Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

КА
Катерина
06.05.2025 | 11:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
29 квітня 2025 було складено та зареєстовано ПН-РЕЗ на олію соєву на суму 1300000,00
02 травня 20025 було оформлену експортну МД. У зв"язку із зміною курсу, до ПН-РЕЗ було складено і зареєстровано РК-РЕЗ (код причини 502) від 2 травня на суму "…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 20:00

Згідно з п.п.97.5 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ), «операції з вивезення за межі митної території України у…Ще

ИР
Ирина
06.05.2025 | 10:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.Контрагент надає послугу по перевезенню та експедируванню .В акті вказує номенклатуру :вартість автопослуг по території України, 20%, послуга.Чи не буде дана послуга визнана як фіктивна…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 18:13

Якщо в акті наданих послуг просто зазначена вартість послуг без зазначення конкретної номенклатури послуги з перевезення (маршрут, номер авто та п/причепу…Ще

АЛ
Аліна
06.05.2025 | 10:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Оплатили постачальнику 20000,00. Пн зареєстровано на 20000,09. Чи маю я право на ПК…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.05.2025 | 18:58

Вважаємо, що маєте.

Розбіжність в загальній сумі є не суттєва.

Тат також вважаємо, що розбіжність в ціні, яка виникла через закруглення, теж не суттєва.

Раді…Ще

ХР
Христина
06.05.2025 | 10:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

за якою ставкою пдв оподатковувати медичні послуги/реабілітаційні…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 13:25

Такі послуги звільняються від оподаткування ПДВ.

Згідно з п.п.197.1.5 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 ), звільняються від…Ще

ВЕ
Вероніка
06.05.2025 | 10:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю! за послуги зберігання постачальник надає акти з кількістю - 1 і од. вмиміру - грн. зробили передплату на 280 тіс грн., виписали нам ПН номенклатура- послуги зі зберігання, кільк-ть - 1, од. вим. - грн., ціна - 233,33 тис грн без пдв. в кінці місяця отримали акт за послуги…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 13:45

Так, потрібно.

На дату акту наданих послуг робите РК з кодом 104 «зміна номенклатури», де вилучаєте рядок 1 ПН з кількістю 1 та ціною 233,33…Ще

ОЛ
Олена
06.05.2025 | 10:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

30 квітня було здійснено повернення авансу за товар покупцю в сумі 18 млн. Повернення здійснено за одним договором, але різними платіжками. Чи можна виписати один розрахунок коригування до податкової на всю суму повернення чи потрібно робити його на кожну платіжку…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 14:08

На нашу думку – можна.

Тобто Ви як постачальник відразу складаєте РК з кодом 103 «повернення товару або авансових платежів».

З приводу…Ще

АК
Кузнєцова Алла Євгенівна
06.05.2025 | 10:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП 3 групи на спрощеній системі надає послуги з кейтерінгу дитячого харчування у приватні заклади освіти ( школи, садки) .Чи оподатковуються ПДВ його послуги…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 16:52

Згідно з п.п.197.1.7 «г» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 ) звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання…Ще

ОН
Олексевич Наталя Михайлівна
06.05.2025 | 10:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю) підприємство хоче придбати у нерезидента ліцензію на користування ПЗ на сервері. Чи потрібно на операцію нарахувати ПДВ? Якщо так, то який код УКТЗЕД потрібно вказати? це ліцензії на безстрокове користування ПЗ для друку на мережевий принтер для кожного робочого місця…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
06.05.2025 | 20:17

На нашу думку, Ви в цій ситуації прибаваєте електронну послугу у нерезидента

За визначенням ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n256):

"14.1.56-5…Ще

ОЛ
Олена
06.05.2025 | 09:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий ранок, за який період можна подати уточнюючу декларацію з ПДВ…

14

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 13:11

Згідно з п.50.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1258 ), «у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків…Ще

БН
Бічева Наталья Миколаївна
06.05.2025 | 08:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Митна декларація оформлена 03.05, дата перетина кордону 05.05. Якою датою виписати податкову накладну на експорт…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 12:29

Щодо конкретизації дати складення ПН:

є роз’яснення ДПС України, згідно з яким «з метою визначення згідно із п. 187.1 ст. 187 ПКУ дати…Ще

ТН
Назаренко Татьяна
06.05.2025 | 08:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ЮО плат.податку на прибуток на заг.підствах з використанням РІ, платник ПДВ займається реаліцазацією лік.засобів. Відповідно до Закону "про лік.засоби", ми повинні знизити ціну на ліки. Ліки уже продані дистрб'ютору. Дистриб'ютор знижує ціну на наші ліки, відповідно…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
07.05.2025 | 14:50

По податку на прибуток все буде як в бухобліку, коригування фінрезультату для податкового обліку не передбачені ПКУ

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АЛ
Аліна
05.05.2025 | 20:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, будь ласка, якщо є ПК іще з 2022року (ми частково оплатили, але не отримали товар, бо не доплатили за нього) і відповідно РК вони не зробили. В травні 2025р. оплатили їм за новий товар. Як краще зробити РК, щоб вийти в нуль - частково змінусувати старий ПК на суму…

5

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.05.2025 | 12:49

У такому випадку, якщо минуло вже 1095 кал/днів, але Вам будуть повернути кошти, постачальник не зможе скласти РК, про що Вам вже було зазначено у…Ще

ДО
Довгаль Наталія
05.05.2025 | 20:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Кидала на рег ПН і в медку по кодуЄДРПОУ підтягнуло стару назву покупця.Чи потрібно коригування і повторно рег на нову назву(коди однакові)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 12:08

У Вашому випадку слід скористатися вимогами п.22 Порядку № 1307 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ), де зазначено наступне: «у разі…Ще

МА
Марина
05.05.2025 | 20:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юридична особа,платник ПДВ,на загальній системі оподаткування,відвантажував протягом 2025 року товар на ФОП-на єдиному податку(2група).Даний ФОП був автоматично переведений з 01.01.2025р.податковою на загальну систему оподаткування(за перевищення ліміту).ФОП повертає товар…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.05.2025 | 06:23

Якщо у Вас накопичуються збитки та немає прибутку – тоді використовуєте с/рах.442 «Непокриті збитки».

В інших випадках с/р 443…Ще

ЮЛ
Юлія
05.05.2025 | 20:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! інтернет продажі , кошти заходять через лік пей та новапей від не платників. Як бути з пдв? рахуємо за загальним правилом першої події? якщо кошти зайшли частково 01.05 а продаж та чек 02.05 - виписую по першій події зведену за день? 01.05 на суму , яка впала на рах…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 13:26

Так.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТА
Тамара Коломієць
05.05.2025 | 19:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ випадково перерахувало суму коштів підряднику. В той же день підрядник на основі листа про повернення повернув кошти назад на р/р ТОВ . Чи має бути зареєстрована ПН від підрядника на перераховану суму і чи має підрядник робити Рк на суму повернення , якщо оплата та…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 11:21

Якщо між ТОВ та підрядником є господарські відносини – то потрібно.

Тоді підряднику слід визнати податкові зобов’язання з ПДВ на дату отримання…Ще

IN
inna74@meta.ua
05.05.2025 | 17:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Зупинена реєстрація податкової накладної. Виявилась помилка в назві когтрагента.
Який алгоритм дій в даній ситуації…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 11:15

Вважаємо, що при надані пояснень у Вашому випадку варто зазначити, що є несуттєва помилки в найменування контрагента, та шо після розблокування буде…Ще

ОЛ
Олена
05.05.2025 | 17:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Наше підприємство, юрособа ТОВ платник єдиного податку 3 група, без ПДВ, переведено з 01.01.2025 р. на загальну систему оподаткування. Ми не платники ПДВ. На даний момент у підприємства укладено контракти на суму 1 700 000,0 грн (без ПДВ) Як нам правильно вчинити. Коли потрібно…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
06.05.2025 | 07:30

Підприємство підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають…Ще

ТА
Таня
05.05.2025 | 17:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть будь ласка. Ми не платники ПДВ. Користуємось платними підписками, і нерезидентом автоматично стягується плата за використанням поновлення підписки. Якщо нерезидент не зареєстрований платником ПДВ в Україні, обов'язок зі сплати ПДВ покладається на резидента…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.05.2025 | 11:03

Вважаємо, що в такому випадку варто самостійно скласти та затвердити внутрішній акт отримання послуг.

Та для уникнення спірних питань цей акт повинен бути…Ще

ЛП
Піщанська Людмила Андріївна
05.05.2025 | 16:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! У жовтні 2021 р. була зареєстрована зайва податкова накладна. В декларації її не показала, але і податкову не відкорегувала (вона залишилась у реєстрі податкових). Виникло перевищення, яке помітила тільки зараз. Що наразі треба зробити? Коригувати податкову з мінусом, чи…

8

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.05.2025 | 23:08

На нашу думку, якщо Ви зареєстрували помилкову ПН, але не показали її в декларації 10/2021 (тобто декларація складена вірно), то у Вас вискочила сума…Ще

Усі консультації73501
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73489
Уточнення0
В роботі12
Очікує0
З відповіддю АІ808
Теми
Акциз5523
Бухоблік та фінзвітність21015
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49486
Зарплата72221
ЗЕД. Валютні операції10648
Кадри44966
Нерухомість та земля9684
ПДВ73501
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21612
Спрощена система23068
ФОП58746
Інше122350
20-ОПП743
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1082
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255