Добрий день. ПДВ від нерезидента. У 01.22р ми сплачуємо за послуги які надаються у м.Тель Авів (Ізраїль) а саме (цитую договір) : розробка концептуального ген.плану що відображає ринковий потенціал земельних ділянок для забудови , що розташовані на теріторії України. Замовник…

Добрый день. На передприятии кассовый метод НДС. Была первая оплата по Договору от неплптельщика НДС (НН №1 от 1.12.21), затем Допсоглашение от 10.12.21 сумма договора уменьшилась, 15.12.21- вторая оплата ( в НН другая цена уже по допсоглашению). Какой датой при кассовром методе…

Підприємство в 2022р. перейшло на спрощену ситему - 3 гр. (5 %). Будемо складати податкову накладну в грудні 2021р. на умовний продаж по товарам, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту. Чи потрібно в податковій на умовний продаж…

Постачальник зареєстрував податкову накладну за грудень із запізненням. Відповідно у Декларацію з ПДВ за грудень цю податкову накладну я не включаю. Включу у Декларацію з ПДВ за січень. Коли відображати цю податкову накладну (тобто податковий кредит) в бухгалтерському обліку - в…

Добрый день! Поставщику в ноябре 2021 присвоили статус "ризиковий", при этом налоговая накладная была зарегистрирована в ноябре. В январе звонит ДФС и требуют снять с налогового кредита налоговые накладные зарегистрированные с августа 2021 года, Насколько правомочное требование…

Роздріб.Платник ПДВ. станом на 01.01.22 є залишки тютюнових виробів. Податковий кредит отримували на тютюн, та включали в ПК в декларації в місяцях поставки.В якому місяці тебя нарахувати умовний продаж на тютюнові вироби( льготні по ПДВ з 01.01.22)? Одразу на весь залишок( чи в…

Добрий день! Як вірно зробити РК до податкової накладної, якщо дата та номер було вказано вірно, а номенклатура та її ціна помилкові? Чи можна включити такий РК до декларації за грудень 2021р. якщо зареєструвати її 18.01.22…

Доброго дня. Підприємство, виробник продукції, з метою реклами придбало великий холодильник вартістю 45000, брендувало своїми логотипами та передало покупцеві їхнього товару в безоплатне користування з метою розміщення в холодильнику не менше 50% їхнього товару. Склали договір…

Добрый день. Провели годовой перерасчет НДС , т.к в течении года начисляли НО НДС по п. 199.1 НКУ. При перерасчете получили отрицательные РК к сводным налоговым накладным, из которых одна зарегистрирована, а остальные были заблокированы в ЕРНН. Надо ли теперь их учитывать в…

Добрый день, предприятие плательщик НДС осуществляет не только облагаемые операции, но и льготные ,продает металлолом (свое сторое оборудование), . Нужно ли лелать распределение НДС? Делать годовой перерасчет НДС…

Добрий ранок. Як вірно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якій дату та номер зазначено вірно, а номенклатуру та її ціну помилково? Чи можна буде такий розрахунок включити до декларації з ПДВ за грудень, якщо зареєструвати його 18.01.22…

Доброго дня. ПН за листопад, дата реєстрації 15.12.2021р. не включена до кретиту в декларації за листопад 2021р. У грудні, 16.12.2021р. на неї складено РК, зареєстрований 17.01.22р. код причини 103. Чи потрібно мені в декларації за січень 2022р. показати ПН за листопад та РК до…

Договір транспортної експедиції: транспортно-експедиторські послуги надаються резидентом замовнику- нерезиденту, постачання таких послуг підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ…

ТОВ подало на реє-цію ПН з невірною датою .Реє-ція цих ПН була зупинена. Після закінчення граничного терміну для реє-ції ПН . ПН з вірною датою надіслано на реє-цію в ДПС після граничного терміну для реє-ації
Як відкоригувати невірно подані та зупинені ПН?
Як…

Виявлено помилку в ПН за січень 2021 року, ПН складена на експорт товарів за ставкою 0% та покупцю не надається.Помилка полягає в тому, що в ПН зазначено меншу суму ніж у ВМД. Якщо РК зробити датою січня 2022 року, в якому періоді відобразити суму ПЗ з 0% ПДВ? якщо зробити РК…

Перерасчет
В 04/20 первая необлаг.операц, рассчитан коэф
В 12/20 пересчитан коэф и начисл компенс НО на Осн Ср-ва, кот.учитыв(сч 10) на 01.04.20
Следующ необлаг операц в 12/21, начислены компенс.НО по коэф за 20г
В деклар за 12/21нужно ли пересчитывать…

Як заповнити дод.6? в 12.2021 неоподатковувана операція.Зведена ПН від 31.12.2021 зареєстрована. Частка неоподатковуваних операцій в грудні-77%, за рік-24%…

ФОП ЕН 3 группа,ставка 5%-доход за 2021 г-1 270 000 грн.обязан регистрироваться плательщиком НДС? или не обязан?При каких условиях обязательная регистрация плательщика НДС при вышеуказанных условиях…

Добрий день. Уточніть, будь ласка , при подачі компенсувальних податкових накладних за грудень 2021 застосовується новий уточнений коефіцієнт чи той що застосовувся на протязі року…

Як правильно заповнити РК, якщо потрібно додати строки до ПН? Додала нові строки із заповненням граф 7,8 (коригування кількості) і РК не прийнято з наступною відмовою:
Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного…