Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Олена
12.03.2025 | 11:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, якщо розрахунок коригування виписано нами на зменшення податкових зобовя'зань в травні 2023 року, станом на 12.03.2025 це коригування не зареєстровано, я так розумію Ми вже не маємо права зменшити свої податкові зобов'язання, поки вона не буде зареєстровано, а час…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
13.03.2025 | 10:43

Будь ласка!

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЮЛ
Юлія
12.03.2025 | 11:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Ми підприємство виробник дієтичних добавок. Оформлюємо повернення товару від мережі аптек. У накладній на повернення назва нашого товару дещо змінена і не співпадає з назвою в нашої видатковії та не вказано код УКТЗЕД. Чи маємо ми право вимагати від покупця в накладній на…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.03.2025 | 14:54

Так, на нашу думку, у накладній на повернення має бути зазначене найменування товару як у видатковій накладній. Код УКТЗЕД це не обов'яковий реквізит для…Ще

ОЛ
Олена
12.03.2025 | 10:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Дайте роз'яснення, будь ласка, до термінів реєстрації розрахунків коригувань до податкової накладної у покупця на зменшення податкового кредиту (від'ємного), 18 днів з дати отримання, чи 18 днів з дати виписки. Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.03.2025 | 14:13

За загальною нормою покупець повинен зареєструвати РК протягом 18 днів із дати отрмиання його від постачальника (п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ…Ще

ЛЮ
Людмила
12.03.2025 | 10:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як вірно формувати додаток 2 у деклараціі з ПДВ, якщо від`ємне значення сформовано за рахунок ВМД по імпорту та ПН від українських постачальників? І також якщо в наступному місяці розмитнення ВМД не було, а були тільки ПН від українських…

6

ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.03.2025 | 01:08

Вам доцільно зазначити цей залишок митного ПДВ при формуванні від’ємного значення.

Період виникнення його в графах 2 та 3 Ви зазначаєте 12.2024 року…Ще

НА
Наталія
12.03.2025 | 10:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Кошти, при оплаті через платіжну систему Портмоне, компанія отримує на наступний день після оплати. Якою датою потрібно оформлювати ПН у випадку коли перша подія оплата? Датою надходження коштів на рахунок компанії чи датою отримання коштів платіжною системою…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 14:11

Вважаємо, що датою надходження коштів на рахунок в банку.

З цього приводу є відповідне роз’яснення податківців: «…датою виникнення…Ще

ВІ
Вікторія
12.03.2025 | 10:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство здійнило пересорт товарів на складі. Виявили по одному товару недостачі, по іншому лишки. Чи портібно в такому випадку робити компенсуючу ПН? Якщо так то як вірно заповнити таку ПН…

12

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.03.2025 | 01:18

Вважаємо, що в такому випадку (безоплатна передача товару) потрібно складати ПН з типом причини 15.

Згідно з п.188.1 ПКУ (…Ще

ТА
Таня
12.03.2025 | 10:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП склав та зареєстрував податкову накладну на Неплатника на продаж товару. Проте виявилось, що такого продажу, на який зареєстрована податкова накладна не було. Податкова накладна є помилковою взагалі. Як правильно скласти РК, щоб її анулювати…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 18:41

Так, 02 - Складена на постачання неплатнику податку;

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МА
Мария
12.03.2025 | 10:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник надає нам товар вагою - 195 260,00 кг згідно з видатковою накладною, попередньо за такий товар було внесено часткові передплати, на які було складено податкові накладні та податкову накладну на факт відвантаження. Загальна вага згідно податкових накладних складає…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 15:59

Вважаємо, що маєте.

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, інші показники – обсяг постачання та сума ПДВ, збігаються з первинкою.

Також слід мати на увазі…Ще

АЛ
Алла
12.03.2025 | 09:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство перерахувало АТ "Укрпошта" аванс на оплату міжнародних відправлень 30.11.2021, ставка ПДВ 0%. Отримано податкову накладну від 30.11.2021 зі ставкою ПДВ 0%. В зв'язку зі припиненням дії договору 07.02.2025 було повернуто залишок невикористаного авансу…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 18:37

Слід орієнтуватися на 30.11.21 р.

Та згідно з п.192.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250121#n4621 ), «розрахунок коригування…Ще

НА
Наталія
12.03.2025 | 09:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Компанія відправила товар (готова продукція власного виробництва) покупцю через НП. Вантаж було знищено. НП перерахзувала суму відшкодування знищеного товару. Які повинні бути проводки по товару, ПДВ та отриманню відшкодування вартості готової продукції? Чи потрібно…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.03.2025 | 05:07

Вважаємо, що записи повинні бути наступними (цифрі умовні) при відображенні втрат:

Дт704 – Кт361 на 120000 грн;

Дт704 – Кт643 на 20000 грн…Ще

СТ
Тосхопаран Світлана Іванівна
12.03.2025 | 08:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП платник ПДВ з 11 березня по обовязковій реєстрації. Першу декларацію здаємо до 20 квітня чи до 20 травня? Будемо в декларацію включати зобовязання про продажу за грудень. Чи можна включати у кредит першої декларації податкові накладні, які зареєстровані після 11 березня…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 15:50

Звісно, ПКУ не передбачений такий порядок виправлення помилки. Вважаємо, що це потрібно робити, якщо Ви будете впевненими, що податківці не застосують…Ще

АГ
Гончаренко Альона Анатоліївна
12.03.2025 | 08:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У підприємства є ПН зі статусом "Реєстрація зупинена". Минув термін 365 днів, пояснення для розблокування не подавались. Чи загрожує штраф 50% від суми ПДВ? Чи оскаржуються такі штрафи в судовому порядку? І чи можливо їх зараз зареєструвати, щоб заплатити 25% за несвоєчасну…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 17:35

На жаль, але дійсно – у Вашому випадку передбачено застосування податківцями штрафу в розмірі 50% суми ПДВ при здійсненні перевірки та у разі…Ще

ОК
ОКСАНА
12.03.2025 | 08:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ (платник ПДВ) надає послуги з доступу до мережі інтернет фізичним особам на умовах авансової оплати. Чи можна, виписати ПН за щоденними підсумками операцій на отримані авансові оплати від таких фіз. осіб…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 22:22

Ні, ПН складається на суму 25000 грн. Саме це сума наданих послуг береться до уваги. Перевищення суми оплати над сумою наданих послуг у цьому випадку…Ще

ЕЛ
Елена
11.03.2025 | 22:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Новостворений ФОП платник єдиного податку 3 групи надаватиме послуги (ремонтні, електромонтажні та інші), реєструється платником ПДВ. Підкажіть, як можна уникнути блокування податкових накладних? Чи потрібно подати таблицю даних заздалегідь? Чи потрібно до неї додавати якісь…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 21:00

Вам слід проаналізувати – саме яким клієнтам Ви надаєте плануєте надавати послуги. Цілком можливо, більшість з них не є платниками ПДВ.

Тоді такі ПН…Ще

ВИ
Виктория
11.03.2025 | 19:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

помилково зареестровано податкову накладну на платника податку пдв, треба було рееструвати на неплатника, у лютому 2024року, платник пдв податковим кредитом не скористався, як виправити помилку та яка вiдповiдальнiсть за це…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 14:29

Вам слід скласти та зареєструвати РК з кодом 103 «повергнення товару або авансових платежів» на анулювання помилкової ПН.

Оскільки це мінусовий…Ще

ЛА
Лариса
11.03.2025 | 19:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Тов «а»(рез заг систем пдв є вагон в оренді та залуч перевізн)уклав дог трансп експедирування з компан б (нерез болгарія).05.01комп б заплатила аванс за трансп експедит послуги 10000$ курс 41. 05.01 тов «а» зареєструвало пн на 410000 на транспорт-експедит послуги 0% пдв…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 19:54

Просимо вибачення, але не зовсім зрозумілий ( мабуть через скорочення) зміст господарської операції.

Разом з цим слід зазначити, що місцем постачання…Ще

ОК
Оксана
11.03.2025 | 19:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП платник ПДВ припинив діяльність у лютому. Як подати декларацію з ПДВ? Декларація не приймається. Коментар документ не може бути прийнятий -Порушено вимогип.48.4 ст 48 ПКУ. Не був платником ПДВ у лютому…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 11:39

Згідно з п.202.1 «б» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250121#n5121 ). «якщо податкова реєстрація особи анулюється в…Ще

MI
Mila
11.03.2025 | 19:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

чи обкладається ПДВ операція з внесення землі та нерухомості до статутного капіталу…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 15:29

Перш за все слід мати на увазі, що операції з внесення майна до статутного капіталу відноситься до операцій з постачання товарів – тому що…Ще

ІР
Ірина
11.03.2025 | 19:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Якщо підприємство в Декларації з ПДВ за серпень 2024 року не відобразило заблоковану ПН. Підкажіть, будь-ласка, як правильно подати уточннюючу декларацію і яка буде відповідальність, чи передбачено штраф за таке уточнення?Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 13:38

Вам потрібно при заповненні УР в кол.4 зазначити старі показники декларації з ПДВ за серпень 2024 року та в кол.5 УР зазначаєте вірні дані, тобто з…Ще

ОЗ
Завгородня Ольга Михайлiвна
11.03.2025 | 18:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми - комунальне під-во. Нарахування ПДВ відбувається за касовим методом.Як при перевірці і яким документом підтвердити такий наший обов'язок щодо нарахування ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.03.2025 | 13:11

Слід просто посилатися на відповідну норму ПКУ.

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, Ви є підприємством ЖКГ. Саме тому слід посилатися на п.187.10 ПКУ (…Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73511
Уточнення1
В роботі12
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49510
Зарплата72259
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44991
Нерухомість та земля9688
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23073
ФОП58782
Інше122401
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255