7eminar | Особистий консультант

Доброго дня. фоп 2 група.ЗП за грудень 2023 виплачено працівнику в повному обсязі, подав об'єднаний звіт по найманих працівниках за 4 квартал. сьогодні виявили відкритий лікарняний 31.12.2023. чи потрібно здавати уточнення по обєднаному чи можливо цей 1 день вважати за рахунок…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

11.01.2024 | 23:01

Подавати уточнюючий звіт не потрібно.

Нарахування лікарняного відобразите в січні. Відповідно до п.1 розд. IV Порядку заповнення та подання податковими…Ще

НА

Наталья

11.01.2024 | 15:48

Доброго дня. Якою датою складати акт про надання послуг оренди приміщення: останнім робочим днем місяця, чи останнім календарним днем місяця? Щиро дякуємо…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

11.01.2024 | 19:08

В такому разі не буде ніяких наслідків, якщо акт виписати останнім календарним днем місяця.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ

Ольга

11.01.2024 | 15:46

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Звіт по ЄСВ за 4 квіртал 2023р. прийнятий, а 4 ДФ за жовтень м-ць 2023р не заповнений по працівниках.Як виправити…

ОК

Ольга, консультант

експерт

12.01.2024 | 11:01

Так, все вірно.

У Вас буде головний розрахунок та 4ДФ за жовтень. Вірні дані дублювати не потрібно.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОК

Оксана

11.01.2024 | 15:45

Добрий день. Якщо працівник не переоформив довідку МСЕК, він рахується інвалідом і надалі,чи ні? Якщо він втратив статус інваліда , чи потрібно перераховувати ЄСВ…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Олена, консультант

експерт

12.01.2024 | 21:28

Це проблема

Якщо працівник не продовжив довідку МСЕК, факт інвалідності не скасований. При найми у воєнний час.

ДПСУ в листі від 27.04.2023 р. №…Ще

ОЛ

Олена

11.01.2024 | 15:45

ВІтаю! ТОВ мікро, заг.система з ПДВ робить роботи для держ.установи (не платник ПДВ). Акт закривається останнім числом місяця, оплата йде в наступному. Оплата йде з рахунку НБУ UA 56 300001 000000003230300000. В договорі не написано, що це за рахунок держ.коштів. Якою датою…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Валентина, консультант

експерт

14.01.2024 | 13:57

П. 187.7 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528):

"187.7. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою…Ще

МП

Прутська Марина Володимирівна

11.01.2024 | 15:45

Доброго дня, отримані послуги від нерезидента, підприємство, що отримало послуги є платником ПДВ. Як потрібно відобразити в обліку розрахунки з ПДВ. Чи потрібно відобразити податкові зобов'язання або податковий кредит? Чи повинно підприємство сплачувати суму ПДВ. Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

11.01.2024 | 19:44

У разі, якщо місцем постачання цих послуг є митна територія України згідно з вимогами ст.186 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496 ), то…Ще

ВЛ

Владислав

11.01.2024 | 15:44

Доброго дня.підажіть будь ласка.працівник хворів з 22.12.2023 по 29.12.2023р., електр.лікарняний став "Готовий до сплати вже в Січні 2024" то ж нарахування лікарняних буде вже в січні 2024р.
При розрахунку лікарняних, треба брати розрахунковий період 12 місяців що…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТК

Тетяна, консультант

експерт

12.01.2024 | 22:14

Так, все врно. Оплачуйте (нараховуйте ) ЛН у січні. Але розрахунковим періодом буде грудень 2022-листопад 2023 року. Тобто останні 12 місяців, що передують…Ще

КА

Катерина

11.01.2024 | 15:44

Спрощена система

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день . Підскажіть ФОП 3 група єдиного податку . ФОП положив кошти на рахунок з призначенням платежу : Готiвковi надходження обiгових коштiв суб'єкта господарювання через кассу 22 грудня 2023 ч/з........... Підскажіть чи потрібно на ці суми нараховувати єдиний податок 5%…

ОК

Олександра, консультант

експерт

11.01.2024 | 23:40

Якщо ФОП поповнює підприємницький рахунок власними коштами, то податківці розглядають таке поповнення як збільшення доходу ФОП, тобто на їх думку ці кошти…Ще

ВО

Володимир

11.01.2024 | 15:43

РРО/ПРРО, каса

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як зі звичайного РРО перейти на програмний? які кроки, документи, на що звернути увагу…

ОК

Олександра, консультант

експерт

15.01.2024 | 11:05

Протягом п’яти робочих днів, вибачте, опечатка. Посадова особа контролюючого органу протягом п’яти календарних днів з дня отримання заяви про…Ще

ВО

Володимир

11.01.2024 | 15:42

На під-ві виникло питання: після виплати зар.плати (18.12.23р.) за грудень 23 р. (місцевий бюджет) виникла потреба в перерахуванні зар.плати у зв'язку з лік.листами, які виникли з 21.12.23р.. Як діяти в данній ситуації? (затронуті 2023 р.-лік.листи, а перерахунок буде у січні…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

12.01.2024 | 14:29

Всі перерахунки потрібно відобразити у січні.

По-перше, потрібно зробити уточнюючий табель обліку робочого часу за грудень 2023 р. На підставі табелю…Ще

ЛМ

Мельник Лідія Олександрівна

11.01.2024 | 15:42

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Як правильно відображати в 4ДФ нарахування та оплату ФОП який надає послуг в поточному місяці чи кварталі а кошти отримує по виконанню робіт в слідуючому місяці чи кварталі. Дякую…

ОК

Ольга, консультант

експерт

11.01.2024 | 21:42

В додатку 4ДФ нарахування та виплату ФОП показуємо по факту подій.

В Додатку 4ДФ в місяці надання послуг заповнюється графа 3а – нараховано доход за…Ще

ОВ

Васильєва Олена Олександрівна

11.01.2024 | 15:41

ФОП

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП орендував торгову точку та подавав 20-ОПП по ній (для реєстрації туди ПРРО). Його було поставлено на облік за неосновним місцем реєстрації в ДПІ . На даний момент даної торгової точки не існує (договір оренди розірвано, а магазин переїхав в інше місце). Як зняти з обліку…

ЯК

Ярослава, консультант

експерт

14.01.2024 | 21:44

ФОП повинен подати форму 20-ОПП і вказати у ній про закриття такої торгової точки.

Така форма 20-ОПП подається із зазначенням у графі 2 коду «6»…Ще

incognito

11.01.2024 | 15:41

Податок на прибуток

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, Питання, є орендований склад, купили шайби круг саморези,для установки обладнання яке привезене але не орендоване,не куплене:) док. куплі будуть в 1кв.2024., чи можна обліковувати на 205 рах, наказом по підприємству списати на ремонт складу( якихось стілажей…

ПК

Поліна, консультант

експерт

12.01.2024 | 17:12

Куплені ТМЦ - це витратні матеріали на рах.20. Їх можна списати на ремонт орендованого приміщення, якщо в такому приміщенні є конструкції, обладнання тощо…Ще

ЛЮ

Людмила Михайлівна

11.01.2024 | 15:39

Податок на прибуток

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можна до основного засобу (наприклад вантажного транспортного засобу, що був у використанні ) придбаного за кордоном застосовувати прискорений метод амортизації (2 роки замість 5)? Чи буде він вважатись новим для нашого підприємства, якщо ми перші в Україні поставили його…

ПК

Поліна, консультант

експерт

12.01.2024 | 17:04

Ні, п.43-1 підр.4 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8221 ) застосовується лише для нових ОЗ.

Вимога звучить так: "не були у…Ще

ОК

Оксана

11.01.2024 | 15:33

Доброго дня. Підскажіть,будь ласка, по заповненню декларації з рентної плати. Організація зареєстрована в м.Харков, а ділянка знаходиться Водяне (Зміївський район). Декларація подається в Змієвську ДПС та копія в Харківську у ДПІ Київського района. При заповнені декларації код…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

12.01.2024 | 15:33

В полі 2 декларацїї проставляється код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та…Ще

МА

Марина

11.01.2024 | 15:33

Доброго дня!
ТОВ виплачує середній заробіток добровольцю ТРО, який укалав контракт. Чи потрібно перерахувати середню зарплату у зв'язку з підвищенням окладів з 01.01.2024…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

14.01.2024 | 18:16

Ні, не потрібно.

Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати від 08.02.1995 №100 у всіх інших випадках (крім оплати часу відпусток…Ще

НА

Надія

11.01.2024 | 15:33

Акциз

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ФОП 2 група в жовтні 2023р оплатив ліцензію на торгівлю пивом . Але діяльність по цьому виду не здійснювалась (нульові деклрації з акцизного податку подані). Надалі торгівля пивом здійснюватись не буде. Ліцензію надалі не оплочуєм. Чи потрібно в такому разі робити якесь…

ІК

Ірина, консультант

експерт

12.01.2024 | 21:45

Чинним законодавством не передбачено можливості призупинення дії ліцензії у випадку тимчасового припинення платником господарської діяльності. Тож суб'єкт…Ще

ЛЮ

Людмила

11.01.2024 | 15:33

Чи потрібно нараховувати ПДВ на умовний продаж в разі роздачі подарунків партнерам-покупцям чи партнерам-постачальникам компанії?Як можна уникнути даного донарахування(в разі,якщо потрібно)…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

11.01.2024 | 21:22

Так, за загальними правилами це потрібно робити. Адже ж відбувається безоплатна передача товару, яка теж відноситься до операцій з постачання товару…Ще

ІР

Ірина

11.01.2024 | 15:32

Добрий день, як в 1С відобразити ПН від Постачальника реєстрація, якої зупинена. Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВК

Вероніка, консультант

експерт

12.01.2024 | 15:20

Податкову накладну, реєстрація якої зупинена в 1с не відображають.

На субрахунок 6442 "Податковий кредит непідтверджений" потрапляють суми вхідного ПДВ, які…Ще

ОЛ

Олена

11.01.2024 | 15:32