В грудні 2020 робила уточнюючий ПДВ за листопад 2020 щоб було до сплати. В додатку 5 задвоїла зобовязання і кредит. Декларація вірна, помилка в дод 5. В квітні 2021 виявила це але виправити не змогла, бо нова декларація не передбачає коригування зобов’язань. Інспектор сказала…

Доброго дня! в листопаді 2021 р. здійснили передоплату на рік по дог. оренди. В листопаді 2021 суму ПДВ по передоплаті включено в под. кредит. Оренда розпочнеться з 02.2022. Плануємо відшкодування ПДВ в 02.2022. Чи маємо ми право відшкодувати суму ПДВ по всій передоплаті на рік…

Подскажите, эта операция 1 раз: нерезидент 1закупает у нерезидента 2 и дает нам давальческое сырье на переработку (измельчение). Получаем от нерезидента 2 давальческое сырье - не растомаживаем, перерабатываем и продаем нерезиденту 1 (оплатит услугу переработки). Где у нас НДС…

Добрий день ! Який код ставки (гр.8)та який код пільги (гр.9) потрібно вка3увати в ПН на реалі3ацію тютюнових виробів…

В травні 2020 р підприємство отримало товар, реєстрація ПН контрагента була зупинена. Чи вживав контрагент заходів для реєстрації не відомо. Коли можемо списати на витрати суму вхідного ПДВ…

Підприємство перебуваючи на загальній системі оподаткування в 2021р. отримало передплату від ФО-П - єдинника та зареєструвало податкову накладну. В 2022р. підприємство перебуває на спрощеній ситемі - 3 гр. (5 %) та повертає частину передплати ФО-П. Що робити з сумою ПДВ, що в…

Здравствуйте. Списываем в доходы кред задолж с 631 счета за работы, выполнены подрядчиком и проданы нами в рамках хоз. деятельности, 20% НДС. Был отражен НК на основании зарег НН, расчет с поставщиком частично. Нужно ли коррект входящ НК при списаниии задолж, согласно какой…

Висить борг за листопад 21р. по пдв. Заплатили на свій електронний рахунок суму боргу по пдв 05.01.22. Ліміт для реєстрації збільшився, але в електронному кабінеті сума боргу не зменшилась. В реєстрі транзакцій пише: 4-відмова прийнятті списаних коштів по СЕП. Кошти нам не…

Доброго дня. Під-во А відвантажило товар Під-ву Б на заг. суму 1 млн грн. Під-во Б оплатило тільки 100 тис грн. Решту суми 900 тис грн під-во Б має перерахувати на фірму В по Договору переведення боргу. Заборгованості між фірмою А і В не має. Що з ПДВ? Чи повинна фірма А…

Підкажіть, будь ласка, як правильно сформувати зведену накладну по коефицієнту? піприємство ТОВ надає послуги с ПВ та без ПДВ.Дякую…

Підкажіть, будь ласка, як розраховується коефіцієнт по ПДВ на наступний 2022рік? У нас є послуги з ПДВ та без ПВ. Дякую за відповідь…

ТОВ "Покупець"(торг.мер) хоче укласти договір з ТОВ "Постач" договір на покупку продукції власн.вир. (фітинги) з такими пунктами: 1.Знижка з нагоди відкриття нового магазину. 2.Знижка на новий продукт. В наказі про обл.політику Постачальника знижки не передбачені. Які податкові…

Договор на услуги №1 на 360 грн. 1 событие - предоплата 180 грн - НН на 180 грн, (№ договора в НН не указывала). 2 событие – акт на 360 грн. –НН на 180 грн. Доплатили 100 грн. ДОЛГ за покупателем 80 грн. Заключили с ними же еще договор на услуги на 600 грн. 1 событие–оплата по…

Доброго дня! Виписали податкову накладну не на того контрагента. Як подати від'ємний РК? Подали з кодом причини 301, тип причини (вверху) 20, інформаційні дані - відобразили дану помилкову податкову . ДПС відхилила. Дякую…

Доброго дня, скажіть будь ласка де можна подивитися список ризикових контрагентів…

ТОВ,заг.с-ма,один вид д-ті-вир-во е/е(сонце).Є Сервісним Партнером китайської к-нії,що постачає інвертори(отримуємо з Китаю інвертори для заміни по гарантії клієнтам)Оскільки наше п-во теж є клієнтом кит-ї к-нії , проводимо заміну інверторів "для себе"Чи потрібно…

Доброго дня. ПН за 11 міс на 10 000 грн , зареєстрована та включена в Деку з ПДВ за 11 міс. 29.12 зрозуміла що ПН помилкова (дата невірна та сума 11 000 грн) тоді ж зробила РК з кодом 103, контрагент її зареєстрував. Тепер питання. Маю робити уточнюючу до Декларації за 11 міс…

Добрый день ! НН на реали3ацию конечному потребителю табачных и3делий бе3 НДС выписывать отдельно от другого налогооблагаемого товара ? И отличается ли форма НН с нулевой ставкой НДС от обычной…

Добрий день.Від покупця отримана оплата за послуги декількома платіжними дорученнями в один той самий день.Податкову накладну можна виписати на всю загальну суму чи на кожний платіж (згідно конкретного платіжного доручення)…

Добрий день, ми отримали новорічні дитячі подарунки від ФОП 2-ї гр без ПДВ, 30.12.2021 подарунки роздали співробітникам за відомістю. Нам потрібно виписати податкову накладну: як звичайний продаж неплатнику, або на умовний продаж на себе, тоді з яким кодом? Дякую…