Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

МА
Мария
20.05.2025 | 12:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юрлицо отгрузило товар, согласно договора, который предусматривает возможность начисления процентов по товарному кредиту(если вовремя не оплатят). Проценты по товарному кредиту согласно договора, оформляются актом. Какую номенклатуру прописывать в налоговой накладной…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
21.05.2025 | 10:51

У ПН, яка оформлюється на отримані проценти за користувння товарним кредитом у найменування мона вказати "Відсотки за користування товарним кредитом звідно…Ще

ОЛ
Олег
20.05.2025 | 12:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Нашим підприємством (Виконавець) було укладено тристоронній договір про надання послуг. Нами було надано послуги Замовнику, за які заплатила третя сторона - Платник. На цю операцію по правилу першої події було виписано та зареєстровано в ЄДРПН податкову накладну. Проте…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:38

На нашу думку, безпечніше зареєструвати ПН на суму отримання коштів і РК на суму повернення. Так, згідно п. 201.7 ПКУ…Ще

ХР
Христина
20.05.2025 | 12:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

якщо постачальник нам не зареєстрував пн у 2022 році
якою проводкою списати…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:35

ПДВ, який не підтверджений ПН, зареєстрвоаною в ЄРПН, списуєтся на витрати проведенням: Дт 949 Кт 6442.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АЛ
Алла
20.05.2025 | 12:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. податкова від 22.12.23 направлена на реєстрацію 16.01.24 та заблокована. 13.06.24 року дпс прийняло рішення про відмову в реєстрації пн від 22.12.23 року. 07.04.25 року пн від 22.12.23 була зареєстрована в єрпн за рішенням суду.
яким чином підприємству не…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 16:12

Таку ПН можна включити в податковий кредит не пізніше березня 2026 року. Так, відповідно до передостаннього абзацу п. 198.6 ПКУ…Ще

ІР
Ірина
20.05.2025 | 12:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юридична особа на загальній системі і платник ПДВ, набула статус ризикових зг.розділ 8. по декільком кодам УКТЗЕД. чи можна подавати однією таблицею даних пояснення до цих кодів чи треба на кожен код формувати і подавати таблицю даних окремо ? і також пояснення для виходу з…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:34

І Таблицю і Повідомлення про виведення із ризикових можна подавати в цілому по всіх кодах. Законодавство не містить віповідного обмеження щдо подання цих…Ще

СВ
Світлана
20.05.2025 | 12:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вперше виникло від’ємне значення по пдв, яке зараховуємо до податкового кредиту наступного звітного податкового періоду. сума орієнтовно 78000 грн. як вірно заповнити додаток 2, а саме -по якому принципу треба вирішити, які саме податкові накладні сформували від’ємне значення…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:20

Ви все вірно написали. Тобто, якщо від'ємне значення виникло за рахунок ПН одного періоду, то платник ПДВ має право самостійно вирішувати, з яких саме ПН…Ще

ІС
Сердюк Ірина Анатоліївна
20.05.2025 | 12:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В січні 2025р. помилково зареєстрували дві однакові ПН, знайшли помилку в квітні 2025р., створили РК квітнем 2025р., вона зареєструвалась. До податкової декларації з ПДВ якого місяця маємо включити таку РК? Та чи правильно, що РК на реєстрацію створена квітнем…

7

СК
Світлана, консультант
експерт
21.05.2025 | 08:30

Ні, не можете включити у декларцію за квітень. Адже такий РК зареєстрований із порушенням строку. Його потрібно включити у декларацію за травень.

Раді…Ще

АН
Анжеліка Рокоча
20.05.2025 | 11:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ, резидент Дія Сіті. Не платник ПДВ. Надає послуги комп'ютерного програмування нерезиденту. Чи пілягають такі операції оподаткуванню ПДВ? Та чи включаються такі суми до загальног ліміту в 1 млн грн для критерію переходу на платника ПДВ…

5

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:10

Ні, така операція не є об'єктом оподаткування. Обов'язку реєстрації платником ПДВ у ТОВ не буде. Так, відповідно до пп. "б" п. 185.1 ПКУ…Ще

МЗ
Залузець Марія Миколаївна
20.05.2025 | 11:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Продаж сигарет є пільга ,як правильно заповнити дод.4 до декларації ,таб. 2 гр.3-4-5,чи потрібно заповнювати гр.8 і що вносити постулення чи продажі за даний місяць. Дякую за відповідь…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 14:43

У таблиці 2 додатка 4 розраховується сума пільги. Порядок заповнення таблиці 2 додатка 5 такий:

– у графі 2 наводиться назва пільги згідно з…Ще

СФ
Форманчук Светлана
20.05.2025 | 11:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ЮО на загальній системі оподаткування має на балансі власні нежитлові будівлі. 01.05.2025р оформили у нотаріуса договір купівлі-продажу однієї з будівель з фізичною особою, 13.05 фіз.особа оплатила кошти за будівлю на роз/рах, а 15.05 підписали акт прийому-передачі на цю…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 14:22

Номенклатура у ПН має відповідати даним первинного документу, яким підтверджується передачі товару покупцю. Тобто, в ПН треба найменування зазначити так…Ще

ЮЛ
Юлія
20.05.2025 | 11:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В 2023 р ми скинули аванс постачальникам палива, в квітні нам роблять відвантаження палива 03/04/2025, 10/04/2025,12/04/2025, а РК "0" вони виписують 30/04/2025 на всі відвантаження і реєструють 19/05/25, чи правильною датою вони виписують і реєструють? Завчасно…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 14:30

На нашу думку, РК потрібно робити датою відвантаження. Адже зміна номенклаури відбувається у момент відвантаження. Але, якщо РК зроблений останнім днем…Ще

ВБ
Бура Вікторія Іванівна
20.05.2025 | 11:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В феврале ошибочно зарегистрировала налоговую на неплательщика. Какой код причины корректировки РК на неплательщика, какой датой сделать РК на неплательщика и как отразить эту корректировку в декларации? ПРАВИЛЬНО надо сделать НН в феврале на плательщика НДС. Надо подать…

20

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 16:00

Для анулювання помилкової ПН склаадється РК із кодом причини 103. Також потрібно виписати ПН на платника датою першої події, тобто лютим.

Подавати…Ще

ТА
Таїсія
20.05.2025 | 11:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

як вірно виправити в декларації за за березень 2025, в додатку 2 , таблиці 1, розділу 1 (від'ємне значення р.19 декларації) ІПН контрагента по якому переносився ПК ? тобто сума вказана вірна, і ІПН контрагента не вірний…

7

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.05.2025 | 16:07

Додатково див. https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/854535.html

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АН
Анжела
20.05.2025 | 11:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

тов. була здійснена поп.оплата і отримано пдв кредит в жовтні 2024. зараз в травні 25 отримано по цій оплаті зразки продукції які будуть використані у рекламі. що з пдв зобовязанням…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:47

Якщо Ви оплатити отримання рекламних зразків, які надійшли в 05/2025, то:

1) оприбутоквуєте їх:

Дт 209 Кт 371 - сума без ПДВ

Дт 644 Кт 371 - ПДВ

2) по мірі їх…Ще

ІР
Ірина
20.05.2025 | 10:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юридична особа – резидент Дія Сіті оплачує навчальні послуги в приватному університеті для своїх співробітників. При цьому отримувачем послуг є юридична особа. Оплата здійснюється на підставі рахунку без ПДВ та без укладення договору. Чи вважається така операція безоплатним…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 14:27

Ні, така операція не вважається наданням послуг. Адже фактично послуги фізичним особам постачає унівеситет, а не підприємство-роботодавець. У цьому випадку…Ще

ОЛ
Ольга
20.05.2025 | 10:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Ми ТОВ , платники ПДВ. В квітні зареєстрували два рази ПН на одну операцію. Чи потрібно в декларації відображати 2 ПН, а в травні подати корегування на одну з них і відобразити в травні корегування? Чи краще відобразити 1 ПН і корегування в травні не показувати…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:40

Щоб не нервувати ДПС:

1) в декларацію за 04/2025 - поставити дві ПН, навіть якщо правильна датована 04/2025, але зареєстрована з порушення стркоів. Ще можна…Ще

СФ
СФГ Роксолана
20.05.2025 | 10:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Покупець планує повернути неоплачений товар, податкові зобов'язання виникли більше 1095 днів. Як правильно все відкоригувати в декларації ПДВ…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.05.2025 | 13:28

Але ж тоді і товар покупець також повернути фізично не може. Вам же треба буде мати документи на фізичне повернення товару - видаткова накладна, ТТН.

То чи…Ще

К
Клименко Марина Володимирівна
20.05.2025 | 10:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ виставило рахунок на оплату ФОП на суму 15000,00грн з ПДВ, в свою чергу ФОП оплатив 15.05.25р 15400,00грн. Надлишкові гроші не повертає, так як ще з ним будемо працювати. Податкову по першій подій роблю 15.05.25 на суму 15400,00грн.. Чи потрібно від ФОП брати…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.05.2025 | 21:42

В рядок 7.1 "Коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань"

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОМ
Мещерякова Оксана
20.05.2025 | 10:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Обнаружена ошибка в декларации НДС за февраль 2021 г. По данным ЄРПН зарегистрировано налоговых на сумму больше, чем отражено в декларации. В эл. кабинете висит сумма перевищення за февраль 2021г, соответственно фактически недоначислена сумма НДС по декларации. Мы оплатили…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.05.2025 | 11:27

Вважаємо, що УР до декларації з ПДВ за лютий 2021 року повинен бути прийнятим, якщо це не УР на зменшення суми ПДВ до сплати (згідно з п.69.1 підр.10…Ще

ИР
Ирина
20.05.2025 | 10:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.Як правильно відкоригувати зайву ПН,щоб не було проблем у покупця?Завчасно дякую.
Оплата: 26.12.2024 -7344,00
04.02.2025-7344,00
06.03.2025 -3672,00
03.04.2025 -7344,00
Акти:
31.12.2024-3672,00
31.01.2025 -7344,00

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.05.2025 | 10:43

Щодо наслідків у покупця – він не повинен був брати до складу податкового кредиту помилкові ПН від 31/01/25 р. на суму 7344 грн. та ПН від 04/02/25…Ще

Усі консультації73499
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73476
Уточнення1
В роботі20
Очікує2
З відповіддю АІ807
Теми
Акциз5522
Бухоблік та фінзвітність21015
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49483
Зарплата72218
ЗЕД. Валютні операції10647
Кадри44965
Нерухомість та земля9684
ПДВ73499
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21610
Спрощена система23066
ФОП58742
Інше122345
20-ОПП742
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1079
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255