В ПН від нерезидента на отримані послуги,чому не зазначается КОД та ЄДРПОУ нас як отримувача, якщо у порядчу 1307 вказано чітко у полі отримувача Ми вказуэмо власні данні,а отже всі? Не зважающина зір( їх думку бачили) Дякуємо…

Доброго дня. В річному перерахунку ПДВ, розрахунку частки використання товарів в оподаткованих та в неоподатковуваних операціях бере участь умовний продаж, колонка 4.1 декларації? Дякую…

Підскажіть будь-ласка, маємо незареєстровану податкову накладну від 03.09.2021року. В декларацію за вересень включено, з реєстраційного ліміту сума ПДВ знята.(перевищення). Наразі бажаємо зареєструвати цю податкову. Яку дату вказати в податковій накладній? Чи буде повторно знято…

Добрий день. Ми покупець. Маємо ПН від постачальника (наш кредит). Дата податкової червень місяць. Включена в декларацію з ПДВ нами в серпні. В вересні включена в додаток 3 (до відшкодування) і в графі 3 додатку 3 декларації був вказаний місяць червень. Податкова через це не…

Якщо зареєстровано дві податкові накладні на одного покупця на одну операцію лише різними датами та номером, чи можна створити РК з причиною 301? Дякую…

В строк до 15.01.22 зареєстрували ПН №1 від 23.12.21 на суму 25 000,00 грн. та ПН №2 від 30.12.21 на 25 000,00 грн. 18.01.22 виявили помилку: ПН №1 повинна бути на суму 50 000,00 грн., а ПН №2 неповинна бути виписана. Як відкоригувати зобов'язання і в які періоди включати…

Добрий день. Чи можна несвоєчасно зареєстровану (18.01.22) податкову накладну за грудень включити в грудневу декларацію ПДВ до податкових зобовязань? Які можуть бути наслідки…

Підприємство платник пдв за ставкою 20%, чи потрібно робити річний перерахунок якщо підприємство надаволо послуги покупцю який розраховувся грантовими коштами. код ставки 903, код пільги 14060365 (по пдв) , чи оподатковуєтся ця сума податком на прибуток…

ТОВ на загальній системі, робить річний перерахунок ПДВ. За підсумками року. Частка використання зменшилась. Відповідно до цього всі РК - відємні (зроблено на сторно). ЕРПН документ прийняла, але заблокувала (причина перевищення 14 календарних днів) з дня складання податкової…

Аптека реалізує медикаменти та медтовари по ставці 20%, 7% та без ПДВ (тимчасово на період карантину Covid пільга 14060544).
згідно п.71 підр.2 розділу ХХ ПКУ при здійсненні операцій зазначених в цьому пункті , положення п.198.5 та ст.199 ПКУ не застосовується. Чи…

15.11.21 Орендар оплатив за оренду приміщення Орендодавцю суму 3600 грн з ПДВ. Орендодавець своєчасно зареєстрував ПН на меншу суму, 3200 грн з ПДВ (дата складання 15.11.21). На дату акта 30.11.21 Орендодавець визнає помилку та складає РК до ПН з датою 30.11.21, причина…

Добрый день, предприятие на общей системе оказывает только услуги обучения с лицензией. Операция попадают под льготу по ст. 197. Приобретаем компьютеры для работы с НДС , оплачиваем аренду помещения, где осуществляется деятельность с НДС . Необходимо ли на насчитывать условную…

Доброго дня! Податкова при перевірці декларації з приводу відшкодування ПДВ наполягла на виключенні з кредиту певної суми в звязку з обривом ланцюга. Я вияснила, що підприємство яке нам продало дану продукцію придбало її у неплатника ПДВ. Мої подальші дії…

Добрий день. Якщо РК до грудневої ПН на збільшення податкових зобовязань зареєстрована 18.01.22, чи можу її включити до декларації ПДВ за грудень 21р…

Доброго дня! ТОВ, виробник власної продукції, для виготовлення оснащення придбаваємо метал з ПДВ, в результаті виробництва утворюється брух (тех.відходи), стружка, які в подальшому продаються переробним підприємствам без ПДВ. Чи потрібно проводити перерахунок по ПДВ? Дякую…

Добрий день. Постачальник 1 раз зареєстрував товар де найменування було прописано укр. мово, потім відбулися у них зміни і назва прописувалася англ. мовою. Підприємство надалі реалізовувало надий товар з назвою укр.мовою і реєстрували ПН також укр.мовою. Чи потрібно робити РК до…

Покупець перевів нам кошти за товар 20000грн, відбулася помилка , гроші зайшли на наш ел.ПДВ рахунок. Банк каже, що гроші вже в Казначействі і повернути іх неможливо.Податкова - може нам співчувати, але можна подади дод.4 з декларацією по ПДВ. Але подавади дод.4 це тільки…

Добрий день.Юридична особа 3група. В грудні обнулила ПН складену помилково.Чи показувати у декларації помилкову податкову і нульвий коригунок до неї? Вірну ПН за грудень зареєстрували із запізненням в січні.Я як продавець включаю її в грудні, а мій покупець може включити її…

Фін.компанія придбала авто та передала його в лізинг, сплативши ПДВ. Винагорода лізингодавця включає дохід та відшкодування витрат понесених на придбання авто (Пенсійний збір, реєстрація та страховка), ПДВ, що сплачене продавцю авто в відшкодування не включено. Частка…

При складанні зведеної накладної з ПДВ за грудень виникло питання : який коефіцієнт використовувати новий, чи той що був на протязі року…