1.ГТД-приход електромобиля 400 тыс (ПДВ 80 тис-на таможню не платим -льгота(п.64підр.2 розд ХХПКУ). 2.Реализуем в Украине -450 тис (НДС не начисляем, льгота.)Возник спор : льгота распространяется на всю сумму продажи (450 тыс), или только на приход (400 тыс) , а на 50 нужно…

Ошибочно оплатила НДС не на эл.админ.счет, а на счет учета налога. Долга по налогу нет. В 2022г. будет последняя регистр.налог. Предприятие в 2022 году планируют закрыть, на регистрац.ионном лимите "зависнет" сумма.
Как исправить неверно проведенную оплату и стоит ли это…

Ще питання до питання"ТОВ-Заг.с-ма-Забуд.-ПДВ.Хоче робити від покупців обмін старого житла на майнові права в новоб.,після здачі обєкта в експл.перед.майнові права на новобудову При такій операції що буде з ПДВ?"А момент передачі стар.житла це буде перша под.ПДВ як опл.майн прав…

З 01.01.22р. оп-ції з реаліз. тютн. вир-ів звільняються від оподатк. ПДВ. Але на залишку товарів є товар, придбаний до 01.01.22р. з ПДВ. Чи потрібно при продажу у 2022р товару, що придбаний у 2021р. створювати компенсуючу податк.накладну…

…

Чи потрібно відображати компенсуючу ПН, що складається за ст. 198.5, та відображається в декларації з ПДВ в строчці 4.1 в додатках Д1 и Д6? Або, якщо потрібно, то в яких додатках…

чи треба розбивати в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних суму білетика в 150грн з ПДВ 20грн на 2 рядки з віднесенням до рядка деклараціїї 10.1(ПДВ) та 10.4(базу без ПДВ). І які штрафнв санкціі передбачені за порушення правильного ведення реєстру…

А яку дату складання писати в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних дату білетика чи дату авансового звіту? І який штраф передбачений за порушення ведення реєстру…

чи можна в реестрі виданих та отриманих податкових накладних суму транспортного квитка(фіскальний касовий чек) не розбивати на 2 рядки з ПДВ та без ПДВ?(наприклад білет №1556коштує всього 150грн ,а ПДВ 20грн,то чи треба робити в реєстрі 2 записи :1-й…

Продаж купленого металобрухту . ( основна діяльність не стосується металобрухту)Чи є пільга по ПДВ? Чи потрібно робити розподіл вхідного ПДВ…

Здравствуйте!Ситуация : в сентябре от покупателя получена предоплата, выписана, зарегистрирована и отражена в отчетности по НДС НН.
В октябре произведена отгрузка и еще раз выписана, зарегистрирована и отражена в отчетности по НДС НН. В этой НН название позиции и итог…

Добрый день. Пересчитали сумму аренды неплательщику. Разницу вернули. Были выписаны налоговые на авансы. Делаю корректировку с кодом 101 с минусом старая цена, с плюсом новая. Но по акту еще добавилась сумма компенсации за услуги электричество, как добавить в корректировку…

Наш поставщик неправильно (не то наименование работ) зарегистрировал на нас налоговую накладную и не собирается исправлять ошибку, мы не показываем их в декларации в НК, когда можно списать 644 на 949, через 365 дней (по закону с 01/01/22 или по сроку ИД, но иска не будет. Нужно…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать РК к НН в такой ситуации: в нн указали и зарегистрировали по предоплате: - тетрадь 96лист синяя по 10 грн - 5 шт в расходной накладной по отгрузке: - тетрадь 96лист синяя по 10 грн - 4 шт
- тетрадь 96лист белая по…

ООО придбало подарункові набори , оплата була підзвітними коштами сума чеку 3510,00грн , в т.р. ПДВ-585,00 грн. , при цьому ПН не виписано постачальником ( він у них ідентифікован як кінцевий споживач ) . Підприємство ці набори оформили як подарунки дітям співробітників та…

ТОВ на загальній системі з ПДВ сплатило за оренду залу(рахунок без ПДВ, в податковий кредит нічого не включаємо) для проведення корпоративу (тобто негосподарська діяльність). Не потрібно ж виписувати компенсуючу податкову накладну…

ФОП на загальній системі оподаткування отримав дохід за попередні 12 місяців станом на 01.12.2021р. у сумі 1000004 грн, якою датою необхідно зареєструватися платником ПДВ…

Під замовлення: подаємо замовлення нам виставляють рахунок 10 ми оплачуємо 12 зранку, тоді ВН і ПН 13 . ПН має бути на аванс 12 (перша подія)…

в течение 12 мес. подавалась пустая декларация по НДС. ГНС 07.12.21г исключила из Реестра. Письмо получено сейчас. Теперь нужна условную продажа тмц и ос, и задекларировать обяз-ва. На балансе принтер, остаточная 1500грн.Зарегистрировать НН уже не получится. Есть ли выход, чтобы…