Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ІН
Інеса Чала
28.07.2025 | 15:30
Відповідь надано
Анулювання акта: коригування ПДВ у декларації та реєстрація накладних
Вітаю. Підписаний акт (перша подія) 13 червня 2025, зареєстрована податкова накладна. Замовник вирішує анулювати акт та провести його липнем 2025. Виписуємо РК на мінус податкової накладної в червні 2025. Та реєструємо податкову накладну на таку саму суму в липні 2025. Як треба…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 19:09
ЗП
Попкова Зоя
28.07.2025 | 15:20
Відповідь надано
Виправлення помилок з ПДВ: податкові накладні та уточнюючі декларації
добрий день,при закритті півріччя виявили помилку не були відображені в обліку акти виконаних робіт по сдачи в оренду частини нежитлового приміщення за травень,червень 2025р кодний на суму 1500.00 грн з ПДВ(250 грн ПДВ у т.ч.)та не були виписані та зареєстровані податкові…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:48
ВІ
Вікторія
28.07.2025 | 15:08
Відповідь надано
Затримка реєстрації ПДВ: чи можливо перекрити борг кредитом
Вітаю! Скажіть, будь-ласка, якщо на рахунку підприємства недостатньо коштів для сплати ПДВ чи можна зареєструвати податкову накладну з запізненням (ПН від 14.07.25 зареєструвати після 05.08.25) через кілька тижднів коли приїде товар з-за кордону і нарахується податковий кредит…
СК
Світлана, консультант
експерт
04.08.2025 | 08:34
ЛЮ
Людмила
28.07.2025 | 15:06
Відповідь надано
Ситуація з ПДВ: дії після розблокування податкової накладної
Вітаю!!! Наша організація купила генератор з ПДВ у липні 2024 року, податкову накладну було заблоковано, отже податковим кредитом ми не скористалися, контрагент подав скаргу, яка теж була відхилина, у липні 2025 року спливає термін в якому я б могла скористатися податковим…
СК
Світлана, консультант
експерт
31.07.2025 | 13:11
ТЕ
Тетяна
28.07.2025 | 14:57
Відповідь надано
Чи потрібно донараховувати ПДВ при продажу за ринковою ціною
ТОВ виробляє продукцію та продає її ФОПу, ФОП в подальшому продає її далі по більш високої ціні. Можна вважати ціну продажу, по якій відбувається продаж продукції ФОПу звичайною ціною яка відповідає рівню ринкових цін? Питання, чи потрібно донараховувати пдв, якщо фоп продає по…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:40
ЩЕ
Щербатюк Оксана
28.07.2025 | 14:44
Відповідь надано
Що робити з податковим кредитом при заблокованій накладній
Добрий день.В листопаді 2021 року ми придбали товар від постачальника.Податкова накладна на цей товар була заблокована і на даний час не розблокована.Що нам робити з податковим кредитом, чи можна його списати на витрати…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:26
ГА
Ганна
28.07.2025 | 14:40
Відповідь надано
Як розблокувати ПН для сторнування після виконання робіт
Підрпиємство надає послуги бюджетній установі. Була виписана ПН датою виконання робіт, а не датою отримання коштів. І ця ПН була заблована. Як розблокувати таку ПН для її подальшого сторнування…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:22
МП
Пецюх Мирослава Богданiвна
28.07.2025 | 14:34
Відповідь надано
Як розблокувати податкову накладну в кабінеті платника ПДВ
Доброго дня,зупинила реєстрацію податкової накладної, не розблоковувала ще ,прохання в допомозі ,як це зробити в кабінеті платника?в протоколі про зупинення вказано :зг п.201,16 ст.201 обсяг постачання товару перев величину залишку ,визнач як різн.обсягу придбання п.1 критерії…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:21
ВІ
Вікторія
28.07.2025 | 14:27
Відповідь надано
Вплив блокування податкової накладної на облік та прибуток
Добрий день в жовтні 23 року податкову накладну не поставили в кредит бо була заблокована а в бухгалтерському обліці відобразили коли її розблокували теж пропустили і не поставили в декларацію з пдв чи можна в 2025році в бухгалтерського обліку її зробить операцію Д949 К 6412 бо…
СК
Стефанія, консультант
експерт
29.07.2025 | 18:28
БР
Бровко Наталія Олегівна
28.07.2025 | 14:12
Відповідь надано
ПДВ при погашенні кредиторської заборгованості товарами під час банкрутства
День добрий! ТОВ, загальноподатник, платник ПДВ- має кредиторську заборгованість за товари ( послуги) і по фіндопомозі. також має остатки по товару, мшп і оз. Якщо ТОВ почне процедуру банкрутства, можна буде погасити борг товарами і чи буде в такому випадку нарахування на цю…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:18
КА
Катерина
28.07.2025 | 14:10
Відповідь надано
Списання товару: чи потрібна компенсуюча податкова накладна
в березні 2021 року було завезено товар, по митній декларації сплачено ПДВ 5000, ліміт досі тянеться 5000, на даний момент цей товар не був проданий , зломався, якщо його списати чи потрібно компенсуюча ПН…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:11
ЛА
Лариса
28.07.2025 | 13:54
Відповідь надано
Реєстрація ПДВ: як правильно вказувати філію та організацію
Добрий день. Під час реєстрації податкових накладних на філію, у самій ПН вказується назва філії та номер. Код ЄДРПОУ та ІПН вазується головної організації…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.07.2025 | 12:00
СК
Климчук Сергій Володимирович
28.07.2025 | 13:52
Відповідь надано
Оподаткування ПДВ при експорті робіт для нерезидента в Україні
Доброго дня. Питання по оподаткуванню ПДВ при експорті робіт. ТОВ на заг. сист. опопдаткування , платник ПДВ планує виконати роботи для нерезидента, Литва, по дослідженню якості та відповідності металу основним харахтеристикам. Роботи виконуються на території України на підставі…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:08
IN
incognito
28.07.2025 | 13:49
Відповідь надано
Уточнення ПДВ: виправлення помилки у рядках декларації підприємства
Доброго дня! Прошу Вашої уваги! Юр. особа подає уточнюючу декларацію з ПДВ, (помилково неперенесене від'ємне значення з строки 21, минулого місяця в строки 16 та 16.1). В уточнюючій декларації від'ємне значення минулого місяця зазначено тільки в рядку 16. Рядок 16.1 залишився…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:05
МА
Марина
28.07.2025 | 13:43
Відповідь надано
Продаж електромобіля юрособою: чи виникають ПДВ-зобов'язання
Субьект господарювання- юрособа, платник ПДВ, придбав у фізичної особи електромобіль, який при розмитніні мав пільгову ставку ПДВ- 0%. В подальшому підприємство прийняло рішення продати цей електромобіль фізичній особі.Чи виникають у юрособи платника ПДВ податкові забов'язання…
СК
Світлана, консультант
експерт
29.07.2025 | 11:41
IN
incognito
28.07.2025 | 13:41
Відповідь надано
Уточнююча декларація з ПДВ: помилка в перенесенні від'ємного значення
Доброго дня! Прошу Вашої уваги! Юр. особа подає уточнюючу декларацію з ПДВ, (помилково неперенесене від'ємне значення з строки 21, минулого місяця). В уточнюючій…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 18:05
АЛ
Аліна
28.07.2025 | 13:24
Відповідь надано
Виписка податкової накладної за авансом при експорті товару
Добрий день. Контракт на експорт, згідно контракту нам контагенти ( США) можуть оплачувати аванс за товар, і в червні 2025 року нам скинули 7 тисяч доларів авансу а відгружатимемо ти товар 05 серпня 2025. питання, я податкову накладну по ставці 0% пдв виписую по відгрузці , по…
ВК
Валентина, консультант
експерт
28.07.2025 | 21:49
ЛК
Кічера Людмила Сергіївна
28.07.2025 | 13:23
Відповідь надано
Перехід на загальну систему: облік навчання та податки фізосіб
ТОВ зі спрощеної переходить на загальну систему з 01.10. Надає послуги підвищення кваліфікації фізичним особам, вони оплачують на рахунок підприємства, в місяць може проходити навчання 700 людей . чи потрібно на кожну людину виставляти рахунок та акт. Та як це можна мінізувати…
ВК
Валентина, консультант
експерт
28.07.2025 | 21:46
ПЕ
Петро
28.07.2025 | 13:06
Відповідь надано
Правильність заповнення податкової накладної для продажу зерна
Добрый день, фермерское хоз-во на 4 гр ндс , продали ТОВке на НДС зерно 35280кг по 7,72 грн на сумму 310492,22грн , как составить налоговую накладную? Мы заполнили так: левую верхнюю часть мы не заполняли, ниже в таблице Раздела А заполнили: 1строка = 310492,22 / 2 = 38130,62 /…
ВК
Валентина, консультант
експерт
28.07.2025 | 21:22
ОЛ
Ольга
28.07.2025 | 12:56
Відповідь надано
Оптимальні варіанти коригування ПДВ через уточнюючі декларації
Підкажіть якщо податкова наполяга на сплаті ПДВ, через уточнюючі, ми не проти, чи можна наприклад зробити уточнюючу за грудень 2024 року, витягти кредит, щоб можна було включіти його у липні. Можна просто прибрати кредит, а не робити умовний продаж??? Чи як краще це зробити…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.07.2025 | 17:59
