Підприємство користується пільгою по ПДВ макулатура 14060465. По 02.2022 нараховували компен.зобовязання по ПДВ п.199,1. Згідно п. 198.5 ПКУ зобовязання по компен. ПН виникають ТІЛЬКИ після реєстрації ПН, виникнення права на податковий кредит. З 03.2022, компенсуючі не…

Добрий день. В декларації за 02.2022 при формуванні ПЗ в дод.1 вказано не вірний ІПН. Замість ІПН неплатника (1), вказано ІПН платника податку ПДВ (2). Помилку виявлено у травні 2022. Виправлення помилки не призведе до зміни суми рядка18 декларації. Як зараз технічно зробити…

ФОП 3 група 3%. Ситуація: бухгалтер кинув такого ФОПа ще в кінці лютого, просто залишивши все як було.... Відповідно, ні один звіт не здавався, декларація з ПДВ, в тому числі, рахунок ПДВ не поповнювався, але товар надходив . З квітня такий ФОП перейшов на 2%. Що тепер можна…

ТОВ 03.05.22р отримано аванс від покупця за товар у розмірі 12000грн.(з ПДВ). 04.05.22р ТОВ повністю повернуто аванс покупцю 12000грн.(неможливість виконання замовлення). Покупець і продавець платники ПДВ. Дії продавця:1)03.05.22 зареєструвати ПН на загальну суму 12000грн…

Питання:
У компанії відбувається зміна директора 27.05.2022, Податкові накладні (ПН) не зареєстровані за період лютий - травень 2022 року і виписані директором. ПН виписані старим директором і підписані електронним підписом нового директора не зареєструються в єдиному…

Декларації з ПДВ за лютий-квітень не подавалися взагалі. Чи можна податкову накладну за лютий місяць включити до податкового кредиту в лютому місяці та відобразити її в декларації за лютий, якщо вона буде зареєстрована постачальником до 15.07.2022…

Добрый день! Во-первых, большое спасибо за Ваш труд, уж очень Ваша помощь нам нужна, особенно сейчас.
Мы перевозчики, на общей системе. Начали перевозить грузы на экспорт. Как правильно заполнить налоговую накладную на заказчика-общесистемщика, если : 1,оплата за…

Комлектуючі до наземного транспорту за накладною відпущені Національній Гвардії України 18.02.22р.Кошти на рахунок надійшли 24.02.22,на цей момент виписана податкова накладна .В цій ситуації товар в податковій накладній має бути з ПДВ, чи враховуючи постанову №178 та п.195.1.2…

Вітаю!
Підприємтво з 01.04.2022 р перейшло з загальної системи з ПДВ на сплату єдиного податку 2%. На 01.04.22 залишилася передплата постачальнику 120 тис грн, в т.р. ПДВ 20% - 20 тис грн. 30.04.22 р постачальник надав акт виконаних робіт на 240 тис.грн, в т.р. ПДВ 20%…

Добрый день. Подскажите пожалуйста, если в НК включено в декларцию НДС по первичке в марте 2022, а сама регистрация НН проведена в июне 2022. Нужно ли подавать уточненку и убирать из НК сумму и показывать ее в июне по дате регистрации НН. Заранее спасибо)…

Доброго дня! Якщо підприємство не подало документи на розблокування зупиненої податкової накладної за 2021 рік, які наслідки (штраф, відповідальність) для цього підприємства? Дякую…

ООО на общей системе заплатило аванс за товар поставщику, получили и продали товар когда перевелись на единый налог 3 гр.-2%, вопрос : компенсационный ндс мы должны насчитать с суммы полученного товара или за минусом аванса ? Какой статьей закона это подтверждается…

Хочемо надати благодійну допомогу ВСУ (безоплатна передача товару). Чи вірно я зрозуміла, що при цьому: - не виникає податкового зобовязання на суму ПДВ - витрати у розмірі 100% суми Чи зберігається право на податковий кредит, отриманний при покупці цього товару…

Доброго дня. ТОВ платник ПДВ 17.05.22 перешло на єдиний податок 2%. декларацію з ПДВ за лютий -квітень не подавали. Чи може воно в червні подати декларації за ці періоди…

Доброго дня.
Якщо не здавали декларації з лютого 2022, чи можна буде всі декларації подати та включити всі податкові накладні які зареєстровані за лютий в лютому,за березень-в березні і так далі (за датою виписки, а не реєстрації)…

Доброго дня, якщо за березень -квітень декларація по ПДВ не здавалася. Чи потрібно сьогодні здати декларації показавши в додатку 1 податкові зобов"язання за ці періоди, а податковий кредит згідно первинки не показувати. А вже після реєстрації контрагентом податкової накладної…

З 01квітня перейшли із загальної системи оподаткування на сплату ЄП(2%). Декларацію з ПДВ здано з додатком Д1. На сьогодні у реєстрі ПН (M.E.Doc) усі ПН вказані у додатку1 зареєстровані 22.03.2022р. Чи необхідно що-небудь уточнювати у декларації за лютий після повернення на…

Доброго дня. Ми ТОВ платники ПДВ. Купуємо товар у постачальника, в кінці місяця постачальник нараховує нам бонус (післяпродажна знижка). Є видаткова накладна, на неї податкова, протокол на бонуси і РК до податкових. Згідно протоколу я проводжу коригування боргу зміна…

Доброго дня!1, Оплата пдв на спецрах,дт 315 кр 311,нарах,(ч/з ручну оперпцію)дт6412 кр 315,питання,якщо після подачі уточнюючого звіту по пдв,сума зменьшуеться по сплаті,то як мені коректно відкоригувати суму нарах,(ч/з ручну оперпцію)дт6412 кр315-в якому періоді? І якою…

Чи правильно при постачанні товарів , що використовуються для забезпечення транспорту суб*єктам, визначених постановою №178 керуватись п. "г" п.195.1.2 ПКУ ,не враховуючи перелік кодів УКТ ЗЕД з урахуванням змін ,внесених до п.32 підрозд.2 ХХ Перехідних положень…