Сільськогсподарське підпр-во здійснює постачання продукції власним автотранспортом в порт. Відстань перевезення значна, тому завантаження у власний автотранспорт та вивантаження припадають на різні дати. За договором видаткова накладна складаються на дату відвантаження в порту…

В корректировке налоговой с причиной 104 меняю номенклатуру и уменьшается цена. сумма становится меньше. Чтоб выйти на ноль добавляю строчку с еще одной позицией. ДФС не регистрирует, ошибка. Что не так? Можно ли добавлять еще одну строчку, если в налоговой первоначальной 3…

Товариство ліквідовує ОЗ(рах 10)за власним рішенням,як такі,що не придатні до подальшого використання.Такі ОЗ введені як до 01.07.15р так і після 01.07.2015р.ОЗ повністю замортизовані.Наказом про облікову політику передбачено:ліквідаційна вартість ОЗ=0грн.Чи треба нараховувати…

Заблокована ПН по перевезенням в якій зазначені два коди 49.41.1 по 0% та 52.29.2 - 20%. Як правильно заповнити таблицю данних Чи потрібно показувати вхідні коди по витратам на запчастини, в основному УКТ ЗЕД, паливо та ін.Чи достатньо двох кодів на вихід і одного 52.29 на вхід…

Наше підприємство надаємо послуги іншому підприємству з суборенди земельної ділянки. В договорі написано що такі послуги надаються 1 раз за весь рік. Чи можливо нараховувати послуги з суборенди земельних ділянок 1 раз за весь рік, чи потрібно нараховувати оренди за кожен місяць…

При постачанні(імпорт) саджанців з Угорщини ми відшкодували ПДВ за таке постачання. Але згодом саджанці не прижилися, компанія Постачальник надає саджанці безкоштовно в якості заміни по угоді як гарантію. Маємо ми на пошкоджені саджанці нарахувати ПДВ, і за якою вартістю повинні…

1) Допущено помилку в декларації ПДВ за 10.2021. Завищена сума ПК по 1 постачальнику. Як правильно подати уточнюючу декларацію? 2) Виявлено невикористаний ПК з 06.2019. Чи можна його відобразити в уточнюючій декларації за 10.2021…

Доброго дня, ТОВ з 19.10.2021 зареєстровано платником ПДВ при переході зі сплати єдиного податку на сплату податку на прибуток за ставкою 18%. Перший звітний період ПДВ - за листопад + частина жовтня. Чи включається до першої декларації з ПДВ податковий кредит жовтня…

У нас цепочка с международной перевозкой Украина-Европа - Перевозчик (СМР и 0%)- экспед А(без НДС)-эксп В(с ндс)-покупатель (с НДС). Что будет с НДС 0% для Покупателя от экспед В (плат НДС)…

Доброго дня. Юр. особа, загальна система, платник ПДВ , отримала рахунок на оплату за медикаменти для аптечок від ФОП 2гр ,не платника ПДВ, у якому вказано у т.ч. ПДВ. Реєструваті податкову вони не будуть.Чи вірно це? Може є якись виключення, або окремі правила для фоп які…

Була заблокована податкова накладна, прийшло рішення про відмову в реєстрації податкової накладної. В рішенні пояснення "ненадання первинних документів на придбання товару", хоча рахунок, накладну та договір з постачальником був наданий. Підкажіть, будь ласка, які надалі мої дії…

В 09.2021була складена і зареєстрована ПН помилково. В декларацію ПДВ за вересень не включали. В 10.2021 було зареєстровано РК на дану ПН. В декларацію ПДВ жовтня не включена. В вересні зявилось відхилення в кабінеті ДФС ,а в жовтні перевищення. Що робити в такій ситуації…

продовження. Та тоді ж відбулася оплата ФОПом комп.В за товар по цій поставці товару . Питання- чи повинна комп А зареє-ти ПН та РК по факт оплати ФОПом за товар? Комп. В ПН зареє-ла по факту відвант- 1 подія…

ФОП на заг.сист з ПДВ Виробн. Комп.А виставила рах. ФОПу за товар, ФОП оплатив рах. 50% передопл та решту через тиж. 1 подія відбулася у 08.21- банк, 2 на початку 09.21. Фактично та док-но постачання товару відбулося від компанії В ( на прохання компанії А по причині блок. ПН) у…

Добрый день! Ошибочно выписали налоговую накладную, делаем корректировку тип причины ставим 103 или 301…

Компания получила ТМЦ и не оплатила за поставленный товар. Кредитор заключил договор факторинга с финансовым учреждением. Какие налоговые последствия для должника в случае отказа факторинговой компании от прав взыскания долга…

Доброго дня, ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ - діяльність - тільки ІТ послуги нерезиденту. Податкову накладну по зобов'язанням не складаємо, не є об'єктом оподаткування. Що з вхідним податковим кредитом? Компенсуюча податкова накладна? Як правильно заповнити…

В серпні 2021р відправили на реєстрацію ПН ії прийнято але реєстрацію зупинено, помилково відправили таку ж ПН під іншим номером її теж реєстрацію зупинили. В декларації показали одну ПН яку після надання пояснень зареєстровано. Прийшов лист з податкової щодо надання пояснень…

Ми надаємо послуги оренди приміщень, має витрати (амортизацію об'єкту , податок на землю, комунальні витрати (з ПДВ), витрати з страхування об'єкту) при орендар запропонував суму оренди меншу ніж усі витрати (дохід з оренди не покриває суми з податку на землю) Чи потрібно в…

Доброго дня! В квітні 2020 р. вперше платник здійснив пільгові постачання товарів, які одночасно обкладаються ПДВ за ставками 20%, 7% та звільненні від обкладання ПДВ. В кінці 2020р. потрібно було провести річний перерахунок ПДВ. Платник не зробив річного перерахунку і не склав…