Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ГМ
Галина Михайлівна
14.04.2025 | 08:53
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В квітні подано уточнюючий розрахунок по ПДВ до податкової декларації за лютий 2025 р., збільшено податковий кредит. За березень декларація ще не подана. В декларації березня відображати нову суму податкового кредиту, включаючи суму з уточнюючого за лютий чи це вже…
АК
Аліна, консультант
експерт
14.04.2025 | 10:12
АН
Анна
14.04.2025 | 08:42
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Чи можливо перерахувати переплату з бюджетного рахунка ПДВ (за результатами подання уточнювань до декларацій ПДВ) на бюджетний рахунок з податку на прибуток в рахунок майбутніх зобов'язань (щоб була як переплата)? Якщо можна, то як/яким документом це зробити…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.04.2025 | 10:55
ШВ
Швець Олена
14.04.2025 | 00:47
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! ФОП з єдиного податку перейшов на загальну систему з 01.10.2024 року, так як планував не працювати деякий час і доходу після переходу на загальну систему і по даний момент не мав. Дохід за 2024р.на спрощеній системі становив 632 тисячі грн., тому платником ПДВ не…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.04.2025 | 10:52
БГ
Бєлякова Ганна
13.04.2025 | 22:41
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Підприємство (постачальник) виписало розрахунок коригування покупцю у звязку з поверненням ним товару та грошових коштів, тобто зменшило свої податкові зобов"язання. За рахунок цієї суми виникає від"ємне значення різниці між сумою податкового зобовязання та сумою…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.04.2025 | 10:48
СВ
Світлана
13.04.2025 | 20:41
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємтсво платник пдв працює лише з юр особами та фоп. Продали товар, кошти зайшли на рахунок 24.03.25 від фізичної особи. Відвантаження було 31.03.25 . Скажіть будь ласка , податкова нпакладна складається як на неплатника по першій події датою 24.03.25 чи якщо кошти надійшли…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.04.2025 | 10:45
ГМ
Галина Михайлівна
13.04.2025 | 20:38
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В квітні подано уточнюючий розрахунок по ПДВ до податкової декларації за лютий 2025 р., збільшено податковий кредит. За березень декларація ще не подана. В декларації березня відображати нову суму податкового кредиту, включаючи суму з уточнюючого за лютий чи це вже…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.04.2025 | 10:21
ГМ
Галина Михайлівна
13.04.2025 | 18:12
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В додатку 2 до под. декларції в лютому місяці 2025 р. відображено залишкову частину суми податкової накладної, яка створена в лютому 2024 р. (Придбано основний засіб на велику суму).Чи стосується додатку 2 правило 365 днів на податковий кредит. В додаток 1 ПН була включена в…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.04.2025 | 18:44
ІІ
Істоміна Інна
13.04.2025 | 17:15
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Підкажіть, будь-ласка, якщо ФОП 3 гр. 3% (з ПДВ) неведе діяльності та подає "0" звіти, чи може податкова автоматично позбавити статусу "платника ПДВ" та в які терміни це може відбуватися? Чи статус платника ПДВ може змінити лише сам ФОП через подачу Заяви? Дякую…
ОК
Оксана, консультант
експерт
13.04.2025 | 21:03
ВО
Володимир
13.04.2025 | 13:18
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Юрособа на загальній системі платник ПДВ отримав від ФОП 3 гр 5% гарантований платіж за надані в майбутньому послуги. Юрособа не виконала домовленості та не повертає гарантований платіж. Які ПДВ-наслідки для юрособи…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.04.2025 | 18:30
ОЛ
Олена
13.04.2025 | 13:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день. Сдали уточненку по ндс и обнаружили потом ошибку в додатке Д1. Показали на уменьшение в разделе ІІ
стр.6 -38942,40
стр. 7 и стр. 10 -32452,00.
Как исправить если правильные цифры должны были быть стр.6 - 34542,00 и стр.7 - 6323,73.
А в самом…
стр.6 -38942,40
стр. 7 и стр. 10 -32452,00.
Как исправить если правильные цифры должны были быть стр.6 - 34542,00 и стр.7 - 6323,73.
А в самом…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.04.2025 | 08:06
ІР
Ірина
13.04.2025 | 13:04
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, підкажіть, будь ласка. Якщо ми безоплано передаємо основний засіб (звичайному суб'єкту чи фізособі) із нульовою залишковою вартістю, то ця операція все одно ж є постачанням і є оподатковоуваною? Тобто не потрібно робити розподіл вхідного пдв? Але питання, чи…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.04.2025 | 15:54
ТЕ
Тетяна
13.04.2025 | 11:39
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
У ФОПа в декларації з ПДВ є відємне значення в р. 21 і в Додатку 2, яке тягнеться з січня 2024. Ця сума складається з однієї великої суми за січень 2024 і дрібних сум за пізніші періоди. Чи можна податкові зобовязання березня 2025 перекрити цією більшою сумою за січень 2024, щоб…
АК
Аліна, консультант
експерт
13.04.2025 | 12:45
ІЯ
Янів Ірина Богданівна
12.04.2025 | 19:51
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Наше ТОВ 13. 02 отримало передоплату за товар А(сипучий). Пн 1 на дату оплати склали. Поставка товару 14.02 на меншу суму (не вистачало декілька кг). 20.02 отримано передоплату за товар В (сипучий).Доставка товару В теж 20.02. Також 20.02 складено РК нульовий до ПН…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.04.2025 | 08:47
ОЛ
Олена
12.04.2025 | 19:13
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
За якою датою нараховувати ПДВ при постачанні товарів із залученням перевізника, при умові що підприємство є Експедитором. На дату початку завантаження авто чи фактичного розвантаження (оплата завжди йде другою подією)…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.04.2025 | 15:37
МС
Стайновська Марина
12.04.2025 | 16:10
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підприємство отримало з бюджету повернення ПДВ 20% за експорт шроту. В Декларації, сума ПДВ за березень 2025 року буде відображена в ряд.7 з мінусом ,(коригування). Відповідно, відкоригована сума забов'язань приведе до від'ємного значення в Декларації. В результаті…
ВК
Валентина, консультант
експерт
15.04.2025 | 21:10
СВ
Світлана
12.04.2025 | 14:18
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Контрагент оплатив аванс за товар (ризиковий), але вхідної податкової від постачальників на цей товар не отримаємо на дату необхідності реєстрації вихідної ПН. Як можна знизити ризик блокування ПН? В разі блокування, як доводити реальність операції? (по факту лише…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.04.2025 | 16:15
АН
Анастасія
12.04.2025 | 00:35
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Тов резидент дія сіті., знаходимось на загальній системі. Ми експортуємо ІТ посуги. Чи включається експорт іт послуг до загального розрахунку 1 млн грн, після перевищення якого маємо бути платником ПДВ? ЧИ є особливості, як прописати назву послуги, що вона не включалась при…
ВК
Валентина, консультант
експерт
15.04.2025 | 08:48
ІР
Ірина
11.04.2025 | 21:19
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
.Підкажіть, будь ласка, як правильно зрозуміти передостанній абзац статті 188.1 ПКУ "До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (...), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем…
СК
Світлана, консультант
експерт
12.04.2025 | 20:52
ІР
Ірина
11.04.2025 | 21:07
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, підкажіть будь ласка, якщо залишкова вартість основного засобу дорівнює нулю і ми продаємо цей основний засіб. Тоді як мінбазу для порівняння із ціною продажу такого основного засобу ми беремо нуль (тобто залишкову вартість)? А якщо ми хочемо комусь безоплатно…
СК
Світлана, консультант
експерт
12.04.2025 | 19:33
ІГ
Гузько Ірина
11.04.2025 | 20:24
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування-платник ПДВ.Згідно умовдоговору у вересні 2022р заплатило підряднику за ремонт будівлі 120000грн з ПДВ.Ремонт підрядник виконав ,але податкову накладну на 20000гр не зареєстрував ,бо цю податкову заблокували(скаргу не…
ВК
Валентина, консультант
експерт
15.04.2025 | 18:07
