Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

.
.
04.04.2025 | 17:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, будь ласка, чи можна у видатковій накладній на обладнання по кількох позиціях ціну без ПДВ вказати з більше ніж 2-ма знаками після коми? Відповідно і в податковій теж буде по цих позиціях вартість 2+ знаки після коми. Чи не вважається це порушенням? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.04.2025 | 19:24

Вважаємо, що це не порушення.

Щодо ПН: «…зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, в якій вказано ціну постачання одиниці товару/послуги, яка…Ще

НА
Наталя
04.04.2025 | 16:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір
ТОВ на загальній системі з ПДВ імпортувало товар за договором комісії. ВМД по ІМ комісіонером було офрмлено на комітента у березні 2025, але звіт комісіонера і відвантаження товару буде оформлено у квітні. Підкажіть як правильно оформити ці операції в обліку…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
07.04.2025 | 17:15

Дата оприбуткування товару не має відношення до дати податкового кредиту. Тобто, у березні слід зробити проведення: Дт 6412 Кт 377. У квітні слід буде…Ще

ІР
Ірина
04.04.2025 | 16:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

як правильно створювати податкові накладні, та вхідні податкові накладні у баф бухгалтерії? як це має виглядати в оборотно-сальдовій відомості…

3

ІК
Ірина, консультант
експерт
07.04.2025 | 22:26

В документах «Надходження товарів і послуг» та «Списання з банківського рахунку» програма теж формує різні проводки та записи в…Ще

ІР
Ірина
04.04.2025 | 16:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ з 2011 налоговая аналювала реєстрацію ПДВ. Всі ці роки підприємство не мало великих обсягів. В 2024 році виконали одноразову роботу, на замовлення, яка сукупно за рік перевищує 1 млн грн. Налогова надіслала письмо про подачу реєстрації платником ПДВ (письмо…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
07.04.2025 | 12:54

Будь ласка! Гарного дня

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОС
Солов'яненко Олена Володимирівна
04.04.2025 | 16:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Основні засоби придбані та введені в експлуатацію в 2020 році. При придбанні був "вхідний" податковий кредит, який був відображений в Декларації по ПДВ. В березні 2025 року у нас з'явились операції, звільнені від оподаткування ПДВ. Тепер основні засоби почали…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
05.04.2025 | 17:18

ОЗ, що були придбані з ПДВ починають використовуватисяу ще у діяльності, що є звільненою від ПДВ, тому потрібно нарахувати компенсуючи податкові…Ще

ВІ
Віолетта
04.04.2025 | 16:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір! Наша компанія має виробничі потужності на правому березі Херсонської області, які з 24.02.2022 по 11.11.2022 рік були в окупації, а з 12.11 2022 року по теперішній час знаходяться на тереторії ведення бойових дій. У грудні 2024 року за період з січня 2022 року по…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
07.04.2025 | 13:53

Податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ нараховуються у разі якщо придбані з ПДВ товари (послуги) використовуються у неоподатковуваних…Ще

ОЛ
Львова Оксана
04.04.2025 | 16:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник. будучи на загальній системі без пдв, не став вчасно платником ПДВ при перевищенні гранічних обсягів. Чи будуть якісь наслідки для його покупців…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
05.04.2025 | 17:24

Для покупців такого постачальника ніяка відповідальність ПКУ не передбачена.

В цієї сиуації з причини нереєстрації постачальника платником ПДВ його…Ще

ОМ
Мещерякова Ольга Сергіївна
04.04.2025 | 16:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Списуємо у березні 2025р. безнадійну дебіторську заборгованість через 44рахунок. Передплата була 14.04.2014р. Як правильно відкоригувати податковий кредит який був нами взятий на передплату у квітні 2014року? Ми маємо скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
06.04.2025 | 22:16

Податківці радять застосовувати такий механізм нівелювання ПК (див. листи ДПСУ від 17.02.2023 № 358/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 18.05.2022 №…Ще

ЮЛ
Юлія
04.04.2025 | 16:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Зараз виявили що за липень 2024р не відкригували реалізацію в 1С та зареєстрували податкову накладну на меншу суму ніж підписані паперові документи (в 1с реалізація на 4900грн, податкова накладна на 4900 грн а паперові документи з покупцем підписані на суму 5000…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
09.04.2025 | 17:51

На нашу думку, не можна. З у рахуванням позтції ДПС таке коригування може бути не визнане ДПС, як таке, що виправляє ПН.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

КВ
Вітранюк Катерина Олегівна
04.04.2025 | 16:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП третя група + платник ПДВ, з якого обсягу нараховується військовий збір…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
05.04.2025 | 17:22

З суми доходу без ПДВ.

Адже об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 292 ПКУ (пп. 1.2 . 16-1 підрохзд. 10 розд ХХ ПКУ).

ВІдповідно до…Ще

НА
Наталья
04.04.2025 | 15:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство за товар в один день надіслало передплату двома платіжками. На отримані гроші можна виписати одну податкову накладну за день?, чи на кожне надходження грошей виписується окрема податкова…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
05.04.2025 | 16:27

Можна виписати одну ПН, адже в п. 201.7 ПКУ зазначено, що ПН складається на суму коштів, що надійшли на рахунок у банку/небанківському надавачу платіжних…Ще

БР
Бровко Наталія Олегівна
04.04.2025 | 15:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ не отримав кредит від постачальника в грудні 2024 через блокування ПН. ПН постачальник розблокував 04.02.2025. Чи можна взяти цю суму в кретит в січні 2025р через подачу уточненки? В яких місяцях можна включати такий кредит…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
06.04.2025 | 19:28

Так, можна. Якщо постачальник направив ПН на реєстрацію вчасно, то така ПН вважається вчасно зареєстрованою.
Так, відповідно до п. 198.6 Податкового кодексу…Ще

ДІ
Діана
04.04.2025 | 15:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Підкажіть будь ласка 19.03 зробили коригуючий акт на зменшення ціни за січень, згідно цього коригування було повернуто кошти 24.03
Мені тепер потрібно зробити 19.03 нульовий РК до ПН за лютий, та РК 24.03 на повернення коштів
Чи можу зроби один РК…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
21.04.2025 | 09:07

Якщо ви застосовуєте касовий метод обліку, тоді РК слід складати за датою повернення коштів (24.03). Але нульовий РК від 19.03 робити не потрібно.

Раді…Ще

ОЛ
Ольга
04.04.2025 | 15:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми експед. компанія організовуємо послуги для клієнтів . Замовили для клієнта послуги міжнар перевезення у компанії-підрядника , отриманий рахунок "перевиставили" клієнту , там були присутні три ставки пдв ( перезення до кордону не ПДВ, від кордону -0% та інші 20% , на основі…

1

АК
Аліна, консультант
експерт
07.04.2025 | 08:18

Доброго дня! 😊Особистий консультант відповідає лише на швидкі робочі запитання. Ваше ж звернення потребує детального вивчення та аналізу з дослідженням…Ще

НА
Наталя
04.04.2025 | 15:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Орендатор порушив строки сплати і орендодавець прийняв рішення про відмову від Договору найму транспортного засобу, та просило негайно повернути ТЗ. Чи потрібно застосовувати Ч.2 ст. 785 ЦКУ"Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
06.04.2025 | 19:34

Нормою ч. 2 ст. 785 ЦКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3811 передбачено, що наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у…Ще

ТЕ
Тетяна
04.04.2025 | 15:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ останнім днем поточного місяця виписує зведені податкові накладні на весь обсяг постачання. 1.Чи можна виписувати саме останнім днем поточного місяця податкову накладну на суму, що надійшла на рахунок у банку та перевищує вартість поставлених товарів протягом…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
06.04.2025 | 20:18

1. Так, можна. ПН на суму, що перевищує обсяг постачання за місяць, можна виписувати останнім днем місяця. Адже відповідно до п. 201.4 ПКУ…Ще

ТД
Денисенко Тетяна
04.04.2025 | 15:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В квітні 2025р в результаті вибіркової перевірки Митницею був оформлений лист коригування до МД, яка була оформлена в жовтні 2024р, з донарахуванням мита 5%(зняли преференції- незаконно,але судитися не будемо, сума незначна) і відповідно донарахували ПДВ, штрафи…

6

ОК
Олександра, консультант
експерт
07.04.2025 | 09:31

Оскільки мито було донараховано в квітні, то збільшення первісної вартості також проводиться квітнем

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОС
Солов'яненко Олена Володимирівна
04.04.2025 | 14:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, в якому періоді правильно складати "компенсуючу" податкову накладну, - в січні чи в березні? , якщо "вхідний" ПДВ (податковий кредит) по операціям, які будуть використовуватись в діяльності, що звільнена від ПДВ, виник в січні 2025 року (тобто…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
06.04.2025 | 18:27

Якщо при придбанні товару вже знали, що він придбаний для звільних від ПДВ операцій, то компенсуючу ПН потрібно було скласти у січні (у місяці придбання…Ще

ТГ
Гуменюк Тетяна
04.04.2025 | 14:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ загальна система , платник ПДВ, вид діяльності оптова та роздрібна торгівля. Купують товар зі ставкою 20% та 7%. Чи має право ТОВ відвантажувати товари медичного призначення з пільговою ставкою 7%, не маючи ліцензії на роздрібну та оптову торгівлю медичними виробами…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
06.04.2025 | 18:24

Так, має право. Ліцензія не має відношення до застосування ставки ПДВ 7 %.

Так, відповідно до пп. "в" п. 193.1 ПКУ…Ще

КО
Калічка Оксана Миколаївна
04.04.2025 | 14:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! В податковій накладній є дві позиції 20% і 0%, допущена помилка в обсязі за ставкою 0% ПДВ замість 10000 грн вказано 5000грн. , як правильно виправити цю помилку…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
06.04.2025 | 18:22

Наскільки ми зрозуміли в ПН допущена сумова помилка, тобто помилка у кількісних або вартісних показниках ПН. Відповідно до роз'яснення ДПС…Ще

Усі консультації73509
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73497
Уточнення0
В роботі12
Очікує0
З відповіддю АІ812
Теми
Акциз5523
Бухоблік та фінзвітність21019
Відрядження9261
Військовий облік та бронювання5404
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49494
Зарплата72232
ЗЕД. Валютні операції10649
Кадри44978
Нерухомість та земля9684
ПДВ73509
Податок на прибуток26291
РРО/ПРРО, каса21615
Спрощена система23070
ФОП58755
Інше122368
20-ОПП745
Неприбуткові/благодійні організації1018
Транспорт, ТТН1084
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255