7eminar | Особистий консультант

Добрий день. Юр.особа платник ПДВ, отримав послуги від нерезидента 25.09.2024р, складена податкова накладна на ці послуги зареєстрована 16.10.2024р. Підкажіть право на податковий кредит буде в вересні по даті складання ПН чи в жовтні по даті реєтсрації…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

21.10.2024 | 22:28

У Вас Пн на послуги нерезидента зареєстрована своєчасно - в граничні строки для ПН, складених у другій половині вересня (не пізніше 18.10.2024).

Тому…Ще

ЛІ

Лілія

21.10.2024 | 11:14

РРО/ПРРО, каса

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!Якщо ФОП 2 група продає побутову техніку і має ПРРО+ веде товарний облік. Чи можна продавати товар фізичній особі надаючи їй накладну а вона згідно накладної сплачуватиме на IBAN рахунок за цей товар? Тоді в товарний облік вносити цей продаж. ПО ПРРО безготівковий не…

ОК

Олександра, консультант

експерт

21.10.2024 | 18:12

Так, фізособа може сплачувати за реквізитами рахунку ФОП без застосування РРО/ПРРО наступним чином (п. 2 ст. 9 Закону № 265 (…Ще

КА

Катерина

21.10.2024 | 11:14

Доброго дня!
Підскажіть будь ласка, ми підприємство імпортуємо пальне , пальне приходить в Україну баржами , через море і при повної вигрузки є недостачі пишимо притензії до постачальника но , як практика показує віновних не має.
Питання: Можимо ми сразу списувати…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

21.10.2024 | 22:27

На нашу думку, фіксування нестачі залежить від укладених договорів з нерезидентами та обсягів, які вказані в інвойсі та фактично розмитнені. Також треба…Ще

УО

Ушакова Ольга Анатоліївна

21.10.2024 | 11:13

У Додатку 2 декларації ПДВ за липень була допущена така помилка: у рядку з від'ємним значенням, що виникло у липні, було проставлено 8 місяць. Сума проставлена правильно. Як правильно виправити таку помилку? Чи можуть оштрафувати за це при податковій перевірці у майбутньому…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

21.10.2024 | 22:18

На нашу думку, таку помилку треба уточнити, бо по таким помилкам потім ДПС робить камеральну перервірку і викидає такі суми (не того місяця) з ряд. 21.

При…Ще

ГЛ

Герега Леся Миронівна

21.10.2024 | 11:13

Кадри

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, працівник ДЮСШ працює сумісником, а за основним місцем праці часто їздить за кордон у відрядження. В цей період по сумісництву оформляємо відпустку без збереження ЗП. На даний час 30 календарних днів використано, чи має право установа надавати відпустку без…

СК

Світлана, консультант

експерт

21.10.2024 | 21:54

Протягом дії воєнного стану в Україні, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX(…Ще

ОЛ

Олена

21.10.2024 | 11:13

Доброго дня! ТОВ сплатив за перевірку для отримання сертифікату якості продукції. В акті вказано: адміністрування відбору зразків, перевірка, виїзд інспектора. Такі послуги списувати на 93 рахунок чи 231…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Софія, консультант

експерт

22.10.2024 | 10:48

Відповідно до п. 15.7 НП(С)БО 16, витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні…Ще

ЛК

Курасова Лілія Олександрівна

21.10.2024 | 11:12

Інше

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Юр. особа надає ФОП офіс в оренду . Кошти за оренду на р/р надійшли від фіз особи з іншим призвіщем та в призначені не вказано по якому договору. Чи достатньо буде листа від ФОП орендатора що людина яка здійснила платіж є його співробітником та діяла за його…

ЯК

Ярослава, консультант

експерт

21.10.2024 | 13:50

Так, достатньо.

Забороняється будь-яка уступка грошового зобов'язання або податкового боргу платника податків третім особам. Положення цього пункту не…Ще

ТВ

Васильковська Тетяна Василiвна

21.10.2024 | 11:12

Доброго дня! ТОВ 3 гр. ЄП з 05 липня перейшло на загальну ситему оподаткування. Чи потрібно подавати декларацію з податку на прибуток за 9 місяців…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Софія, консультант

експерт

22.10.2024 | 11:03

Ні. Треба подавати річну декларацію з податку на прибуток.

"...платники єдиного податку, які протягом року перейшли на загальну систему оподаткування…Ще

ІН

Інна

21.10.2024 | 11:10

Добрий день. Допоможіть , будьласка, розібратись. Чи маю я включати ВМД (імпорт) до ПДВ декларації за вересень, якщо у СЕА ПДВ відкриваю період вересень і відображається наступне: дата операції 01.10.24, дата документу 30.09.24, паперова ВМД в мене на руках , де чітко вказана…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

21.10.2024 | 22:15

В податковий кредит ПДВ включаємо по даті завершення митного оформдення - дата біля позначки ОНП внизу зліва на МД.

У разі ввезення товарів на митну…Ще

ЛС

Свиридон Лариса

21.10.2024 | 11:09

ФОП

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.ФОП 2 групи-прийняття працівника на роботу,покроково аванс, зарплата, відпускні…

АК

Аліна, консультант

експерт

21.10.2024 | 12:21

Скористайтесь посиланням https://7eminar.ua/events/3540/7524

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СМ

Маховська Світлана

21.10.2024 | 11:08

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, передплата авансових платежів за АЗС , які будуть більші за суму податку на при буток, будемо включати у витрати? ( З дати, коли приймуть законопроєкт №11416-д.)
Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

21.10.2024 | 22:12

На нашу думку, - ні.

Неперекриті авансові внески по роздрібному продажу пального будуть списані на Дт 98 (як витрати по податку на прибуток):

Дт 98 Кт 641/АВ

Р…Ще

АП

Петрова Аліса Анатоліївна

21.10.2024 | 11:04

Спрощена система

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ (мед.заклад) ,єдиний податок 3 гр.5%,отримує від благодійної організації ,в вигляді допомоги, генератор за 500 000,00 грн. Клінічне відділення створене 2006 р.,переїхало з Криму в 2015 р. до Києва,в зв"язку з агресією росії (тобто підприємство постраждало…

ВК

Валентина, консультант

експерт

22.10.2024 | 12:50

На нашу думку, в бухобліку безоплатно отримане обладнання мало б відображатися з урахуванням норм НПСБО 7 (…Ще

ЛА

Лариса к

21.10.2024 | 11:00

Доброго ранку. Підкажіть. Електронний лікарняний за рахунок ПФУ отримав статус "готов до сплати"до пийняття закону про про збільшення ВЗ-рішення про оплату-заявка-отримання та виплатакоштів до прийннятя закону- повідомлення про виплату коштів - чи це не є доказом нарахування…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

21.10.2024 | 22:53

Так, на нашу думку, дата подання заяви-розрахунку до ПФУ вважається датою нарахування лікарняних в бухобліку.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АН

Анна

21.10.2024 | 10:59

Інше

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи може юрособа працювати без печаті? Чи є дійсними акт надання послуг та накладна, на яких є лише підпис директора та б/п…

ОК

Ольга, консультант

експерт

21.10.2024 | 13:43

Розглянемо окремо Ваші питання:

1) Так. може. Печатка наразі не обов’язкова.

Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання…Ще

ОЛ

Ольга

21.10.2024 | 10:58

Добрий день. Як заповнити 4ДФ по новоствореній ТОВ, якщо засновник в 06.2024 вніс до статусного капіталу 150 тис грн, а в 07.2024 передав (продав) частку в сумі 90 тис грн іншій особі, новому засновнику? Звіт за 2 квартал взагалі не здавали, хочемо зараз подати.
06.2024…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

АК

Антон, консультант

експерт

21.10.2024 | 20:46

Згідно з розясненням ДПСУ (https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/557255.html) юридична особа – емітент корпоративних прав виступає у якості…Ще

ЧЕ

Чекан Ольга Ігорівна

21.10.2024 | 10:57

Уточнення до запитання 21.10.2024 10:52. Якщо виплатити ДО підписання Закону 4015, чи потрібно буде донараховувати військовий збір з раніше виплачених дивідендів з засновника…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

21.10.2024 | 16:13

Якщо виплати дивідендів нараховані та проведені до набуття чинності Законом № 4015, і утриманий ВЗ 1,5 %, то після набуття чинності Законом № 4015 ніяких…Ще

АЛ

Алла

21.10.2024 | 10:57

Доброго дня! Постачальник повернув кошти згідно Акту звірки та листа за 2019р. (передплата, тендерна платформа). Але коригування ПДВ ДПС відхилило, так як пройшов термін 1095 днів, як бути в даній ситуації? Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

24.10.2024 | 17:44

Якщо пройшов строк 1095 днів з момнтеу складання ПН постачальником і Вм нарахували умовні ПЗ на цей кредит, то в обілку могло будти так:

Було до повернення…Ще

ОК

Оксана

21.10.2024 | 10:57

Податківці не врахували Таблицю даних втретє причина (виявлення невідповідності визначених платником податку в таблиці даних видів діяльності у платника податку основним засобам: недотримання п. 13 порядку тощо.) Був офіційний запит і відповідь " в ході розгляду Таблиці не…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

21.10.2024 | 17:12

На жаль, зразка поясення до скарги немає. Проте, виходячи із наявної практики, якщо Таблиця подається на упередження, тобто послуги, по яким надаться…Ще

ДI

Дiана

21.10.2024 | 10:56

сьогодні хочу сплатити аванс. Чи не змінилася ставка з 1,5% на 5%…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

МК

Марина, консультант

експерт

21.10.2024 | 16:00

Ставка ВЗ -1,5%, тому що іншої ставки ВЗ наразі в ПКУ немає.

Законопроєкт № 11416-д про збільшення ставки військового збору (ВЗ) станом на 21.10.2024 р. не…Ще

ЛЗ

Зеленіна Людмила

21.10.2024 | 10:55