Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
НО
Носенко Татьяна Ивановна
11.04.2025 | 15:32
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Благодійна організація платник ПДВ, придбала у ТОВ АТБ Маркет продуктові сертифікати (ПС). Накладна і податкова накладна зареєстрована ТОВ АТБ на ПС. Сертифікати передані кінцевим споживачам у якості благодійної допомоги, на цю операцію організація теж зареєструвала податкові…
ОК
Олександра, консультант
експерт
16.04.2025 | 11:15
СР
Руденко Світлана Василівна
11.04.2025 | 15:30
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, підкажіть будь ласка, така ситуація:
Було зареєстровано податкову накладну на покупця від 14.03.25р. по строку. Потім менеджер 10.04.25 міняє ціну в меньшу сторону в накладній (бо спочатку вибив невірно) і просить зробити коригування на зменьшення ціни…
Було зареєстровано податкову накладну на покупця від 14.03.25р. по строку. Потім менеджер 10.04.25 міняє ціну в меньшу сторону в накладній (бо спочатку вибив невірно) і просить зробити коригування на зменьшення ціни…
ОК
Олександра, консультант
експерт
12.04.2025 | 10:01
МА
Марина
11.04.2025 | 15:29
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!
Чи виникає об'єкт оподакування на послуги отримані від нерезидента? ТОВ імпортує товар у нерезидента №1.
Міжнародні послуги з перевезення надає нерезидент №2 до території Польща. З Польщі в Україну товар потрапляє через українську логістичну компанію №3…
Чи виникає об'єкт оподакування на послуги отримані від нерезидента? ТОВ імпортує товар у нерезидента №1.
Міжнародні послуги з перевезення надає нерезидент №2 до території Польща. З Польщі в Україну товар потрапляє через українську логістичну компанію №3…
ОК
Олександра, консультант
експерт
12.04.2025 | 09:42
МД
Даньків Маряна Богданівна
11.04.2025 | 15:16
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю!Підприємство(платник прибутку і пдв) хоче продати вантажний автомобіль,який в оренді з 2016 року і по сьогодні.Залишкова вартість його 209 000 тис.Продати хочемо дешевше як можна зменшити його вартість,і що з пдв.Дякую…
ОК
Оксана, консультант
експерт
12.04.2025 | 13:14
ЛМ
Матвійчук Людмила Олександрівна
11.04.2025 | 15:10
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ виставили у березні 2 інвойси на транспортно-експедиційні послуги французькій компанії по транспортних заявках за січень і лютий, які були виставлені напряму на французьку компанію. Тобто транспортних послуг ми тут не маємо від перевізників, вони напряму з французькою…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.04.2025 | 16:29
ЛІ
Ліліана
11.04.2025 | 15:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. За якою формулою можна перевірити рахунок 6431 чи правильно він закривається і не йде задвоєння. Рахунок 6432 податкові зобовязання знаю, а як перевірити за формулою рахунок 6431. Завчасно дякую за відповідь…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.04.2025 | 16:43
ЛГ
Геращенко Людмила Николаевна
11.04.2025 | 14:59
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Підприємство-комітент отримало передоплату від комісіонера по договору комісії та перерахувало ії постачальнику за товар, який буде переданий за цим договором комісіонеру. Чи виникне податкове зобов*язання з пдв при отриманні передоплати у комітента? Коли виписувати…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.04.2025 | 16:50
ІЯ
Янів Ірина Богданівна
11.04.2025 | 14:49
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. ПН від 13.02 заблоковано. Розблоковано 10.04. РК (нульовий на зміну номенклатури) складено 11.04. Правильна дата 20.02 (доставка зміненої кількості товару). Чи можливо виправити через РК, який анулює помилковий (дата складання 11.04), а потім скласти новий РК з…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.04.2025 | 09:28
ПП
Перов Перов Анатолій Іванович
11.04.2025 | 14:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Продавцем виписано коригування до податкової накладної на зменшення 05.12.2024, але покупець зареєстрував її із запізненням 04.02.2025. До якої декларації необхідно включати це коригування: за січень чи лютий 2025…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.04.2025 | 01:32
МА
Марина
11.04.2025 | 14:18
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день!
Розрахунок коригування виписаний у лютому 2025р., зареєстрований без порушення термінів, але не був включений у декларацію за лютий. Відповідно ПДВ сплачено без урахування РК на зменшення зобов'язань. Чи можливо дану РК включити у декларацію наступних періодів…
Розрахунок коригування виписаний у лютому 2025р., зареєстрований без порушення термінів, але не був включений у декларацію за лютий. Відповідно ПДВ сплачено без урахування РК на зменшення зобов'язань. Чи можливо дану РК включити у декларацію наступних періодів…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.04.2025 | 01:43
ІЯ
Янів Ірина Богданівна
11.04.2025 | 14:13
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Якою датою складати і реєструвати нульовий РК (зміна кількості) до заблокованої ПН (на даний момент розблокована)? Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.04.2025 | 20:11
ЛЮ
Людмила
11.04.2025 | 14:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Ситуація наступна - вчора отримали дзвінок від місцевої ДПІ з "проханням" дотримуватися щомісячно податкового навантаження з ПДВ у розмірі 1,9% та показувати цю суму у декларації з ПДВ. Як я розумію формула розрахунку цього навантаження - ряд. 18 / (ряд. 1.1 + 1.2 +…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.04.2025 | 19:42
Т«
ТОВ «АКК „ВАРІАНТ“»
11.04.2025 | 13:42
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день Були передоплати на товар 20.02,21.02. та 24.02. по 500 000,00 З ПДВ. виписані податкові накладні 20,02,21.02, та 24,02 по 500 000,00 в т ч. ПДВ (ПДВ 83333,33 грн)ще раз передоплата 25.02.25 р. 608054,40 в т.ч. ПДВ виписано подат. накладну 25.02.25 р. у сумі…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.04.2025 | 21:40
НН
Назаренко Наталія Вадимiвна
11.04.2025 | 13:20
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Згідно розділу V ПДВ стаття 197.1 Медичні послуги звільняються від оподаткування , але "Відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПКУ, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.04.2025 | 18:48
АН
Анна
11.04.2025 | 13:09
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день колеги. Потрібна термінова допомога: виникла необхідність подати уточнюючий розрахунок за Декларацією ПДВ за квітень 2024 року - включити велику суму ПДВ за імпортними ВМД, які перебувають у судових розглядах з митницею (митниця нарахувала ПДВ за ВМД за 2023 рік у…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 13:51
ММ
Мазіна Марія Василівна
11.04.2025 | 13:01
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Підприємство був нарахований штраф і пеня по ПДВ. Ми його сплатили з кодом виду сплати 058, але тепер я не бачу оплату в кабінеті платника податку, підкажіть де ці кошти? І як їх повернути…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.04.2025 | 16:56
ГГ
Гончарук Галина
11.04.2025 | 13:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!
ТОВ сільськогосподарський виробник , має землі сільськогосподарського призначення власні та арендовані, одержало
передплату за насіння жита, урожаю 2025року.
Як вірно заповнити ПН, чи потрібно в описі товару прописувати"передплата за..."?
ТОВ сільськогосподарський виробник , має землі сільськогосподарського призначення власні та арендовані, одержало
передплату за насіння жита, урожаю 2025року.
Як вірно заповнити ПН, чи потрібно в описі товару прописувати"передплата за..."?
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.04.2025 | 17:14
ОЛ
Ольга
11.04.2025 | 12:59
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Нашим підприємством 09.03.2025р. була зроблена попередня оплата за товар, при цьому постачальник, помилково, не склав та не подав на реєстрацію податкову накладну. Крім того, у постачальника 19.03.2025р. відбулася зміна директора, відповідно зміна ключів ЕПЦ. Перед зміною…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.04.2025 | 16:11
МА
Мар'яна
11.04.2025 | 12:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. При подачі звіту ФОП Загальна система 2024 рік виникло питання: ФОП придбав 20 одиниць обладнання з ПДВ на суму 20000, грн (оплатив 12.11.2024) від того часу ФОП продав 10 одиниць обланднання на суму 14000 грн з пдв. Який дохід ФОП має зазначити в деклараці? Яку…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.04.2025 | 15:48
МА
Мар'яна
11.04.2025 | 12:49
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доборго дня. ФОП був на спрощеній системі оподаткування 3 група, з 01.10.2024 перейшов на загальну, з 01.11.2024 став платником ПДВ. За час коли фоп перебував на ЗС він отримував кошти за послуги, які були надані у серпні- вересні 2024 року - їх включати в дохід (з них ПДВ не…
ОК
Олександра, консультант
експерт
13.04.2025 | 10:13
