Добрый день. Нужно ли начислять НДС на услуги журналиста иностранца, который проживает в основном в Украине на основании разрешения на временное пребывание и оказывает нам - украинской компании свои услуги журналиста или редактора по гражданско-правовому договору…

Надсилаємо на реєстрацію податкову за вересень 2021року в січні 2022року.Чи потрібно показувати в Декларації з ПДВ за січень таку податкову накладну? Якщо так, в якій строчці? Дякую…

ООО на общей системе, НДС. В октябре 2021 покупателю (плат. НДС) продали товар, выписали расх. накл., зарегистрировали нал. накл., получили оплату. Но ошибочно зарегистрировали нал. накл. на неплательщика. Обнаружилось это только в январе 2022. Можно ли сделать как возврат…

Продовжую .я юр.особа платник ПДВ і саме в січні сигарети приходять без ПДВ . Чи маю я їх продавати через рро з ПДВ си забрати цю ставку з рро…

Добрый день. ООО общая система розничая торговля табачными изделениями, вопрос по НДС . Согласно Закона 1914 с 01.01.2022 розничная торговля сигаретами без НДС. А что делать с НК по остатками на 31.12.2021. Начислять компенсирующие? В какой период -в период продажи этих остатков…

Доброго дня ! Підкажіть ,будь ласка ,як нарахувати ПЗ на маркетингові послуги нерезиденту ? Акт виписали і виставили в Євро , без ПДВ , дані послуги надаються на території України .Дякую…

Я юр.особа платник ПДВ маємо магазин і ліцензію на продаж Тютюну та маємо РРО, постачальник який дає нам сигарети з 1.01.22 р не дає на товар з ПДВ, як бути нам в цій ситуації…

За жовтень 2021р.подали Декларацію ПДВ зі сумою від"ємого значення, що зараховується до складу ПК наступного звітного періоду.За листопад 2021р.подали Декларацію з позитивним значенням та сплатили ПДВ.Виявили помилку, треба подати УР за жовтень - збільшити ПЗ, при цьому…

ТОВ, за 11 місяць 17- 20.12.21 намагалися здати місячну декларацію з ПДВ. Але податкова надіслала лист про недійсні ключі, так як помер директор і засновник 13.12.2021. Тільки 29.12.21 у нотаріуса було оформлено і призначено тимчасового директора і здали звітність за 11 міс…

Добрий день! Розрахунки коригування до ПН при Річному перерахунку ПДВ за 2021 рік реєструються до 20 січня 2022? Таке питання зумовлене тим, що начеб-то в минулому році продовжили щомісячну рестрацію зведених ПН до 20 числа, а РК при перерарахунку так і залишився до 15 числа…

П-во Ю.О. знято з платника ПДВ 28.12.2021. В 12/2021 ніяких операцій не проводилось. Як та чи потрібно подати Д-ію по ПДВ…

Підскажіть будь-ласка, офтальмологічна клініка, платники ПДВ, надаємо послуги звільні від ПДВ. Плануємо продаж окулярів з встановленням в них лінз для зору (готова продукція) та просто оправ, як товар. За якою ставкою ПДВ потрібно здійснювати продаж таких окулярів та оправ…

Якщо в одному місяці по ПК є і ПН і РК до неї на всю суму, як правильно відобразити їх в зведеній накладній з кодом причини 9. Чи можно взагалі їх не включати чи такі потрібно вхідну ПН включити до зведеної, а потім робити РК до зведеної ПН? І якою датою тоді робити РК? Дякую…

На підприємстві сталася крадіжка.Було викрадено 2 комп'ютери.Винних не знайшли.Охоронна організація сплатила зг договору відшкодування .Чи потрібно нараховувати ПДВ зобов'язання на суму отриманого відшкодування ? Якщо так то яке буде бухгалтерське проведення…

в ноябре 2021 выписана НН на предоплату 9100 грн. реализации декабря были - 22 декабря на сумму 1400грн, 23 декабря на сумму 900 грн, 27 декабря на сумму 2100 грн, 27 декабря на сумму 1500 грн, 30 декабря на сумму 13000 грн. Правильно ли будет выписать нулевые РК с кодом 104 по…

Необходимо исправить ошибку в декларации НДС за май 2021 года. Когда создаем уточнёнку, то отчетный период будет декабрь 2021, а тот что корректируем будет май 2021 (логично). Отчетный период, верно выбран?
Если бы, данную уточнёнку подавали после 20 числа, то отчетный…

Добрий день! Чи потрібно складати податкову накладну на операцію щодо сплати нерезиденту за посередницькі послуги в Україні щодо пошуку покупців. Місце постачання товару вказаним покупцям - Україна. Дякую за відповідь…

Добрый день.
Мы приобрели у нерезидента програмный продукт ,также нам были предоставлены IT-услуги, всё вышеперечисленное отнесли к IT-льготе.Нужно ли нам выписывать налоговые накладные со ставкой 903…

Продолжение Как правильно заполнить НН по услугам изготовл: Указывать код товара такой как в ГТД в гр.3.1 или услугу в гр.3.3 ? И если это возможно-код услуги…

Добрый день! Предприятие получило от нерезидента давальч.сырье для переработки (провода).Изготовили ГП (соединители для напряж. -разъем питания и контроля (код 8536 69 90 90) и по ГТД отправили заказчику. В ГТД отражена стоимость ГП- стоимость давальческого сырья+ услуга по…