Постачальник помилково надав ПН датою 05.11.21, потрібно 06.11.21. Надав РК 06.12.21 р. знявши повністю ПН від 05.11.21. і зареєстрував ПН вірну. Наша гол.бух. хоче,щоб постачальник зняв видану РК 06.12.21 та зробив її листопадом місяцем. РК на РК не може бути…

Добрый день, компания оказывает образовательные услуги - обучение иностранным языкам, имеет лицензию в сферы внешкольного образования ( в гуманитарном направлении) . 11.11 превышен лимит в 1 млн грн. Надо ли нам регистрироваться плательщиком НДС…

Можно ли подать УР к деклар. и исключить из НО сумму по задвоен.НН в стр.1,2, если РК к НН не зарегистрированы.т.к. ДФС код.причины20 не регистрирет, а код 103 заблокировал.спасибо…

Добрый день, компания оказывает образовательные услуги, есть лицензия на оказания услуг. Услуги не облагаются Ндс. 11.11 прошли порог в 1 млн. Нужно регистрироваться плательщиком НДС? Спасибо…

ТОВ отримує від постач.-нерез.кредит-ноту(бонус),що зарах.як погашення КЗ.Бонус нарах.за купівлю товару згідно плану,при умові вчасної оплати за товар.Чи можна цей бонус не вважати оплатою за маркетингові послуги?Якщо ні,то чи буде кредит-нота підставою для складання ПН?Які…

Що подати ,щоб розблокувати і уникнути блокування РК по п 6. критеріїв ризиковості здійснення операцій , якщо у нас санаторно-курортна послуга,а не товар і термін надання послуги складає більше ніж 14 днів,при достроковому виїзді завжди повертаються кошти за не надані послуги і…

Подскажите пожалуйста, ТОВ(предоставления комплекса услуг) начинает свою работу и сотрудников и ОС мало,код ПН на вход и на выход отличается,стоит и сразу подавать таблицу данных или отсутствие мат.базы может стать причиной для определения ТОВ как рискового плательщика или…

добрый день) списываем безнадежную кредиторскую задолженность, поскажите, пожулуйста, как правильно составить налоговую накладную? спасибо…

ФОП загальносистемник з ПДВ. Користується «вугільною» пільгою(14060521) Якщо в грудні 2021 року буде придбано вугілля з ПДВ, яке не буде продано або частково продано до кінця року: -чи потрібно в грудні 2021 року на всю суму придбання нараховувати компенсуючий ПДВ згідно п…

Добрий день!
Контрагент помилково перерахував кошти на р/р, подальшому не будуть постачатися товари/послуги. В який термін необхідно повернути кошти для уникнення бази оподаткування ПДВ…

Доброго дня!. ПрАТ на загал. системі та платник ПДВ. Надає послуги по КРопалення- бюджету. В акті за формою 2-КБ вказано- пакетна пропозиція (обладнання). На підпр-ві цю пакетну пропозицію складають доробляють та використовуються матеріали з ПДВ при виготовлені цього обладн-ня…

Доброго дня ! Підкажіть ,будь ласка , постачальник виписав РК до податкової накладної .Рк заблокували .Постачальник подав документи на скасування Рк ,як зайво виписане .Чи включати РК до декларації з ПДВ ?як діяти далі…

Доброго вечора.У МЕДОК, в розділі "звірка док-ів з ЄРПН" кількість док.у медок більша ніж кількість док.в ЄРПН. за 03 та 04.2021 р. Що це означає та як звірити та виправити. Дякую…

Спасибо за ответ. Но мне отказывают в регистрации, пишут, что нет информации о правильно зарегистрированной накладной. Хотя в информационном поле я указываю данные о правильной накладной. Что мне делать…

Фоп 3група платн.ПДВ основн вид діяльності 49.41 також 01.61таблиця платн ПДВ прийнята,додали вид діяльності 01.11 вирощування с/г культур-неврахована таблиця.Допоможіть…

Наша компания импортирует трубы из Европы, при получении товаров мы какое-то количество метров квадратных порезали для образцов для клиентов. Как нам правильно списать данный товар, чтобы включить и налоговый кредит и получить затраты…

НН была ошибочно зарегистрирована на не плательщика НДС №1 от 02.07.21. В августе была обнаружена ошибка и выписана НН правильная на плательщика НДС №3 от 02.07.21. Как правильно обнулить неправильную НН №1? Я сделала корректирование, но мне пишут, что не могут зарегистрировать…

Добрый день. Как заполнить таблицу данных плательщика НДС, если входящий товар покупается у ФОП(неплат НДС). Пробовали подать таблицу и в графе 3 и 4 ставили код УКТЗЕД прилагали пояснительную (штат, ОС, аренда помещений и авто) записку + всю вход. первичку(Договор, счет…

МИ виробники, вперше нам заблокували податкові накладні, таблицю даних не подавали.Чи потрібно подаючи таблицю даних та пояснень до неї, подавати первинні документи, чи досить опису своєї діяльності…

Підскажіть будь-ласка, чи є в особистому кабінеті приклади заповнення таблиці даних та пояснень до неї? Можливо з Ольгою Хільчук ( як це зробити через електронний кабінет платника)? Дякую…