Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ОТ
Ткаченко Ольга
27.06.2025 | 15:29
Відповідь надано
Проблеми з блокуванням податкової накладної на міжнародні послуги
ТОВ надає транспортно експедиційні послуги в міжнародних перевезеннях. Помилково відправили на реєстрацю податкову наклдну, де було дві строчки: Міжнародні перевезення по 0% та трансп, експ. послуги 20%. Цю податкову заблокували. З'ясувалас, що податкова помилкова. Строчка по 0%…
ОК
Олександра, консультант
експерт
09.07.2025 | 16:24
НА
Наталія
27.06.2025 | 15:09
Відповідь надано
ПДВ: Розрахунок РК при попередній оплаті та відвантаженні товару
Вітаю! ТОВ заключило з Покупцем договір ( привязали до курсу євро). Покупець зробив попередню оплату 20% 19.09.2024 50000,00. На момент відвантаження другий платіж 80% був перерахований на сьогоднійній курс і Покупець зробив оплату кількома платежами 25.06.2025 150000,00…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.06.2025 | 18:20
ГА
Галина
27.06.2025 | 14:51
Відповідь надано
Визначення дати формування компенсуючої податкової накладної для ПДВ
Добрий день, наше підприємство платник пдв, отримало передплату 06.06.25 та 15.06.25 від нерезидента за послуги яки ми надамо йому в серпні 2025р.( на акті буде дата 20.08.25р.), місце постачання послуг є місце фактичного постачання послуг( місце знаходження нерезидента). Ця…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.06.2025 | 18:14
ХР
Христина
27.06.2025 | 14:48
Відповідь надано
Який код УКТ ЗЕД для металевого підвісного стелажа
Металевий кутовий підвісний стелаж
який код укт зед…
який код укт зед…
АК
Анастасія, консультант
експерт
27.06.2025 | 15:28
ТМ
Малькина Таміла Олексіївна
27.06.2025 | 14:46
Відповідь надано
Податкові наслідки при розблокуванні ПН з порушенням термінів
Доброго дня!Підкажіть,будь ласка,в лютому 2024 року була заблокована ПН (ПДВ 4000,00 грн).Клієнт звернувся з проханням на розблокування в червні 2025 року.Які податкові наслідки,якщо подати на розблокування дану ПН в липні 2025 р. з порушенням терміну 365 днів з моменту…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.06.2025 | 19:22
НА
Наталія
27.06.2025 | 14:45
Відповідь надано
Проблема складання податкової накладної на продаж авто фізособі
Продано авто фізичній особі, ціна авто 469 583,25 грн. Необхідно створити ПН, але ПН не виходить скласти на таку суму, виходить на 1 копійку більше на суму 469 583,26 грн. Як вірно заповнити ПН…
СК
Світлана, консультант
експерт
27.06.2025 | 18:27
ХР
Христина
27.06.2025 | 14:42
Відповідь надано
Код УКТ ЗЕД для розбірних мобільних рам: уточнення необхідне
Рами розбірні мобільні
який код укт зед…
який код укт зед…
АК
Анастасія, консультант
експерт
27.06.2025 | 15:28
ГО
Горте Ірина Олександрівна
27.06.2025 | 14:40
Відповідь надано
Ставка ПДВ для концертних послуг: 7% чи 20%
Вітаю Вас! Питання - підприємство (продюсерський центр), платник ПДВ надає послуги з організації концертної діяльності. Чі можу я до ціх послуг застосувати ставку 7% ПДВ, згідно п.193.1 п.193 ПКУ? Також ми отримуємо кошти за квітки через систему "WayForPay" ( є підписаний…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.06.2025 | 18:08
ОК
Кравченко Оксана Андріївна
27.06.2025 | 14:38
Відповідь надано
Термін подання пояснень для розблокування податкової накладної
Податкова накладна виписана 05.07.2024, її заблокували. Коли остаточний термін подання пояснень щодо розблокування? Тобто коли її повина бути дата розблокування щоб замовник міг її включити собі в кредит…
СК
Світлана, консультант
експерт
27.06.2025 | 18:33
ОЛ
Ольга
27.06.2025 | 14:26
Відповідь надано
Повернення товару: корекція податкових накладних та декларації ПДВ
Реалізація товару була влітку 2024 року, податкова накладна зареєстрована відповідно до реалізації..... Тепер Покупець хоче повернути товар....
як правильно вчинити з зареєстрованими ПН? Хто їх корегує, хто реєструє? Як це відобразиться на декларації, що робити з…
як правильно вчинити з зареєстрованими ПН? Хто їх корегує, хто реєструє? Як це відобразиться на декларації, що робити з…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.06.2025 | 18:03
ІР
Ірина
27.06.2025 | 14:15
Відповідь надано
Дата виписки податкової накладної: митна декларація та перетин кордону
Добрий день, підкажіть будь ласка наше підприємство виписало інфойс на товар та видаткову контрагенту 13.06.2025 року оформлення митної декларації Прийнято: 13.06.2025 15:27:33 ПМК 2622 (13.06.2025)
Оформлено: 13.06.2025 16:10:34 ОНП 2622 (13.06.2025) на даний час товар не…
Оформлено: 13.06.2025 16:10:34 ОНП 2622 (13.06.2025) на даний час товар не…
СК
Світлана, консультант
експерт
30.06.2025 | 16:35
ОЛ
Ольга
27.06.2025 | 14:06
Відповідь надано
Як правильно внести ПН у Декларацію з ПДВ
Доброго дня. Якщо в Декларацію за травень місяць не включила суму 1 ПН в податкові зобов'язання. Як зараз правильно зробити? Здавати уточнюючу за травень? І якщо дана ПН буде зареєстрована з запізнення. Послідовність дій: я спочатку реєструю ПН, потім здаю Декларацію…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.06.2025 | 21:53
ВО
Овчатова Віта Вікторівна
27.06.2025 | 13:54
Відповідь надано
Варіанти розблокування ПН на пшеницю та строки давності
Доброго дня, 09.11.2022 була нами виписана ПН на пшеницю ( продажа свого урожаю). Заблокували з поясненням що не відповідає обємам закупівлі. Подавали пару раз на розблокіровку- виписка де отримано кошти, про власність землі, пояснення, про засіяні території на яких вона росла…
ВК
Валерія, консультант
експерт
27.06.2025 | 23:04
ОП
Петросова Олена Петрівна
27.06.2025 | 13:48
Відповідь надано
Правильне оформлення податкових накладних при благодійній допомозі підприємства
Доброго дня!
Підприємство (платник податку на прибуток і ПДВ) надало благодійну допомогу неприбутковій організації — громадській організації, включеній до Реєстру з ознакою неприбутковості 0032. Допомогу надали на підставі отриманого листа-прохання і відповідного наказу по…
Підприємство (платник податку на прибуток і ПДВ) надало благодійну допомогу неприбутковій організації — громадській організації, включеній до Реєстру з ознакою неприбутковості 0032. Допомогу надали на підставі отриманого листа-прохання і відповідного наказу по…
СК
Світлана, консультант
експерт
27.06.2025 | 15:04
ТЕ
Тетяна
27.06.2025 | 13:40
Відповідь надано
Виправлення помилкової дати ПН у звітності з ПДВ
Вітаю!
В травні 2025 є незареєстрована ПН на неплатника від 10.05.2025р. В місячної звітності за травень з ПДВ в Додатку 1 вказали цю незареєстр.ПН ,але з датою 10.06.2025.Зараз є ліміт для реєстрації.Але якщо подамо ПН на реєстрацію, ліміт просто зніметься,але сума…
В травні 2025 є незареєстрована ПН на неплатника від 10.05.2025р. В місячної звітності за травень з ПДВ в Додатку 1 вказали цю незареєстр.ПН ,але з датою 10.06.2025.Зараз є ліміт для реєстрації.Але якщо подамо ПН на реєстрацію, ліміт просто зніметься,але сума…
ОК
Олександра, консультант
експерт
28.06.2025 | 07:41
АЛ
Аліна
27.06.2025 | 12:56
Відповідь надано
Право на податковий кредит при лізингу автомобіля і авансі
Доброго дня, плануємо взяти авто в лізинг, 70% вартості оплачуємо авансом чи виникає у нас в такому випадку право на податковий кредит? Дякую…
ОК
Олександра, консультант
експерт
30.06.2025 | 10:44
ОВ
Олена Вікторівна
27.06.2025 | 12:42
Відповідь надано
Суперечка щодо повернення товару та коригувальних документів для ПДВ
Отримана попередня оплата за товар 28.04.25 - виписана ПН, 02.05.25 - видаткова на всю суму. 10.06.25 - повернення однієї позиції, 16.06.25 - видаткова на іншу номенклатуру на суму повернення. РК "0", мінус, плюс, виписано 16.06.25 і зареєстровано. Клієнт вимагає РК на мінус…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.06.2025 | 17:00
ВА
Атаманчук Вікторія Анатоліівна
27.06.2025 | 12:38
Відповідь надано
Як правильно виписати податкову накладну та коригування
23.06.25 на рахунок надійшов аванс за товар. 25.06.25 виписали накладну на частину товару. 27.06.25 частину авансу повернули покупці. Як виписувати в даній ситуації податкову накладну і розрахунок коригування? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
27.06.2025 | 13:49
НШ
Шкапенко Наталія
27.06.2025 | 12:35
Відповідь надано
Подарунки при акціях: ПДВ та відображення в документації
Добрий день. На торговельній точці, буде проходити акція за покупку певного виду товару буде надаватись подарунок. Отримали консультацію, що даний подарунок потрібно включати в чек, тому в чеку буде вказуватись основний товар і подарунковий набір з вартістю, але на вартість…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.06.2025 | 16:53
МО
Оксана Михайловна
27.06.2025 | 12:35
Відповідь надано
Коригування ПДВ на попередню оплату за будівельні роботи
Доброго дня .Підприємство будує складське приміщення.Заплатили в квітні підряднику попередню оплату 250000. за будівельні роботи.Підрядник зареєстрував податкову к-ть 1 сума 250000.00.В червні підрядник виконав роботу на 80000 грн. і ми оплатили цих 80000.грн.Чи потрібно…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 09:05
