Доброго дня. ФОП загальна система за 12 календарних місяців з (липня 2021 по червень 2022) отримав валовий дохід 1 345 215,00 грн. Саме в червні перевищення 1 000 000. І ФОП в червні припинив діяльність у держреєстратора. В даній ситуації ПДВ якось нас стосується…

1)Как регистрировать текущие обязательства (май-июнь) при отрицательном лимите? Есть ли необходимость пополнять счет для регистрации текущих обязательств, и можно ли понять какой суммы не хватает? Компания подавала декларации по НДС за периоды февраль-апрель. 2) Если ли связь…

Доброго ранку. Декларацію з ПДВ за лютий-квітень подавали по первинці (контрагент надсилав незареєстровані пн в старій формі), ПН які зареєструють в червні за попередні місяці можна включити в декларацію за травень-червень чи порібно робити уточнюючі до декларацій за попередні…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка,якщо ПН була заблоковала на послуги від нерезидента у січні 2022р.,(ПЗпоказали в січні ПК ні),а розблокована 01.06.22.ЧИ правильно,що включити таку ПН ми мали б право у січень УРом(это тоді по декларації за січень війде переплата в бюджет,яку ми…

Завдавала питання щодо проставлення код 2 після порядкового номера в податковій накладній. Ваша відповідь була "так", а як бути коли податкова не реєструє таких ПН, вказуючи на те, що норма була чинна до 31.12.21р…

Если предприятие А в акте выполненных работ за май покажет стоимость работ без НДС, будут ли основания у налогового органа снять налоговый кредит у предприятия В, т.к. первичные документы по хоз.опреции не соответствуют налоговой накладной, выписанной а апреле под аванс и сами…

Если предприятие А в акте выполненных работ за май покажет стоимость работ с НДС, будут ли основания у налогового органа снять налоговый кредит у предприятия В, т.к. в мае предприятие А по НКУ не является плательщиком НДС и выполняемые им в мае услуги не должны быть объектом…

04. 2022. Предприятие А получает 100% предоплату за услуги от предприятия В. Оба предприятия являются плательщиками НДС и налога на прибыль. Предприятие Выписывает налоговую накладную в адрес покупателя В и оба предприятия декларируют в декларациях НДС налоговые обязательства и…

Контрагенти 01.06 зареєстрували ПН за лютий, квітень. На підставі первинних документів цей податковий кредит не був включений у декларацію лютого та квітня. Зараз цей ПК включати у травневу декларацію чи червневу…

Платник ПДВ за операціями з постачання товарів/послуг на покупців - платників єдиного податку за ставкою 2%, складає податкові накладні «на неплатника ПДВ», оскільки реєстрація платником ПДВ таких покупців буде призупинена. Якщо порушити цю норму та рееструвати податкові на…

Доброго дня. ТОВ не подавало деку за 02-04.2022. Зараз розпочалась реєстрація ПН. Для коректного відображення рах.6442, куди краще включати отримані ПН: в 02-04 місяці відповідно чи вже у червень 2022 датою реєстрації? Якщо закривати рах.6442 у 02-03 місяцях, то поїдуть дані…

Податкові накладні за другу половину травня 2022 р. в який строк потрібно зареєструвати? До 15.07.22 чи до 15.06.2022…

Добрый день! В декларации за февраль в Д1 показала обязательств на сумму1066.67 грн. ВСЕ ОПЛАТИЛА!!! Cделала запрос на сумму "перевищення" - показало 1066.00 грн. Не регистрирует налоговую за февраль. Пишет что отрицательный лимит.
Лимит отрицательный на самом деле. Какие…

Доброго дня. Чи потрібно ставити код 2 після знаку дробу у полі "порядковий номер" ПН у разі здійсн. опер. з постач. власновироблених тов., отриманих за рез. видів діяльн., визн. в пункті 16 прим1 статті 16 прим 1 Закону України "Про державну підтримку с/г господарства". В Медку…

24/02/22 відправили на реєстрацію ПН .статус у неї"Очікується доставка" до сьогодні.Що треба зараз відправити повторно…

Доброго дня. Я вже запитувала про проблему з заокругленням, коли реєструєш ПН за лютий-квітень. Дод.1 до декларації заокруглює суму перевищення ,а в розрізі контрагентів на копійки суми перевищення не вистачає. Чи можливий такий варіант, наприклад: ПН 800 тис., ПДВ 133333,33…

Запитання по податковому кредиту по чеку. Якщо директор придбав за готівку пальне, надав чек, авансовий звіт, підприємство розрахувалось з ним, але податкову не отримає. Зв'язку з бухгалтерією АЗС не має. Сума чеку, звісно, вища, ніж 200 грн без ПДВ. Коли ми маємо право списати…

Можна вже відправляти пояснення для розблокування ПН,якщо вже йде реєєстрація ПН…

В 02.2022 передплата на поставку метал.конструкцій.Постачальником був куплений метал для вигот. та поставки .В 03.2022 покуцець відмовл.. від поставки ,складаємо дод.угоду про те що Покупцю продаєм метал, закуплен.,та повертаєм різницю грошима.На передпл. випис. ПН з кодом…

Добрий день. Підприємство придбало талони на ППМ (є видаткова), але постачальник взагалі не зареєстрував ПН (жовтень 2021 року). Зрозуміло не може відповісти чи буде взагалі реєструвати цю податкову... Коли наше підприємство має право списати на видатки суму цього ПДВ? 1095…