чи потрібно це робити, якщо немає даних для…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

06.11.2024 | 19:58

Щоб припинити подавати декларацію з екологічного податку, якщо діяльність не ведеться, необхідно виконати наступні кроки:

Відсутність об'єкта оподаткування…Ще

ТЕ

Тетяна

06.11.2024 | 10:41

Доброго дня!ФОП 2 гр в 07.2024 і 08.2024 отримали від фіз особи ПФД.В 09.2024 все повернули. В 4ДФ показую в графі 3 і ознака доходу 153?В графі 3а нічого не пишу?Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЯК

Ярослава, консультант

експерт

07.11.2024 | 10:50

Ні, не так.

ФОП не відображає у Додатку 4ДФ за липень та серпень 2024 року суму отриманої ПФД від фізособи. Однак, при її поверненні у вересні 2024 року…Ще

НП

Наталія Петрівна

06.11.2024 | 10:38

Добрий день, товариство стало платником ПДВ з 01.10.2024р., 28.09.2024 оплатили за послуги, акт виписано 03.10.2024р., чи має право товариство включити цю податкову накладну в кредит…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

06.11.2024 | 18:25

Уточніть, будь ласка, постачальник виписав ПН по даті акту, не по першій події (оплаті)?Ще

ВО

Володимир

06.11.2024 | 10:36

Отримали на працівника постанову про стягнення аліментів.
Стягувач дружина, але кошти направляємо на виконавчу службу (Отримувач ) згідно постанови.
Питання : Чи повинно підприємство відображати у Додатку 4 (звіт ЄСВ) перераховані аліменти з кодом 140 і кого…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

06.11.2024 | 19:52

Так, все одно слід подавати в 4ДФ дружину.

Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб (Додаток 2 до Порядку заповнення та подання податковими агентами…Ще

ЛЮ

Людмила

06.11.2024 | 10:35

Можно єдиному беніфіціару ТОВ продати це ТОВ іншому без статутного капіталу…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

07.11.2024 | 13:35

На нашу думку, у кожного ТОВ є статуний капітал.

Тому якщо Ви є учасником ТОВ (єдиним), Ви маєте право продати свої корпоративні права в цьому ТОВ інші…Ще

ОК

Ковтун Ольга Яківна

06.11.2024 | 10:35

Вітаю! Постачальник мав зареєструвати податкову накладну 03.07.2023 р, але до цього часу вона не зареєстрована. Чи зможемо ми її включити до податкового кредиту в разі її реєстрації найближчим часом? І у випадку, якщо постачальник цього не зробить, які кроки ми маємо зробити…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

АК

Аліна, консультант

експерт

06.11.2024 | 10:56

Вітаємо! 😊 Ми побачили, що Ви вже задавали таке саме питання. Ми взяли його в роботу та незабаром Ви отримаєте відповідь. Хочемо зазначити, що незалежно…Ще

АД

Даниленко Алла Витальевна

06.11.2024 | 10:34

Вітаю! У разі заключення агентського договору на продаж товару ФОП на 2-й групі отримує всю виручку на свій рахунок ,включаючі комісійну винагороду і до кінця року не перерахував основну суму на продавця, а планує це зробити в наступному році. Як податкова буде розглядати ці…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЯК

Ярослава, консультант

експерт

07.11.2024 | 10:43

Так, ризик включення таких коштів до доходу ФОП на ЄП є.

Однак, згідно норм ПКУ такі кошти не є доходом ФОП на ЄП. Не залежно від того сплатив ФОП кошти…Ще

ЛА

Лариса

06.11.2024 | 10:34

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. ТОВ. Сдала отчет по ЕСВ и НДФЛ 05.11.2024. На первой странице отчета, где заполняется кол-во сотрудников (штатных, с инвалидностью... строка 10,101,102..) ошибочно указала не верное кол-во сотрудников. Вопрос: можно скопировать отчет, откорректировать только эти…

ТК

Тетяна, консультант

експерт

12.11.2024 | 16:35

можуть бути проблеми із нормативом з працевлаштування осіб з інвалдіністю. Адже Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю бере дані саме з Податкового…Ще

НС

Слуцька Наталія

06.11.2024 | 10:34

Кадри

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підскажіть будь ласка, чи обов'язково відпустка сумісника повинна співпадати з відпусткою по основному місцю роботи? Дякую…

ТК

Тетяна, консультант

експерт

06.11.2024 | 22:39

Ні, не обовязково. Сумісник не зобов’язаний брати відпустку одночасно за основним та за сумісництвом. Він може, наприклад, піти у відпустку тільки за…Ще

ІЛ

Лисогоря⁩ Інна

06.11.2024 | 10:31