Добрый день! Предприятие оказывает админуслуги пред-ям, которые имеют недвижимость на терр. базы (послуги, пов-ні з експлуатац нежилих приміщень, доп.обладнання та прилеглої території, а саме відшкод споживання електроенергії, водою та каналізацією)
база оплачивает налог…

Ми ТОВ, загальна система, без різниць. З 2022 р плануємо перейти на єдиний податок 5%. Ми виробники приладів і є дуже багато комплектації , що закуплені і з ПДВ і без ПДВ. На кінець року будуть залишки по комплектації. Нам потрібно робити компенсаційні нарахування з ПДВ по всім…

Добрий день.Товарна операція не відбулась,але податкова накладна була виписана і зареєстрована. Розрахунок коригування з кодом 103, як на помилкову операцію , заблокували. Причина" недостатньо товарних залишків для компенсації ПН". Які дії до розблокування РК…

Юр. особа у 05.08.2021 сплатила рах. №1 постач. 3000грн, отримала товар 08.08.2021 на 2500грн. (ПН=3000грн.) 05.11.2021 отримує товар по рах.№2 на 3000грн, сплачує 2500грн та дає лист про зарах. коштів з рах №1 в рах.№2. (ПН=2500грн.) Постач. формує від'ємну РК листопадом (датою…

Прошу надати відповідь, суть питання. Наши постачальники дуже часто роблять сумові помилки, наприклад вчора ми перерахували аванс в сумі 340 тис., одним платіжним дорученням, на нас зареєстрували ПН в сумі 300 т. та РК на 40 т., в цей день поставки товару не було, тільки аванс…

Підприємством в 2016 році "придбано" мотокоси. Постачальник виписав ПН, за якою відображено податковий кредит у покупця. На сьогодні оплата не здійснена, прийнято рішення списати заборгованість, як таку, за якою минув термін позовної давності. Як в декларації відкоригувати…

Задавала питання вище, про розблокування податкових накладних, причина блокування це п.201.16 ст.201,КОДИ УКТЗЕД відсутні в таблиці даних, п.1 критерій ризиковості здійснення операції. Що потрібно першочергово зробити подати таблицю даних, чи документи на розблокування…

Підскажіть будь-ласка, чи є в особистому кабінеті приклади таблиці даних з поясненнями на розблокування податкових накладних, і взагалі приклади щодо розблокування податкових накладних. Якщо так, то зорієнтуйте в якому розділі. Дякую…

Чи потрібно подаючи документи, на розблокування податкових накладних, а саме у видаткових накладних від постачальників, (наших прибуткових), проставляти печатку і підпис нашого підприємства, якщо довіреність на отримання товару не надавалась…

Ми ТОВ виробники, нам вперше заблокували податкові накладні, причина коди УКТЗЕД відсутні в таблиці даних, таблицю даних не подавали. Як чинити першочергово, подати таблицю даних по заблокованим податковим? Чи подати документи на розблокування…

Підкажіть будь ласка, продавець виписав нам РК, реєстрацію якого було зупинено. Чи вірно я розумію що маю включити цей РК в тому періоді в якому було виписано цей РК, але як включити йодо до розрахунку декларації по ПДВ чкркз систему МЕДок, як підтягнути цей РК до реєстру…

Юридична особа - платник ПДВ з 01 січня поточного року. Чи має право на бюджетне відшкодування ПДВ за результатами декларації жовтня - листопада? Чи існують обмеження для бюджетного відшкодування ПДВ підприємства - які є платником ПДВ менше року…

ТОВ на загальній системі, не платник ПДВ. Один із засновників вносить до СК свою частку нерухомістю. Потім виходить із засновників і отримує компенсацію своєї частки грошима. Чи потрібно обсяг таких операцій враховувати при розрахунку граничної суми для обов'язкової реєстрації…

Підприємство, платник ПДВ та податку на прибуток отримав на р/р відшкодування збитків за пошкодження майна від ТОВ "Нова пошта" по договору. Чи повини скласти ПН на цю сумму та чи є це дохід…

Для підтвер. пільг по МТП платник подає копію контракту на надання послуг, засвідченої підписом виконавця проєкту(у контракті зазнач., що закупівля товарів, послуг здійснюється коштом проєкту МТД та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг. Є довгостроковий контракт…

В жовтні 21р. контрагент не зареєстрував податкову накладну на попередню оплату за товар і зник (деякі інші його контрагенти навіть подали заяви до поліції). Ми є мікропідприємством. Чи можна суму недоотриманого нами податкового кредиту провести як резерв сумнівних боргів і…

В ПН послуги з двома номенклатурами зі ставками 0% і 20%. На приклад 0% дорівнює 35600,00, 20 % дорівнює 4000,00 на яку нараховано пдв 800,00 загальна сума без пдв 39600,00, всього з пдв 40 400,00, як правильно заповнити повідомлення до зупиненої ПН а саме колонка 8 на загальну…

За 01.20р подана Декларація по ПДВ, р.18 сума 50.Не враховано в кредит ПДВ 30. Подано уточнюючий. Заповнені тільки: Р. 10.1: колонка А було 300, стало 450, різниця 150, колонка Б 60, 90, різниця 30
р.17, р.19, р.20, р.20.3, р.21: 60, 90, різниця 30
До розрахунку…

Дата виписки податкової накладної 01.09.21. Дата реєстрації податкової накладної 05.11.21. Чи може бути включена дана податкова накладна у податковий кредит вересня 2021 року за допомогою уточнюючого розрахунку? (УР у листопаді за вересень). Або така податкова може бути включена…

Добрий день.У постачальника заблоковували ПН, яка виписана на нас як на покупця.Ми як постачальник цього товару по ланцюжку маємо зареєструвати ПН на свого покупця.У нас є ліміт на реєстрацію цієї ПН, але немає вхідних зареєстрованих ПН саме по коду УКТ ЗЕД на який маємо і ми…