Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЛЮ
Людмила
20.05.2025 | 16:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Як правильно скласти РК, в якому буде зміна ціни, кількості та номенклатури одночасно. Але в результаті 0 зобов'язань. Дякую…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.05.2025 | 16:39

Це буде РК на зміну номенклатури, причина коригування 104:

1) старий рядок знімаєте з мінусом по кількості (гр. 7 - кількість з мінусом, гр. 8 - ціна яка…Ще

ІТ
Тодорова Інна Віталіївна
20.05.2025 | 16:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день Підкажіть будь ласка, чи буде штраф за несвоєчасно зареєстровані 0 РК…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
21.05.2025 | 10:21

Ні, не буде

Базою для нарахування штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК відповідно до п. 90 підрозхд. 2 розд. ХХ ПКУ є сума ПДВ. У разі оформлення…Ще

ОО
Остапович Оксана
20.05.2025 | 16:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємтво користується на пільгою по ПДВ згідно п.197.11 ПКУ. посилання на цю пільгу.

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
21.05.2025 | 13:34

Якщо Ви маєте на увазі зведені ПН на умовні ПЗ за п. 198.5 ПКУ та/або ст. 199 ПКУ, то зверніть увагу на натсупні норми:

1) п. 198.5 ПКУ (…Ще

ТЕ
Тетяна Костюк
20.05.2025 | 16:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, склалась наступна ситуація - наше підприєсмтво має борг перед одгим з постачальників по кількох актам наданих послуг. Постачальник зарєєстрував по цим актам ПН. На зараз підписано тристоронній договір між нашим підприємством, постачальником і третім підприємством, згідно…

11

ОК
Олександра, консультант
експерт
02.06.2025 | 22:06

У Вашому випадку вже є ПН зареєсрована на отримувача послуг, іншу ПН вже реєструвати постачальнику послуг не потрібно. Отримувач послуг відображає…Ще

ТА
Тамара
20.05.2025 | 15:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Д.дня. У Д2 за березень в табл.1 в колонці 7 випадково поставили х (від'ємне значення отримано правонаступником від реорганізованого платника податку). Зараз це виявили. Чи обов'язково виправляти? якщо так, то яким чином…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
21.05.2025 | 10:07

Вважаємо, що можна не виправляти, адже не були заповнені інші таблиці, що стосуються передачі від’ємного значення правонаступником.

Якщо вирішити…Ще

НГ
Гуцул Наталія Іванівна
20.05.2025 | 15:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Після подачі декларації з ПДВ я хотіла здійснити оплату податку, але випадково сплатила кошти на реквізити для сплати штрафів, які знайшла у вкладці «Стан розрахунків з бюджетом».
Підкажіть, будь ласка, який порядок дій для повернення помилково сплачених…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
21.05.2025 | 08:30

На нашу думку, відмова неправомірна. Якщо Ви бачите у кабінеті переплату з ПДВ, то кошти мають бути поверненні, з яким би кодом сплати вони не були…Ще

СВ
Світлана
20.05.2025 | 15:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство (платник ПДВ) реалізовує вживаний а/м, який було придбано у фізособи згідно договору купівлі-продажу. У підприємства виникають податкові зобовʼязання з ПДВ на різницю між ціною продажу і придбання. Як виписати податкову накладну на такий продаж, а саме…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 17:48

На нашу думку, код УКТЗЕД потрібно зазначити той, з яким він був отрмианий, тобто 8703500000.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТО
ТОВ "ТАВРОС КОНСТРАКШН" ЄДРПОУ 41438813
20.05.2025 | 15:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Товариство здає в оренду власне нерухоме майно за договорами оренди. Орендар -1 сплачує за 1 кв.м. -500 грн з ПДВ , за площу-300 кв.м; Орендар -2 сплачує щомісячну орендну плату в розмірі- 50,0 тис.грн.з ПДВ за 100 кв.м. Орендарем-1 05.05.25р. сплачено аванс в…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
23.05.2025 | 12:13

Так, це буде помилкою. Адже від орендаря 2 ви отримали частковий аванс. Якщо поставите кількість 1, то у наступній ПН (на залишок коштів) також буде…Ще

АН
Анна
20.05.2025 | 15:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. У нас в ПН 3 позиції. Хочемо зробити РК до ПН,бо по третій позиціїї невірний код УКТЗЕД.Чи можемо ми вказати в розрахунку коригування тільки третю позицію, чи потрібно з першої по-черзі все вписувати?Як це має виглядати? Наприклад гр1.1 гр1.2 гр2.1 гр2.2 1 1 104 1
2…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 17:39

Так, в РК слід вказати тільки третю позицію. ТОбто, РК має бути складений так:

Перший рядрк: гр. 1.1 - 1, гр. 1.2 - 3, гр. 2.1 - 104, гр. 2.2 - 1. В інші…Ще

ОК
Оксана
20.05.2025 | 14:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи може бути в одній податковій накладній чи РК товар з однаковою назвою, але різною ціною…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:41

Так, звісно може. Ніяких обмежень тут немає. Головне, щоб дані ПН відповідали даним первинного документа.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТО
ТОВ "ТАВРОС КОНСТРАКШН" ЄДРПОУ 41438813
20.05.2025 | 14:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Товариством здано в оренду власне нерухоме майно, розмір орендної плати за умовами договору оренди розмір орендної плати для Орендаря 1 за 1 кв.м -500 грн.з ПДВ загальна орендованого об'єкту- 300 кв.м., для Орендаря -2 з розрахунку щомісячна орендна плата -50 000…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 17:45

В ПН на аванс від орендаря 1 слід зазанчит ціну 500 грн, а кількість зазначити виходячи із того, за яку кількість кв м отримана оплата. Тобто, кількість…Ще

ТН
Татьяна Николаевна
20.05.2025 | 14:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

16.05.24 була заблокована від постачальника ПН за 30.04.24.
01.05.25 надійшло рішення про розблокування ПН за 30.04.24
Чи можна на ПДВ ПН зменшити ПК травня 2025р…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 17:35

Так, можна. Адже відповідно до передостаннього абзацу п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 на період зупинення реєстрації строки…Ще

ГС
Стретович Галина Михайлівна
20.05.2025 | 14:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Допоможіть розібратись в ситуації. 26.11.2019р. підприємство отримало попередню оплату за продукцію. На суму оплати виписана та зареєстрована ПН, але продукція не відвантажена. Станом на сьогодні учасники операції домовились частинами повертати аванс. Чи можна в даній…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:48

Ні, зареєструвати РК до такої ПН вже не можна. Адже відповідно до п. 192.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621 Розрахунок коригування до…Ще

ОЛ
Олена
20.05.2025 | 14:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ не платник ПДВ отримує послуги реклами від нерезидента (Google). Треба запоняти розрахунок та сплачувати ПДВ…

5

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 17:30

Це залежить від того, чи зареєстроване на території України представництво нерезидента (Google) платником ПДВ. Якщо зареєстроване, то сплачувати ПДВ і…Ще

ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
20.05.2025 | 14:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Фірма А (постачальник) планує імпортувати обладнання і продати його в Україні Фірмі Б (покупцю). Фірма Б хоче передати Фірмі А безоплатно зразки матеріалів, щоб Фірма А відправила їх Постачальнику обладнання закордон для налаштувань цього обладнання. Чи потрібно Фірмі А…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
22.05.2025 | 08:48

Якщо фіма А відправляє товар на експорт безкоштовно, то виписувати ПН не потрібно. Адже відсутня база для нарахування ПДВ. Так, відповідно до п. 189.17 ПКУ…Ще

ОР
Романовська Оксана Петрівна
20.05.2025 | 14:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ займається міжнародними перевезеннями вантажів власним транспортом -ставка ПДВ-0%. Чи потрібно виписувати компенсуючу податкову накладну на вхідний податковий кредит,отриманий при придбанні палива,яким заправляються авто,використані в міжнародних перевезеннях…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 15:23

Ні, не потрібно. Операції, які оподатковуються ПДВ за ставкою 0 %, не вважаються звільненими від оподаткуваня. Це оподатковувані операці, але за…Ще

ВЯ
Василина Ярославівна
20.05.2025 | 13:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

30.04.2025 була зареєстрована ПН на відвантаження товару по видатковій накладній 38,54 м3, 09.05.2025 відбулося повернення товару у розмірі 27,42м3. Як заповники РК до ПН? Який код обрати? Хто буде реєструвати такий РК? Які підтверджуючі документи потрібно мати на основі яких…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
21.05.2025 | 11:10

Зразок накладної на повернення можна скачати тут: Накладна повернення постачальнику.

У першому рядку має бути 1, 1, 102, 1

У другому рядку 2, 2, 102, 1.

Рад…Ще

ЛА
Лариса
20.05.2025 | 13:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Неправильно склали зведену ПН при нарахуванні ПДВ за п. 198.5 ПКУ: як відкоригувати?
Якщо можна покроково, або на прикладі. Склали свою зведену пн, вписали одну зайву пн від контрагента, як вирпавити і які документи складати,коли та після чого робити які дії…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
22.05.2025 | 15:25

Так, потрібно подати уточнюючий розрахунок до декларації за відповіднрий звіттний період і зменшити суму компенсуючих податкових зобов'язань.

Ніякі штрафи…Ще

АЛ
Аліна
20.05.2025 | 13:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ТОВ подали декларацію з ПДВ в 2023році на суму ПДВ 475 830грн., в котрій додали додаток 1 ,з заповненим розділом ІІ на суму 23006 грн., до сплати ( більше податкового кредиту ТОВ не мало ) податку залишалася сума 452 824 грн., але ТОВ сплатило всю суму 475 830грн…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.05.2025 | 16:36

Уточніть, на електронному рахунку ПДВ у вас є ця переплата?Ще

АШ
ШАТИЛЛО АННА ВИТАЛЬЕВНА
20.05.2025 | 12:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При складанні податкових накладних та відповідно декларацій була допущенна помилка був вказаний код пільги 4060523 – постачання МТД , тобто постачання певних товарів або послуг, що є МТД. , а мав бути 14060524 при постачанні товарів/послуг на митній території України, що…

12

СК
Світлана, консультант
експерт
21.05.2025 | 11:30

Так, варто уточнити додаток 4. Для цього слід подати уточнюючий розрахунок (у ньому змін не буде, тобто у гр. 4 та 5 слід перенести дані рядків…Ще

Усі консультації73499
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73476
Уточнення1
В роботі20
Очікує2
З відповіддю АІ807
Теми
Акциз5522
Бухоблік та фінзвітність21015
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49483
Зарплата72218
ЗЕД. Валютні операції10647
Кадри44965
Нерухомість та земля9684
ПДВ73499
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21610
Спрощена система23066
ФОП58742
Інше122345
20-ОПП742
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1079
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255