Online-відповіді на запитання з Ольгою Целуйко

П-во має декілька зареєстрованих РРО в різних місцях по місту (офіс, торгова точка, автобус). Чи можна виручку з РРО здавати на рахунок п-ва в банк, без внесення до каси п-ва? чи є відокремленими підрозділами різні торгові точки п-ва?

Помилково була складена 31.03.22р.та своєчасно зареєстрована зведена ПН ст 199.1 ПКУ. У декларації за 03.22р. цю ПН не відображали. 19.07.22р. вирішили анулювати її та склали РК до зведеної датою 19.07.22р. з кодом причини 202 та зареєстрували. У декларації за 07.22р РК не відображали. В ел. кабінеті 07.22 р. маємо Реєстрацiю перевищення ПЗ над сумою податку. Де помилилися? Як виправляти?

Добрий день, як в уточнюючій Декларації з ПДВ відобразити " розблокований" РК на зменшення ПЗ.? .Дякую!

ТОВ-постачальник теплової енергії,платник податку на прибуток, касовий метод ПДВ, дохід до 40 млн.У серпні 22 р за распорядженням Антимонопольного комітету проведено перерахунок за тепло, а саме зменьшення нарахування за період 12/19р - 04/20р. (Дт361 Кт703- сторно).Загальна сума перерахунку значна. Можно цю операцію відобразити в декларації на прибуток за 22 р,не чипаючі минулі періоди, так як в 20 и 21роках вже були розраховани та затверджени тарифи на підставі фин.результатів 19, 20 та 21р?

З 22 р. ТОВ стає великодохідником. ОЗ «Принтер» введений в експлуатацію 20.12.18 р. первісна вартість 22000,00 грн., встановлений строк використання 4 роки, амортизація нараховувалась за прямолін.методом 5 500 грн/рік на 01.01.22 р. :
 Первісна вартість 22 000 грн.
 Нарахована амортизація 16 500 грн (5 500*3 роки)
 Залишкова вартість 5500 грн
 Як заповнити дод. АМ до декларація про прибуток за 22 р. та який строк використання прийняти для розрахунку податкової амортизації відповідно до п.138.3 ПКУ ?

Добрий день! ФОП 3гр.2% /сертифікований/ має 4 найманих працівника у разі якщо мобілізують,що робити з працівниками і з ФОП без нього працівники не мають право виконувати роботи.Дякую.

Добрый день! ТОВ импортировало товар с Росийской Федерации, на 24.02.2022 имеет кредиторскую задолженость перед нерезидентом, валюту мы купить и оплатить товар не можем по понятным причинам
 Вопрос: как учитывать и сколько лет в бухучете эту задолженность, начислять ли курсовые разницы?
 СПАСИБО

Добрий день, в червні було виписано РК на повернення товару покупцем (неплатник ПДВ), але його заблокували. Чи потрібно було відображати цей РК в додатку 1 до Декларації? Дякую!

Доброго дня! ТОВ платник ЄП 3%, з 01.06.2022р. перебуває на ЄП 2%. Податкові накладні за період лютий-квітень 2022р. зареєстровані в ЄРПН, а за травень частково, по 30 травня. Податкову за 31 травня зареєструвати не встигла. Декларація ПДВ травень не подавалась (розраховувала на 60 к.д після переходу на ЄП 3%). А тепер нові шокуючі роз'яснення , що реєстрація до 15 липня. Як діяти? Які наслідки? Дякую.

Добрий день! За 02.22 було подано декларацію з ПДВ з відображенням тільки ПЗ (без ПК), потім подали УР, в якому відобразили ПК. В результаті на ел. рахунку ПДВ виник борг, так як по УР сума зайво перерахованих коштів в бюджет не повернулася назад. Зараз намагаємося вирівняти ситуацію сплачуюючи ПДВ наперед та подаючи заяву на повернення суми переплати з бюджетного на ел. рахунок. Чи є якісь штрафні санкції у такому випадку? (коли виникає борг на ел. рахунку ПДВ, а на бюджетному все гаразд).

Добрий день, підкажіть, чи дійсно можна складати зведену податкову накладну за операціями ст.198.5 протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені?

Доброго дня! які бух. проводки при реоганізації підприємства депонованої зарплати яка на поточному рахунку срок давності уже 8 років чи можливо списати як кредиторську заборгованість згідно інвентаризації.

Внесення в банк на розрахунковий рахунок ТОВ готівкового виторгу від реалізації товару через РРО проводити виключно через касу банку, чи можна вносити також через платіжний термінал? Дякую

ФО-П 2 гр.интернет-магазин. Ошибка ли это-если клиент сделал 100% предоплату за товар, я выдаю ФЧ-указана "Передплата" по каждой позиции товара на всю сумму. А в Z-отчете эта операция проходит как "Банківська картка"? Разработчики ПРРО утверждают, что "Передплата" запрограммирована только, когда товар оплачивается частями (напр. цена 500 грн была предоплата по счету на 100 грн, а потом доплата 400 грн с формированием накладной) Тут в Z отч. 100 грн и будут "Передплата", а 400 "Банківська картка"

Добрий день, дохід (рах.70) отриманий від діяльності на загальній системі 1 кв. + 2 кв. на єдиному податку, показали у ряд.01 декларації з податку на прибуток за 1 півр. і у фінзвітності (платник річник), який повернувся на загальну систему 01.07.22. Із податкової сказали змінити - вказувати лише дохід на заг.системі, це вірно?

Доброго дня! Помилково включено у звітність за липень 2022р. податкову накладну отриману за березень 2022р.(зареєстрована і відображена у березні 2022р).Чи можна уточнити у поточній декларації помилку ,чи подавати УР з ПДВ?

Добрий день!Підприємство- платник ПДВ, згідно Постанови №178 почав реалізувати військовій частині запасні частини до транспортних засобів із ставкою 0%. Чи правомірно ми використовуємо цю ставку? Чи це є пільгова операція? І чи потрібно буде тоді робити річний перерахунок ПДВ?

Доброго дня. В серпні 2019р придбаний товар від нерезидента, згідно договору оплата мала бути здійснена на протязі 2 місяців . Частково борг погасили, решта суми не сплачена до цього часу. Чи закінчується строк позовної давності з нерезидентом не зважаючи на карантин, і чи маємо ми включити в дохід суму боргу в 4 кварталі 22 р, як в бухобліку відобразити курсову різницю при списанні боргу.

Продаємо зерно,отримали зерно,отримали мішки (біг беги) .Мішки списувати до собівартості проданого зерна (902) чи на збут (93 рах) ?