Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
Заголовок тимчасово відсутній
в додатку 4 з декл пдв заповнюю графи 1,2,3,4,5. а що треби вказувати в графах 6-9?
продаємо сталеву стружку, відходи від основного виробництва?
6 – обсяги (без ПДВ) придбань, що оподатковують ПДВ за ставкою 20%, у поточному та попередніх звітних періодах, використаних у звільнених від оподаткування операціях у поточному звітному періоді. Це дані з ряд. 10.1 декларації;
7 – обсяги (без ПДВ) придбань, що оподатковують ПДВ за ставкою 7%, у поточному та попередніх звітних періодах, використаних у звільнених від оподаткування операціях у поточному звітному періоді. Це дані з ряд. 10.2 декларації;
8 – обсяги придбань, що оподатковують ПДВ за ставкою 0% і звільнені від обкладення ПДВ, у поточному та попередніх звітних періодах, використаних у звільнених від оподаткування операціях у поточному звітному періоді. Ці дані беруть із рядка 10.4 декларації. Нагадаємо, у ряд. 10.4 декларації відображають операції з придбання товарів (послуг), НА території України, які:
оподатковують ПДВ за ставкою 0%;
звільнені від оподаткування;
придбані без ПДВ у неплатників цього податку.
На замітку! Обсяги операцій із придбання в неплатників ПДВ на території України товарів (послуг), НА, які використовують в операціях, звільнених від оподаткування, у розрахунку показників таблиці 2 не беруть участі. Це випливає з формули, наведеної у розділі V1 Порядку №21
9 – обсяги (без ПДВ) придбань, що оподатковують ПДВ за ставкою 14%, у поточному та попередніх звітних періодах, використаних у звільнених від оподаткування операціях у поточному звітному періоді. Це дані з рядка 10.3 декларації.
Джерело: https://7eminar.ua/news/3447-dodatok-4-d4-do-deklaraciyi-z-pdv
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено експертом
Оподаткування страхування життя працівників: ЄСВ, ПДФО та ВЗ
Чи потрібно звітувати про інвалідів без найнятих працівників
Відповідь АІ схвалено експертом
Алгоритм дій при зміні постачальника ПРРО для бізнесу
Оприбуткування плит OSB: чи потрібно і за якою вартістю
Відповідь АІ схвалено експертом
Включати працівника у звітність під час відпустки за свій рахунок
Звіт про внески на працевлаштування осіб з інвалідністю: необхідність
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Оплата через Вестерн Юніон для ФОП: нюанси та правила
Відповідь АІ схвалено експертом
Як правильно заповнити додаток 4 до звіту по СПД
Є відповідь АІ
Розбіжності в сумі ЄСВ, ПДФО та ВЗ при подачі звітності
Питання сплати ЄСВ та податкової декларації під час лікарняного
Чи потрібно подавати довідкову податкову декларацію про сплату ЄСВ? Чи потрібно сплати ЄСВ за вересень місяць ( місяць в якому…
Відповідь АІ схвалено експертом
Оплата праці за відрядження для сумісника: як правильно розрахувати
Проблеми з реєстрацією ПН: права покупця та можливі штрафи
Алгоритм дій для ФОП з ПДВ при ризиковому статусі
Виписка податкової на передплату без коригування після повернення товару
Відповідь АІ відхилено експертом
Переоцінка валюти на валютному рахунку: що потрібно знати
Відповідь АІ схвалено експертом
Уточнення щодо подання звіту 4ДФ та недостачі копійок
Оподаткування доходів від продажу товарів через OLX і післяплату
Відповідь АІ відхилено експертом
