Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Олена
09.05.2025 | 16:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!Потрібна допомога по податковій накладній.На 30.04.25 був аванс на буд.роботи на суму 589211,45грн.На кожну суму є ПН,зареєстровані по оплаті.30.04 закриваються Акти КБ3 на суму 641062,25грн.Тепер потрібно зареєструвати ПН по акту на різницю авансів і закритого акту…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
11.05.2025 | 19:25

Так, вірно. Оскільки сума по акту перевищує суму передоплати, то на дату оформення акту слід виписати ПН на суму різниці, тобто на суму 51 850,80 грн.

Раді…Ще

SV
svitlana
09.05.2025 | 15:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Яка відповідальність передбачена для продавця, якщо він виписав неправильну податкову накладну (неправильно вказав одиницю виміру і кількість (4 і 6гр)) і не хоче коригувати…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.05.2025 | 12:14

В такому випадку покупець має право в складі декларації з ПДВ подати додаток 6 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні…Ще

ОЛ
Ольга
09.05.2025 | 15:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Покупець у квітні 2025 року повернув браковану продукцію за грудень 2021 року. РК згідно ПКУ ми уже зареєструвати не можемо. Який далі алгоритм роботи з цим ПДВ - списання згідно наказу? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.05.2025 | 11:45

Саме так.

Суму ПДВ , яка виникає в бухгалтерському обліку через запис Дт704 – Кт643 сума «сторно», списуєте на витрати: Дт949 &ndash…Ще

НА
Надія Черненко
09.05.2025 | 15:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть по питанню реєстрації ПН і включенню їх в податковий кредит. Податкова накладана датована 10.10.2022 року, ми реєструємо її в травні 2025 році. Чи має право покупець на включення її до податкового кредиту? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.05.2025 | 19:04

На жаль, але покупець немає право на податковий кредит.

Згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 ), «суми податку…Ще

НА
Наталія
09.05.2025 | 15:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При поданні таблиці даних ПДВ скільки часу чекати на результат і чи має ДПІ запросити додаткові пояснення чи або приймає, або ні? Якщо таблицю відхиляли 5 разів на незрозумілих відмовках чи можна поскаржитись…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.05.2025 | 20:10

Згідно з п.15 Порядку № 1165/1 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#n73 ), «таблиця даних платника податку з поясненнями…Ще

ОЛ
Олена
09.05.2025 | 14:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Потрібно ( ми тов на заг. підставах платники пдв) передати безкоштовно товар (медикаменти пдв 7 %) Юридичній особі на загальних підставах. Наприклад вартість товарів 1000 грн.
1) Потрібно виписати податкову накладну на 1070 грн з пдв? як оформити? як оформити…

6

СК
Світлана, консультант
експерт
13.05.2025 | 18:10

Договір укладати не обов'язково. Його функції може виконати лист від отримувача з проханням надати безкоштовно товар та наказ керівника про передачу товару…Ще

КА
Катерина
09.05.2025 | 14:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, податкова накладна виписана постачальником 10.07.2024 була заблокована. Постачальник не подавав пояснення щодо розблокування, якою датою можна списати незареєстровану ПН? 10.07.25…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
09.05.2025 | 17:48

Так, якщо постачальник не подасть до 10.07.2025 року документи для розблокування ПН, то можна списати ПДВ на витрати після цієї дати. Адже покупець не має…Ще

ГА
Галина
09.05.2025 | 14:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство надає послуги з перевезення вантажів. Згідно договору-заявки було подано транспортний засіб під завантаження . З вини замовника завантаження не відбулося і відповідно до Договору ,яким передбачено штрафні санкції за понаднормований простій було…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
09.05.2025 | 17:55

ПН на суму штрафу не оформлюється. Адже відповідно до п. 188.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 До складу договірної (контрактної)…Ще

ОМ
Оксана Миколаївна
09.05.2025 | 13:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, як правильно скласти податкову накладну з продажу підакцизних товарів ФОП ЗС з ПДВ ( цигарки, горілка, коньяк, віскі, вино, безалкогольні напої, пиво і т.п.) за щоденним підсумком z -звіту, при продажу кінц. споживачу.? акцизний 5 % теж включаємо в податкову…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
11.05.2025 | 13:52

Ні, акцизний податок у базу оподаткування ПДВ не включається. Адже, як передбачено п. 188.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 База…Ще

МП
Пушковська Марина Євгенівна
09.05.2025 | 13:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, які наслідки не зареєстрованої податкової накладної. Чи потрібно її включати в декларацію, якщо не зареєстрували…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
09.05.2025 | 17:26

Якщо ви постачальник, то так, незареєстроану ПН потрібно включати у декларацію. Адже відповідно до п. 201.10 ПКУ…Ще

ТЕ
Тетяна
09.05.2025 | 12:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день ! 18 травня - це вихідний день, коли останній день реєстрації без порушення п"ятниця , чи понеділок? В суботу і неділю не можна реєструвати ПН…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.05.2025 | 22:41

В будь якому випадку останнім днем реєстрації ПН за 2у половину місяця згідно з п.89 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035…Ще

ЮЛ
Юлия
09.05.2025 | 12:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Постачальник виписав акт викон. робіт від 31.03.2025. на суму 14200грн., а ПН зареєстрував від 31.03.2025 на суму 4500 грн. помилково. Контрагент не знімає з реєстрації помилкову ПН, а у травні (08.05.2025 ) реєструє РК від 31.03.2025. з причиною 104, де знімає…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.05.2025 | 19:40

Вважаємо, що таке виправлення не є вірним.

Потрібно було анулювати повністю таку невірну ПН та скласти вірну.

З подібного приводу є роз’яснення ДПС…Ще

МА
Мар'яна
09.05.2025 | 12:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Магазин роздрібного продажу. Продаємо алкоголь/тютюн на кінцевого споживача. Реєструю 2 ПН в день, одну на алкоголь, одну на тютюн з позначкою "без ПДВ", ТА тип причини 11. 26.04. було продано 4 шт. ел. сигарет. Це була позиція №11 в ПН, всього в пн за 26.04. по…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.05.2025 | 14:05

Все вірно, крім значення в графі 2.2 «№ з/п групи коригування».

Звісно, в рядках РК такий номер повинен бути однаковий – це також…Ще

ОЛ
Олена
09.05.2025 | 12:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. наше підприємство безоплатно передало ТМЦ для ЗСУ, чи відображається дана операція в декларації з ПДВ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.05.2025 | 10:14

Ні, не потрібно.

Саме тому, що така операція з безоплатної передачі товарів ЗСУ взагалі не є постачанням, про що вже зазначено у відповіді.

Раді допомогти…Ще

ОС
Ольга Сергіївна
09.05.2025 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Новая почта возместила ущерб за пропавшую посылку ТОВ плательщику НДС. Что с НДС…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.05.2025 | 13:48

В даному випадку ПДВ саме на отриману суму не потрібно нараховувати:

згідно з п.188.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 ), до складу…Ще

ПИ
Пивовар Наталія Михайлівна
09.05.2025 | 12:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, у нашого ТОВ є проблемний контрагент. У нього зависла в обліку наша передоплата, у нас - його передоплата. Ми не бажаємо повертати гроші, бо висока верогідність, що цей контрагент не поверне нашу передоплату. Якщо проводити залік зустрічних вимог, які це може мати…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.05.2025 | 13:01

З цього приводу є відповідні роз’яснення податківців:

«…якщо умови договору купівлі-продажу не виконані (після здійснення попередньої…Ще

ТП
Татьяна Петровна
09.05.2025 | 11:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Таке питання? Подала таблицу даних по ПДВ, указала КВЕД ( не основний) потім УКТЗЕД на вході і на виході той самий УКТЗЕД у шахматному порядку. НЕ врахована таблица, недотримання п. 13 порядку тощо. Що це означає, що не так зробила? Дякую…

8

ОК
Олександра, консультант
експерт
11.05.2025 | 10:37

В п. 13 Порядка № 1165 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#Text) наведені дані, що має містити Таблиця:

види економічної діяльності…Ще

СВ
Світлана Лебединець
09.05.2025 | 11:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня,
Компанія отримана ПН від СТО, яке здійснювало ремонт авто, проте оплату було здійснено страховою компанією. Чи маємо право на включення такої ПН до Податкового кредиту? якщо так, чи потрібно робити компенсуюче ПЗ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.05.2025 | 20:22

Так, маєте право на податковий кредит.

Але дійсно, потрібно нарахувати компенсуючий ПДВ згідно з п.198.5 ПКУ (…Ще

ІК
Качанова Ірина Іванівна
09.05.2025 | 11:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доповнення до питання вище. Другу ПН — на суму ПДВ, розраховану на основі перевищення мінімальної бази над фактичною ціною. Якою датою виписувати? кінцем місяця? Всі позиції можно в одній ПН…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.05.2025 | 16:10

Так, можна одним рядком у зведеній ПН

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СВ
Світлана
09.05.2025 | 11:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на єдиному податку без ПДВ оплачує транспортні послуги Полякам.Чи є це для ТОВ операцією по ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.05.2025 | 22:03

Вважаємо, що не потрібно.

Отримані транспортні послуги слід віднести до таких, місцем постачання яких є місце реєстрації постачальника (п.186.4 ПКУ…Ще

Усі консультації73499
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73488
Уточнення0
В роботі11
Очікує0
З відповіддю АІ807
Теми
Акциз5522
Бухоблік та фінзвітність21015
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49485
Зарплата72221
ЗЕД. Валютні операції10648
Кадри44966
Нерухомість та земля9684
ПДВ73499
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21612
Спрощена система23067
ФОП58746
Інше122348
20-ОПП743
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1082
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255