Если составили 1 НН в сумме 21500 по ОДНОМУ ДОГОВ (аванс.оплаты от покуп. в один день разн платеж. по разн. № сч, услуга одна и та же, цена не менялась, кол-во дн. меняется - акт один раз в месяц). В декл. НДС (в ЕРПН еще не зарегистрНН, но в деклар в обязательс.отображена)…

Доброго дня! Робимо уточнюючий розрахунок по ПДВ за лютий 2022 р. згідно первинних документів. У попередньому місяці було відємне значення ПК. Додаток 2 як уточнюючий також подається? Які рядки в уточнюючій декларації заповюємо, якщо включаємо ПК за основною ставкою? Дякую…

Доброго дня. Якщо ПН від 28.02.2022 рік відправили до ДПС у березні. (зараз статус -Очікується доставка). Чи можна цю ПН видалити і скласти нову (в назві контрагента помилка), чи потрібно складати РК? І чи буде ПН відправлена в березні до ДПС зареєстрована, чи потрібно ще раз…

Податковий кредит лютого та березня не було вiдображено за первинними документами.
Можна їх включити в декларацію по даті реєстрації ПН? І в цій же декларації заявити бюджетне відшкодування…

Відпущено товар ФІЛІЇ підприємства, філія не є платником ПДВ, платник ПДВ-головне підприємство. Оплата з рахунку філії. На кого виписувати ПН? На головне підприємство чи на філію? Просять виписати на головне, але в мене в накладній видатковій ФІЛІЯ і в виписці з банку теж ФІЛІЯ…

Якщо робити уточнюючий розрахунок по ПДВ до декларації за люти, то уточнюючий буде травнем? Декларації за березень і квітень ще не подавалися. Суму цього коригування буде включено до декларації за травень чи включити у березневу…

В уточнюючому розрахунку до декларації за лютий подвоєно помилково податковий кредит, як його вірно зняти…

Скажіть , будь ласка, з якої дати розпочнеться процес реєстрації ПН за лютий, березень та травень? Щоб не пропустити…

Підкажіть, будь ласка. Чи можна включити ПК за лютий - березень, сформований на підставі первинних документів, в декларацію за квітень, які на цей час досі не зареєстровані? Дякую…

Чи станом на сьогодні 18.05.2022 р вже потрібно реєструвати ПН ? Чи є відповідальність / штраф / за неповне відображення в декларації з ПДВ зобовязань і їх невчасну сплату…

Доброго дня!Як експортувати ПН,якщо незареєстровані ПН у додатку Д1 відображені?Коли можна вже зареєстровувати ПН?І в якій формі,в новій,чи в старій?Дякую…

Вітаю експертів! Я - новий користувач вашої платформи. Прошу допомоги. В жовтні 2021 року в декларацію помилково двічі включила податкову накладну в сумі 301,38 (тобто провела двічі Дт6412 Кт 6442 в сумі 301,38)і тим саме занизила зобов'язання. У лютому подала уточнюючу…

Скажіть будь ласка, чи може наше під-во ТОВ юр.особа перейшовши на спрощену систему оподаткування 2% льготного періоду, реєструвати податкові зобовязання які не були зареєстровані в період коли ми були на загальгій системі оподаткування а саме 03-05.22р., а перейти плануємо зараз…

Доброго дня! В березні в ПК включили ПДВ з лютневих первинних документів. Тепер зрозуміли,що потрібно подати уточнюючий розрахунок за березень і дод.1 (зменшити ПК). Як вірно заповнити УР і дод.1? Який самоштраф у цьому випадку? І коли оплатити самоштраф і донараховане ПДВ (з…

Добрий день,підкажіть будь ласка,які проводки мають бути при нарахуванні ПДВ на залишок тютюгових виробів,що почали використовуватись в операціїх,звільнених від оподаткування,а також при формуванні податкової накладної на умовний продаж…

Доброго дня! Як відобразити в декл. з ПДВ за лютий вхідні зареєтровані та не зареєстровані податкові накладні (наші поставщики надіслали нам у медку податк.накл.:одна зареєстрована від неплатника, а сім ПН не зареєстровані). Дякую…

Скажіть будь ласка, подаємо декларацію з ПДВ з дод.1 табл.1.1 як не зареєстровані ПЗ і декларуємо їх (вже 2міс), і зараз не реєструємо ПН так як нема можливості поповнити реєстраційний ліміт він на 0, на реєстраційному ліміті з кожної деклараціїї цей мінус збільшується, якщо ми…

Доброго дня, від нерезедента нерезенду юридичнІЙ особі зайшли кошти за консультаційні послуги, які не підлгають оподаткуванню ПДВ п. 186.3 ПКУ, чи потрібно склдадати на таку послугу податкову накладну без ПДВ…

Доброго дня! якщо я не отримувала вхідні первинні документи і не включала в податковий кредит податкові накладні на підставі первинних документів, чи можу я включити в подальшому податкові накладні(кредит) після їх реєстраціі, тобто протягом 365 днів…

Доброго дня! Як правильно заповнити розрахунок коригування по ПДВ. За лютий-квітень не включали податковий кредит згідно первинних документів. Тепер хочемо подати уточнюючий розрахунок. При цьому у нас було відємне значення ПК. Які строки в уточнюючому розрахунку потрібно…