Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Олександра
04.06.2025 | 16:02
ПДВ
Відповідь надано

Місце надання ІТ-послуг для нерезидентів: важливі дати та нюанси

З якої дати місцем надання послуг стала вважатися юридична адреса нерезидента при наданні ІТ- послуг ТОВ нерезидентам…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.06.2025 | 18:16

Не зовсім є зрозумілим Ваше запитання. Надання послуг мало місце, якщо є відповідні документи – господарськи договори, інвойси, акти наданих послуг…Ще

ЛК
Канюк ЛЮБОВ
04.06.2025 | 15:44
ПДВ
Відповідь надано

Чи потрібно реєструватися платником ПДВ для експорту послуг

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо товариство резидент ДІЯ СІТІ надає послуг виключно на експорт, то не потрібно реєструватися платником ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2025 | 22:22

Вважаємо, що не потрібно.

Наведені Вами послуги сід віднести до таких, що зазначені в п.п.186.3 «в» ПКУ (…Ще

ТР
Руденко Тетяна
04.06.2025 | 15:38
ПДВ
Відповідь надано

Дата виписки розрахунку коригування до податкової накладної на ПДВ

Добрий день!
05.05 був виписаний рахунок на 3600,00грн. 14.05 сплачено покупцем 3600,00грн. Зареєстрована ПН на 3600,00грн.
26.05 реалізація на 5520,00грн, оскільки змінилася вартість товару. ПН на 1920,00грн. Рахунок відкоригували на змінену вартість.
Якою…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2025 | 20:01

РК з кодом причини коригування 104 «зміна номенклатури» слід скласти датою від 26/05/25 р., тобто датою відвантаження товару.

Є відповідне…Ще

ОК
Оксана
04.06.2025 | 15:28
ПДВ
Відповідь надано

Невідповідність номенклатури в ПН: необхідність виписки нульових РК

Добрий день, ми заплатили ТОВ за надані послуги 30.04.2025 і 13.05.2025 всю сумму, отримали ПН. 16.05.2025 постачальник виписує акт виконаних робіт і номенклатура не співпадає з ПН. Питання, чи потрібно виписати 2 нульові РК 16.05.2025 згідно акту виконаних робіт і до якого…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2025 | 20:47

Так, потрібно скласти два РК з кодом причини коригування 104 «зміна номенклатури» датами від 16/05/25 р., тобто датою складання документу…Ще

ТМ
Мешкова Тетяна Дмитрівна
04.06.2025 | 15:08
ПДВ
Відповідь надано

Вплив списання автомобіля на розподіл ПДВ операцій 2025 року

Юр.особа, в минулому році мали неоподатковувані ПДВ операції (інжинірингові послуги нерезиденту та відправка зразків товару на експорт). За результатами 2024 року визначено частку і цей коефіцієнт застосовуємо при нарахуванні ПЗ по п.199.1 в тих місяцях уже 2025 року, коли є…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.06.2025 | 11:06

Ні, немає ніякого значення.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ГА
Галина
04.06.2025 | 14:29
ПДВ
Відповідь надано

Чи потрібно приватній школі реєструватися платником ПДВ

Доброго дня! Приватна школа, протягом останніх 12 міс. (за 2024 рік) сукупно перевищила встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму. Чи повинна школа подати реєстраційну заяву платника податку на додану вартість? Якщо так, то на яких підставах? Школа здійснює тільки освітню…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.06.2025 | 07:31

Просимо вибачення.

Дійсно, можливо ми Вам надали не зовсім розгорнуту відповідь.

Разом з цим зазначаємо, що наведений у відео варіант передбачає звернення до…Ще

ГК
Герасименко Ксенія Анатольевна
04.06.2025 | 14:15
ПДВ
Відповідь надано

Облік передачі автомобіля підприємства: ПДВ та амортизація авто

Вітаю Купили авто на підприємсто в фізичної особи. В рамках мобілізації авто передаємо ТЦК. Як в обліку відобразити операцію ? Чи виникне ПДВ при передачі авто ? Чи буде амортизація авто…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.06.2025 | 06:40

Передача автомобіля на адресу ТЦК оформлюється Актом приймання-передачі транспортних засобів і техніки (…Ще

ТЕ
Тетяна
04.06.2025 | 14:13
ПДВ
Відповідь надано

Як правильно відобразити ПДВ при даруванні сої від ФОП

Доброго дня. Як вірно відобразити податкові зобов'язання по ПДВ, коли було дарування сої від ФОПа? Дякую за допомогу…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.06.2025 | 09:44

Будь ласка.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІС
Сердюк Ірина Анатоліївна
04.06.2025 | 13:31
ПДВ
Відповідь надано

Санкції за незазначення податкових накладних у декларації з ПДВ

Добрий день. В Додатку 1 до податкової декларації з ПДВ в Розділі 1 Податкові зобов'язання, в Таблиці 1.1. не показуємо (по технічним причинам) податкові накладні, реєстрація яких на момент подання Декларації призупинена. Чи можуть бути за це до нас санкції…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.06.2025 | 21:09

Якщо Ви не зазначили в таблиці 1.1 додатку 1 ПН, які незареєстровані на момент подання декларації з ПВД, але ці ПН на здійсненні операції зазначені в…Ще

ІР
Ірина
04.06.2025 | 13:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Подана декларація за 04.25 рядок 19 становить486200грн. підлягає бюджетному відшкодуванню 346723грн. У 03.23р. було віднесено до ПК суму 34923грн по контрагенту, і цього контрагента у 04.25р. було віднесено до ризикового. І щоб відшкодувати нам автоматично(бо за…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
09.06.2025 | 16:11

Так, правильно.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЮЛ
Юлія
04.06.2025 | 13:12
ПДВ
Відповідь надано

Коригування ПДВ: Як відобразити зміни в декларації за травень

Від покупця було отримано передплати за послуги:26.03 - 120000грн, 21.04-100000грн, 17.05-80000грн, 23.05-100000грн. На всі ці події складені та зареєстровані податкові накладні. Але випадково забули, що акт виконаних робіт закритий 16.05 на суму 600000грн.Зробили РК від'ємні до…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 12:57

ПН від 17.05 та 23.05 вважаються помилковими. ТОму відображати їх та РК, які їх анулювали, у декларації не потрібно. Підтверджує це і ДПС у роз'ясненні в…Ще

Мосієнко Ірина Іванівна
04.06.2025 | 13:12
ПДВ
Відповідь надано

Донарахування ПДВ при продажу продукції нижче собівартості: нюанси

Добрый день! Производственное предприятие на общей системе, плательщик НДС продает свою продукцию по ценам ниже себестоимости, нужно ли в данном случае доначислять НДС до цены себестоимости произведенной продукции?
Спасибо…

12

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 12:38

Собівартість продукції не має відношення до бази оподаткування ПДВ. При постачанні продукції власного виробництва мінімальною базою оподаткування є…Ще

ТМ
Тетяна Миколаївна
04.06.2025 | 13:00
ПДВ
Відповідь надано

Виписка податкової накладної: шляхи розблокування та судові перспективи

Добрий день. Підприємству зупинили реєстрацію податкової накладної від 05.05.2025р, яка була подана 20.05.25р. Подали повідомлення F1312603 від 23.05.25р, про те, що ця ПН помилкова, виписана на неіснуюче постачання, подамо РК. А насправді оплата та Акт надійшли 20.05.2025р. В…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 12:34

Ще раз подати документи на розблокування не можна (вони подаються один раз). Тепер можна подати скаргу на рішення про відмову в реєстрації ПН (J1313205) із…Ще

ОП
Ольга Павлівна
04.06.2025 | 12:48
ПДВ
Відповідь надано

Як анулювати помилковий РК1 після реєстрації РК2

вітаю дякую за працю. як нульовий рк по номенклатурі анульувати ? він помилково зроблений…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 17:47

Ні, не обов'язково. Якщо вже зробили вірний РК, тобто привели дані ПН до даних первинних документів, то нічого коигувати не потрібно.

Раді допомогти…Ще

КА
Катерина
04.06.2025 | 12:44
ПДВ
Відповідь надано

Коригування ПДВ при зміні послуг: як правильно діяти

Добрий день. Покупець заплатив аванс в січні, підприємство виписало податкову накладну однією послугою на цю суму. В березні здійснена реалізація, в якій зовсім інші послуги та товари. Підкажіть, будь ласка, як правильно реєструвати ПДВ: зробити коригування до податкової…

8

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 12:27

Можна зробити як Ви написали.

А можна і не анулювати ПН, а зробити датою реалізації до ПН РК із кодом причини коригування 104 - зміна номенклатури. ТОбто…Ще

ТМ
Тетяна Миколаївна
04.06.2025 | 12:42
ПДВ
Відповідь надано

Виправлення помилкової податкової накладної: можливості та обмеження

Добрий день. Підприємству зупинили реєстрацію податкової накладної від 05.05.2025р, яка була подана 20.05.25р. Подали повідомлення F1312603 від 23.05.25р, про те, що ця ПН помилкова, виписана на неіснуюче постачання, подамо РК. А насправді оплата та Акт надійшли 20.05.2025р. В…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 12:14

Саме так Вам варто і зробити. ТОбто, оформити ще одну ПН від 20.05.2025 року.

Помилкову ПН включати у декларацію не потрібно. Адже відповідно до п. 44.1 ПКУ…Ще

ЛА
Лариса
04.06.2025 | 12:34
ПДВ
Відповідь надано

Як правильно заповнити заяву 1-ПДВ для ФОП

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнити заяву 1-ПДВ при добровільному рішенні ФОП-а на загальній системі, який зареєструвався в лютому 2025р і не вів діяльність та не отримував доходи, перейти на єдиний податок 3% і зареєструватися платником ПДВ з…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 12:11

Для переходу на ЄП за ставкою 3 % із реєстрацією платником ПДВ потрібно подати до 15 червня заяву за формою F0102003. У заяві слід заповнити розділ 5.2, а…Ще

ЛА
Лариса
04.06.2025 | 12:30
ПДВ
Відповідь надано

ПДВ реєстрація ФОП: дата та нюанси заповнення заяви 1-ПДВ

Добрий день! ФОП на загальній системі перевищив ліміт в 1 млн. грн для операцій, оподатковуваних ПДВ, у травні 2025р. До 10 червня має подати заяву 1-ПДВ. Підкажіть, будь ласка, яку бажану дату реєстрації має вказати: 01.06.2025 чи не раніше дати подання заяви? Як вірно…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 12:02

У випадку обов'язкової реєстрації платником ПДВ у заяві поле "Бажана дата реєстрації..." не заповнюється.

У разі обов'язкової реєстрації слід поставити…Ще

АН
Анна
04.06.2025 | 11:55
ПДВ
Відповідь надано

Ситуація з ПДВ: повернення коштів з електронного рахунку ФОП

Доброго дня. У нашого ФОП платника виникла наступна ситуація. На ПДВ рахунку зібралося дуже багато коштів, а реєстраційного ліміту немає. Щоб реєструвати податкові накладні бухгалтер постійно поповнює електронний ПДВ рахунок, а по факту подачі Декларації з ПДВ (дуже часто вона з…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 10:53

Дійсно, дивно, чому кошти на електронному рахунку є, а реєстарційного ліміту немає. Вам необхідно перевірити, чи збільшується реєсьтраційний ліміт, коли ви…Ще

МА
Марина
04.06.2025 | 11:49
ПДВ
Відповідь надано

Визначення КВЕД для оформлення ПДВ на авторські права

Юридична особа на загальній системі оподаткування,платник ПДВ отримує по договору з нерезидентом-виключні майнові права на об'єкт ІВ(авторські права на вебінар).При оформленні податкової накладної для реєстрації, який код КВЕД вказувати? Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.06.2025 | 19:24

Так, на нашу думку, потрібно оформлювати ПН на цю операцію. Так, відповідно до пп. "б" п. 185.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4483…Ще

Усі консультації73480
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73469
Уточнення0
В роботі11
Очікує0
З відповіддю АІ798
Теми
Акциз5518
Бухоблік та фінзвітність21006
Відрядження9259
Військовий облік та бронювання5398
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49474
Зарплата72199
ЗЕД. Валютні операції10646
Кадри44956
Нерухомість та земля9684
ПДВ73480
Податок на прибуток26286
РРО/ПРРО, каса21607
Спрощена система23059
ФОП58731
Інше122321
20-ОПП740
Неприбуткові/благодійні організації1015
Транспорт, ТТН1078
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255