7eminar | Особистий консультант

Сума негативного ПДВ у рядку 21 близько двох мільйонів гривень - був експорт. З квітня блокують податкові накладні. Таблицю даних платника ПДВ та Повідомлення про подання пояснень не приймають.
У часовій розмові директору порадили внести на електронний рахунок 25 тисяч…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

02.07.2024 | 11:32

На жаль, є така "практика боротьби з ряд. 21" на сьогодні у місцевих ДПС.

Для того, щоб невірно, а як хоче ДПС, заповнити декларацію з ПДВ - просто…Ще

ОД

Душенок⁩ Оксана

01.07.2024 | 12:22

ФОП

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Питання стосовно ФОПа на загальній системі оподаткування. ФОП отримав ліцензію на право роздр торгівлі тютюновими виробами. Не працював. Потім придбав сигарети - з метою почати роботу. Відробив тиждень - і закрив діяльність. Що з залишками товару - чи потрібно його умовно…

ОК

Олександра, консультант

експерт

01.07.2024 | 23:39

Нереалізовані тютюнові вироби, що залишились у власності суб'єкта господарювання після закінчення терміну дії ліцензії, відповідно до норм чинного…Ще

ОЛ

Ольга Іванівна

01.07.2024 | 12:21

Как отразить в Дод.1 ( Обьеднанои звитности по ПДФО и ЕСВ ) работника ,который в июне 2024 года взял 3 (три) дня за свой счет по семейным обстоятельствам.В графе 13 ставим 3 ( три дня ),а в графе 14 ставим 27 дней или 30 дней…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТК

Тетяна, консультант

експерт

01.07.2024 | 17:03

Дні відпустки без збереження зарплати (у вас 3 днів) зазначайте в графі 13. В графі 14 зазначають календарні дні перебування в трудових відносинах протягом…Ще

ЛТ

Ліщук Тетяна Анатоліївна

01.07.2024 | 12:21

Податок на прибуток

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня . підкажіть держ об'єкт ( гроші Казначейства) але ми суб підрядники по електромонтажних роботах і маємо ж право робити націнку на товари ці? бо в нас в кошторис входять і товари і послуги , але замовляє у нас генпідрядник ці роботи , а не держустанова…

ПК

Поліна, консультант

експерт

01.07.2024 | 19:13

У субпідрядника укладено договір з генпідрядником, отже, всі питання щодо ціни договору погоджуються саме з ним. Ціна договору також погоджується з…Ще

МА

Марина

01.07.2024 | 12:20

В 20.11.22 підписана додат. угода на зменьш орендної плати за лютий- травень 2022 року. 02.01.23 отримана оплата за оренду за ці місяці з урахув. зменьшення. 20.11.22 оформлені та підписані коригувальні акти та виписані РК на неплатника. Ці РК були заблоковані (по п.6…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

01.07.2024 | 15:48

Так, ми згодні з Вами, що в п.192.1 та і взагалі в ПКУ, немає такої вимоги. Тому і зазначили, що «…у Вашому випадку є крім додаткової угоди на…Ще

ОЗ

Захаренко Оксана

01.07.2024 | 12:20

Спрощена система

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Чи може ФОП на 2 групі єдиного податку у договорі субаренди бути учасником заміни сторони. Тобто був один ФОП 2 групи, його замінили на другого ФОП на 2 групі. Чи можна по ПКУ у ФОПів робити заміну сторони. Чи не виникають тут не грошові обов'язеи, які заборонені на…

МК

Марина, консультант

експерт

02.07.2024 | 12:02

Ні, не може.

Укладення договору переуступки прав вимоги боргу ФОП – платниками єдиного податку першої – третьої груп є механізмом розрахунку по…Ще

ОК

Оксана Руденко

01.07.2024 | 12:18

Здравствуйте! Проверьте пожалуйста, правильно ли я посчитала ЕСВ и ПДФО по зарплате за апрель 2024. Делаю отчет за 2 квартал ЕСВ и меня прям замкнуло(. Сотрудник вышел с отпуска без оплаты ( на период военного стану брал). с 01.04.2024 по 18.04.2024- отпуск без содержания, с…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТК

Тетяна, консультант

експерт

03.07.2024 | 11:13

Ви можете до 9 серпня подати новий звітний податковий розрахунок + додаток 1. Вам потрібно додати рядок на такого працівника із додатковою базою, на яку…Ще

ЛК

Курасова Лілія Олександрівна

01.07.2024 | 12:16

Добрий день! У серпні 2017 року при звільнені працівника в таблиці 5 щомісячної звітності за формою Додатка 4 було помилково вказано код працівника "1" замість сумісник тобто "2" як які форми потрібно заповнити? компанія ліквідується з 2019 року у 2020 пройшла перевірку у…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

01.07.2024 | 15:55

Так, не заповнюєте.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АН

Анна

01.07.2024 | 12:14

Підприємству в 2022 році заблокували податкову накладну. Причина заблокування податкової - код УКТЕЗЕД товару/послуг 96.01, відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ІК

Ірина, консультант

експерт

01.07.2024 | 16:08

Таблиця даних нічого не змінить, якщо: - платник податку значиться як ризиковий. Тоді податкова накладна блокується на етапі 2 перевірки критеріїв…Ще

***

01.07.2024 | 12:14

ФОП

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи має ФОП при працевлаштуванні чоловіків повідомляти ТЦК? Та просити військовий квиток у майбутнього працівника…

ТК

Тетяна, консультант

експерт

01.07.2024 | 17:06

Ні, не потрібно. ФОП взагалі не ведуть військовий облік.Військовий облік зобов’язані вести державні органи, органи місцевого самоврядування…Ще

ІР

Ірина

01.07.2024 | 12:11

Добрий день. Надішла оплата від покупція і банк зазначено Націонлаьний банк України. Чи вірно розумію, що реєструємо податкову накладну як на установу, яка фінансується за рахунок бюджету? по отриманню оплати не залежно від першої події…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

01.07.2024 | 16:18

Бюджетні кошти надходять із Державного казначейства України, а не від Національного банку. Тому, уточніть у покупця, у нього рахунок вікрито у…Ще

ВА

Валентина

01.07.2024 | 12:11

Добрий день ! Питання стосовно документів по Основних засобах.
Неприбуткова організація (Благодійний фонд), було закуплено ОЗ (генератор та талони до нього, Старлинк) по гранту. Після завершення проекту необхідно передати як благодійну допомогу ОЗ іншій Юр компанії по…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

02.07.2024 | 14:08

Чинне законодавство України не мість вичерпного переліку документів, які мають бути оформлені в даній ситуації.

Тому ми запропонували Вам примірний склад…Ще

ОЛ

Олена

01.07.2024 | 12:09

Доброго дня. Підприємство мікро, річна фінзвітність, надало позику 01.06.24. - 600тис. на 3 роки. Чи вірно віднести довгострокову дебіторську заборгованість на поточну: 1) 01.06.24 за період з 01.06.24 по 31.12 24 Дт377 -Кт183 - - 155,5тис. 2) 31.12.24 на дату балансу наступні…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПК

Поліна, консультант

експерт

12.07.2024 | 16:42

Так, проведення Дт 377 Кт 183 при переведенні частини заборгованості з довгострокової в короткострокову правильне - така кореспонденція рахунків…Ще

СС

Семенюк Світлана Анатоліївна

01.07.2024 | 12:09

Чи можна використовувати касовий метод при нарахуванні зобов"язань на послугу проживання студентів в нашому гуртожитку. В п.п 187.10 ПКУ вказано при постачанні житлово-комунальних послуг (такі послуги , є складовою астиною плати за проживання в гуртожитку ) бюджетна установа…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

01.07.2024 | 14:45

На нашу думку, не можна. Плата за проживання не відноситься до житлово-комунальних послуг. Перелік таких послуг визначений ст. 7 Закону № 2189…Ще

НГ

Глушко Наталія

01.07.2024 | 12:09

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! 02.07.2024р. звільняється мобілізований Директор(за власним бажанням), по залишку компенсації невикористаної відпустки на 01.07.2024р. - 0 днів. Чи правильно я розумію, що при розрахунку йому може виплачуватися тільки допомога або премія? І для нового в.о.Директора…

НК

Наталя, консультант

експерт

01.07.2024 | 22:30

Так, якщо директору, що звільнюється немає чого нараховувати- відпустки повністю використані й інших нарахувань немає, то нічого й не виплачуєте. В Д1…Ще

***

01.07.2024 | 12:09

Працівник мобілізований 26 червня. Бухгалтерія про це дізналась 01 липня. Які дії з таким працівником? Працівник не проти приїхати і написати заяву на звільнення…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТК

Тетяна, консультант

експерт

01.07.2024 | 17:17

Вам потрібно не звільнити, а увільнити працівника від роботи через призов на військову службу. Зразки наказів є в розділі Документи. Увільнюйте на підставі…Ще

НА

Наталія

01.07.2024 | 12:08

У 2023 році було постачання повербанків.На той момент діяла пільга(розмитнені та реалізовані без ПДВ).В декларації з ПДВ такі постачання було відображено в ряд.5 та 5.1. Також в дод.5 по цій пільзі заповнені графи 4, 5, 8.
В травні 2024 року було повернення даного товару…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

02.07.2024 | 11:18

Пордок заповнення декларарції з ПДВ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text) визначає наступне:

"У рядку 5.1 (з рядка 5) вказуються обсяги…Ще

ТЕ

Тетяна

01.07.2024 | 12:05

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП приймає на роботу дівчину адміністратором - віком 17 років. Які особливості працевлаштування та звітування ЄСВ та ПДФО окрім скороченого робочого тижня 36 годин…

АК

Антон, консультант

експерт

02.07.2024 | 00:02

При прийнятті на роботу неповнолітньої особи, якій не виповнилося 18 років, потрібно до особової справи працівника долучити1) копію свідоцтва про…Ще

ЛЕ

Леся

01.07.2024 | 12:02

Доброго дня!
Ми ТОВ платник ПДВ та податку на приб на заг. підставах (високодохідник). Планується безкоштовна передача товарів (слухові апарати) благодійній організації Червоний Хрест.
Підскажіть будь ласка, які для нас будуть податкові наслідки по ПДВ та Податку на…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

01.07.2024 | 14:42

В бухобліку витрати списуються у Д-т 949.

У декларації застосовується збільшувальна різниця. Витрати будуть лише в межах 4% прибутку минулого року (для…Ще

ОЛ

Ольга

01.07.2024 | 12:01